| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA DE EXTRATO COBRADO / NO BANCO. ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PGADORA EM FAVOR DE COBRANCA/ DE EXTRATO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 200.00 | 00097775053453 | MERCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. CISCRIMINACAO/ ANEXA. CH 045051 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 1379.40 | 03637906000100 | ANDES COM. E REP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N.000984, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUN. CONF. / RECIBO ANEXO. CH 851711 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 03/01/2003 | 180.00 | 00045296502434 | LUIZ PEDRO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE / DOACAO ANEXO. CH 045055 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 03/01/2003 | 200.00 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE, PACS, DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2002. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850300 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 03/01/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE NOVEMBRO / 2002. CH 850300 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 4908.70 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, INCIDENTE DO / FUNDEF. CH 850079 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TEPAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO / COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2003 | 120.00 | 09305376000189 | COM.DE MOL. & MAT. ELETRONICOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 2O MOL DURAS CONST. NA NOTA FISCAL DE / N. 000035, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF./ RECIBO ANEXO. CH 045069 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2003 | 85.00 | 00490438000103 | J. WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N. 002874, DESTINADO AO VEICULO/ PEGEAUT, DA SEC. DE SAUDE DO MU- NICIPIO. CH 850322 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2003 | 322.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE N. 001594, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850323 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 07/01/2003 | 420.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS COM A FINALIDADE DE RECEBER/ ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF./ NOTA FISCAL DE N.3133, ANEXA. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 851611 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 301.90 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ N. 023862, DESTINADO A SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 850321 - PAB = 301,09 OUTROS RECURSOS = 0,81 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CLAUSULA 3a. DO CONVENIO N.000161, FIRMADO / COM ESTA EDILIDADE. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 07/01/2003 | 600.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 08/01/2003 | 599.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N. 850332, DESTINADO A SEC. DE/ SAUDE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850332 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 783.50 | 03637906000100 | ANDES COM. E REP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 000985 ANEXA, DESTINADOS A SEC./ DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICI PIO. CH 851644 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 516.00 | 00033938334487 | EDVALDO SOARES DA CUNHA | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS / PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM / PORTAO DE FERRO PARA SER COLOCA DO NO PREDIO DA SEDE DESTA PRE- FEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE / N. 3144 ANEXA. LIQ - 500,52 ISS - 15,48 CH 045057 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | C/ A SERVICOS PRESTADOS NA ELABO RACAO DE PROJETOS, PLANOS DE TRA BALHO E CONSULTORIA TECNICA PER- MANENTE, DURANTE O MES DE JANEI- RO/2003, DE ACORDO COM O ESTABE- LECIDO EM CONTRATO MANTIDO ESTRE ESTA EMPRESA E A PREFITURA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 885.26 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. DAS CONTAS DOS TELEFO NES PERTENCENTE A PREFEITURA, / CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH 951632 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 1676.25 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC.-ADM. CONF. COMPROVANTE ANE XO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 54.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 2.10 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BAC. COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA // BACEN, COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 495.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE CONTAS DE TELEFO- NES DESTA PREFEITURA, CONF. COM PROVANTE ANEXO. CH 851633 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 10/01/2003 | 400.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE UM / FIAT UNO NO PERIODO DE 08 DIAS , DO MES DE JANEIRO, AO GABINETE / DO PREFEITO. CH 851626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE UM / VEICULO TOYOTA HILLUX 4X4, NO / PERIODO DE 30 DIAS, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NO- TA FISCAL DE SERVICOS DE N.0000 90 ANEXA. CH 851626 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001062 DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE/ EDUCACAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851622 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 432.03 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DE CONTAS DE TELEFO- NE CELULAR DO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUN. CONF. COMPROVANTE A.CH 851631 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 1150.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 06(SEIS) DIARIAS / PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONA DO A ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS / COMPRTENTES EM JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE, OBJETIVANDO SOLUCIO NAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE / MUNICIPIO. CH 851613 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2002. LIQ - 2.484,04 INSS - 157,30 IRRF - 358,66 CH 851606 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 10/01/2003 | 150.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH 851997 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.E REF. DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 10/01/2003 | 14000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA G.LTDA | C/ AO PGT. DA 1a. MEDICAO DOS / SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, / EMILIA SATURNINO DA SILVA, NA CI DADE DE TENORIO-PB, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N. 00047,/ ESPECIFICADA EM ANEXO. CH 851628 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 1350.00 | 00023678607420 | DENILTON GUEDES ALVES | C/ AOP GT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO LIXOS E ENTULHOS NA SEDE / DO MUN. DURANTE O MES DE JULHO / 2002. LIQ - 1.265,70 ISS - 40,50 IRRF - 43,80 CH 851604 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.001060, / DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICI PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851621 - FPM CH 851621 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | SERVICO DE COLETA E TRANSP.DE LIXO SOLIDO NA SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/01/2003 | 7290.00 | 03086588000136 | ARAPUAN COM.REP.E SERV.LTDA | C/ AO PGT. DA 1a. PARCELA REFE- RENTE AOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO NA SEDE DE / MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000408, ANEXA. CH 851605 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RESTAURACAO,MEIO FIO LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2003 | 6219.88 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/ AO PGT. DE ADITIVO DOS SERVI- COS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DO / CONJ. EDVALDO MOTA E RUA SEVERI- NO MARINHEIRO ATE O MATADOURO,NA CIDADE DE TENORIO-PB, CONF.CONVE NIO COM A SEC. DE INFRA ESTRUTU- RA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.NO TA FISCAL DE SERV. DE N.000370 , ANEXA. CH 851625 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 10/01/2003 | 80.00 | 00005762370437 | DAMIAO VIRGINIO PEREIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DESTE MUN. PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 851602 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 30.00 | 00007619025898 | MANOEL LOURIVAL DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRA- TAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA/ CARENTE CONF. RECIBO E TERMO DE / DOACAO ANEXO. CH 045058 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D'AGUA | CONST.DE CISTERNAS P|ATEND. DE PESSOAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 700.00 | 00026875995816 | ENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE CONSTRUCAO DE CIS- TERNA COMUNITARIA DE 260 X 220,/ DESTE MUNICIPIO. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 851615 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001061 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851619 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 210.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. ELINALDO DA SILVA / CLAUDINO PARA O HOSPITAL, CONF./ N.F.S. DE N. 3130 E RECIBO ANEXO. LIQ - 203M70 ISS - 6,30 CH 851635 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 510.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS C/ PESSOAS ENFERMAS PARA O HOSPITAL DE JUA- ZEIRINHO. LIQ - 494,70 ISS - 15,30 CH 851614 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 10/01/2003 | 200.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 02 DIARIAS PARA / TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS COMPE TENTES, JOAO PESSOA E CAMPINA / GRANDE, PARA SOLUCIONAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH 850324 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 83.00 | 00044704844404 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE / SOM DE CAMPANHAS DA SEC. DE SAU- DE NESTE MUN. CONF. NFSA DE N. / 3165 E RECIBO ANEXO. LIQ - 80,51 ISS - 2,49 CH 850325 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2003 | 1030.00 | 00099704609434 | GENIVAL VERISSIMO | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS QUE LIGAM A / SEDE AO SITIO BANDARRA, CONF. / NOTA FISCAL DE N. 3147, ANEXA. LIQ - 999,10 ISS - 30,90 CH 850001 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 1463.70 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE UMA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHAO CHEVROLET, PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA, CONF. NFS. DE N. 000265 E RECIBO ANEXO. CH 851641 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 244.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 006740, DESTINADOS A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 045060 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2003 | 390.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU - TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 010469, ANEXA, DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CH 045061 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 14/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE JANEIRO/2003. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 15/01/2003 | 328.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI - CAS PARA O BALANCETE MENSAL DES- TA EDILIDADE, CONF. N.F.S.A. DE N. 3148 E RECIBO ANEXO. LIQ - 318,16 ISS - 9,84 CH 045062 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 16/01/2003 | 650.00 | 00003386362427 | ABILIO GOMES MEIRA NETO | C/AO PGT.DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE C.GRANDE P/O MUN.DE TENORIO,/ CONDUZINDO O SR.MARIO SAMPAIO DE CARVALHO,COM A FINALIDADE DE FA- ZER LEVANTAMENTO DO DESCONTO DO/ INSS,DOS ANOS DE 1997 A 2002, P/ CONFISSAO DE DIVIDA JUNTO AO IN- SS E 03 VIAGENS COND.TAMBEM O SR MARIO S.DE CARVALHO C/A FINALIDA DE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EDILIDADE JUNTO AO TCE,NA CIDA DE DE JOAO PESSOA,DITAS VIAGENS/ REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA / MMY-3462-PB. CH 045063 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 17/01/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS, / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 17/01/2003 | 125.68 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP DOS FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA REF. AO / MES DE JANEIRO/2003, CONF. COM - PROVANTE ANEXO. CH 850212 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TEPAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001068, DES- TINADO AO VEICULO CAMIONETA LOCA DA A ESTA PREFEITURA, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851648 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.E REF. DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 6000.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA G.LTDA | C/ AO PGT. DA 2a. MEDICAO DOS / SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUND.EMILIA SA- TURNINO DA SILVA, NESTE MUN. SEN- DO ESTA A 1a. PARCELA DO PGT. CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE/ N. 000472 ESPECIFICADA EM ANEXO. CH 851649 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/01/2003 | 930.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA ABASTECER DIVERSAS UNIDADES ESCOLAR NESTE MUN. CONF. ESPECI- FICACAO NA NOTA FISCAL DE N.3163 ANEXA. LIQ - 902,10 ISS - 27,90 CH 045065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N. 0010/ 69, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN CIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 851649 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001070 DESTINADO AS VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851050 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 20/01/2003 | 1665.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUN. / REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 1.443,85 INSS - 171,77 IRRF - 49,38 CH 850327 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2003 | 800.00 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTE DE SAU DE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 CH 850329 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 20/01/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2002. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850121 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 20/01/2003 | 3885.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MEDICODO PSF , NESTE MUN. REF. AO MES DE DEZEM BRO/2002. LIQ - 3.173,47 INSS - 171,77 IRRF - 539,76 CH 850330 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 20/01/2003 | 555.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA CO MO AUX. DE ENFERMAGEM NO PSF, / REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 506,99 INSS - 48,01 CH 850328 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 20/01/2003 | 56.30 | 00003380747408 | EULALIA CRISTINA DA COSTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850329 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 20/01/2003 | 550.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE / ROCO REALIZADOS NAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE A ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL DE N.3161, ANEXA. LIQ - 533,50 ISS - 16,50 CH 000080 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 20/01/2003 | 1099.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS REA LIZADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VI- CINAIS QUE LIGA A SEDE AOS SI - TIOS SERRINHA, LAGOA, TENORIO DE BAIXO, AREIA E CACHOEIRINHA, CON FORME NOTA FISCAL DE N.3160, ANE XA. LIQ - 1.059,88 ISS - 32,97 IRRF - 6,15 CH 850002 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 20/01/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTI NADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVI COS URBANOS DESTE MUN. CONF. NO TA FISCAL DE N.001067 E RECIBO ANEXO. CH 851047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 20/01/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DES - CRITO NA NOTA FISCAL DE N.001071, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851051 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 185.00 | 00000745232442 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA- RACAO ANEXA. CH 851664 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 80.00 | 00004478502455 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850126 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/01/2003 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N.018985, DESTINADO AO VEICULO / CAMINHAO DA SEC. DE SERV.URBANOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 045064 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 21/01/2003 | 4367.95 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR A SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 21/01/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO M. DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 21/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PEAL FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 21/01/2003 | 291.00 | 00000000000000 | DB JR ESTADO PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2003 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PEAL FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADA NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/01/2003 | 1008.45 | 41210659000150 | BRASILFARMA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS.000031, 000032, / 000033 E 000034, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 045080 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 22/01/2003 | 80.00 | 00003906395405 | IVANDRO DE ARAUJO DINIZ | C/A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E TERMO DE / DOACAO ANEXO. CH 850125 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 23/01/2003 | 80.00 | 00079029388404 | JOSEFA DALVA DE O. SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLARACAO ANE XA. CH 045068 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/01/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | C/ AO PGT. REF. AO ACRODO ENTRE A PREFEITURA E O JORNAL CORREIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 045072 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/01/2003 | 400.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | C/ AO PGT. DA MENSALIDADE DA AS- SINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA RAIBA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 045071 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 23/01/2003 | 504.00 | 00011631874888 | DURVAL JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE CARTEI RAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. LIQ - 488,88 ISS - 15,12 CH 045067 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 23/01/2003 | 129.00 | 00049162144472 | ARMANDO ALVES | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE BUREAU DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CON FORME NFS. E RECIBO ANEXO. LIQ - 125,13 ISS - 3,87 CH 045070 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 24/01/2003 | 640.00 | 00011631874888 | DURVAL JOSE DE OLIVEIRA | C/ AOP GT. DOS SERVICOS DE CON - SERTO DE CARTEIRAS ESCOLAR DAS / ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MU- NICIPIO, CONF. N.F.S.S. DE N. // 3169 E RECIBO ANEXO. LIQ - 620,80 ISS - 19,20 CH 045074 - ICMS = 300,80 CH 850214 - DIV. = 320,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 24/01/2003 | 240.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. N.F. S.A. DE N.3167 E RECIBO ANEXO. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 045073 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 24/01/2003 | 90.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE DI- GITACAO BPA/PAB/SIA/SUS DO MES / DE DEZEMBRO/02, CONF. NFS. DE N. 002595 E RECIBO ANEXO. CH 850331 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 27/01/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 27/01/2003 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO PDESCONTO EFETUADO PEAL FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA / BACEN. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 28/01/2003 | 50.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 174, ANEXA, DESTINADO A AMBULAN CIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 045085 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 28/01/2003 | 210.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE JA NEIRO/03, CONF. NFSA DE N. 3166, E RECIBO ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 045075 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2003 | 30.00 | 00003158396432 | NOELY DE ALMEIDA DA COSTA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO/ E DECLARACAO ANEXA. CH 045076 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 29/01/2003 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAM | C/ AO PGT. PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG - 1510-PB, COR VERMELHA, PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. CH 045079 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 29/01/2003 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAM | C/ AO PGT. PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMIONETA/FURGAO MODELO PEUGEOUT PARTNER FURGAO(AMBULAN CIA) PERTENCENTE A ESTE MUNICI- PIO. CH 045079 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 29/01/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 29/01/2003 | 1425.65 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | C/ AO PGT. DE PASSAGEM AEREA PE- LA VARIG S/A, NO TRECHO CAMPINA/ GRANDE/ SAO PAULO/ CAMPINA GRAN- DE, EM FAVOR DO SR. EVARISTO BA- TISTA, CONF. ESPECIFICACAO EM /A.CH 045078 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 29/01/2003 | 200.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE LO- CACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PA- GAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO / 2002, CONF. NOTA FISCAL DE N.000 519 E RECIBO ANEXO. CH 045083 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 29/01/2003 | 205.00 | 00045973105415 | JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PES- SOAL DA CONTABILIDADE E ASSESSO RIA, CONF. NFSA DE N. 3168 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 198,85 ISS - 6,15 CH 045087 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 29/01/2003 | 1000.80 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPE - CIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO / MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 890,71 INSS - 110,09 CH 045077 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL CONST./ NA NOTA FISCAL DE N.001075, DES TINADO AO VEICULO CAMIONETA LO- CADA A ESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851705 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 30/01/2003 | 1760.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.AO CONCERTO DE / CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF. NFSA DE N.3170 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.601,90 ISS - 52,80 IRRF - 105,30 CH 851676 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 30/01/2003 | 80.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA O POSTO DE SAUDE, CONF. NFSA DE N. 3177 E RECIBO ANEXO. LIQ - 77,60 ISS - 2,40 CH 850334 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 30/01/2003 | 240.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O / HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. / NFSA DE N. 3174 E RECIBO ANEXO. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 851709 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/01/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL DE N. 001077, / DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 30/01/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONST. NA/ NOTA FISCAL DE N. 001079, DESTI NADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851702 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/01/2003 | 206.00 | 00027045728875 | JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE / UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO, / CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXO. CH 851710 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 30/01/2003 | 60.00 | 00004380844463 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DE- CLARACAO ANEXA. CH 850130 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/01/2003 | 300.00 | 00002547352400 | ADRIANO FERNANDES DA COSTA | C/ AO PGT. DE UMA MUDANCA PARA / JOAO PESSOA COM O SR. JOSE GON - CALVES DE LIMA, CONF. NFS. DE N. 3173 E RECIBO ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 851708 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 30/01/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONF./ NA NOTA FISCAL DE N. 001076 DES TINADO AO VEICULO CAMINHAO, DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 851704 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 30/01/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001074 DES TINADO AO TRATOR DA SEC. DE SER VICOS URBANOS DESTE MUN. CONF./ RECIBO ANEXO. CH 851704 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 30/01/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001078, DESTI NADO AO VEICULO DA EMATER DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851701 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 80.00 | 00005457029417 | EDILMA CARMELITA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES SOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850129 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 80.00 | 00003315049440 | GERTRUDES MARIA EDUARDO AMARO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES SOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850131 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 50.00 | 00001156041465 | FRANCINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES SOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850213 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2003 | 80.00 | 00015147886400 | INACIO NEPOMUCENO DE ASSUNCAO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDEN - CIAL, POR SER PESSOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E TERMO DE DOA CAO ANEXO. CH 850128 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2003 | 80.00 | 00004478483485 | MARIA SALETE DE MEDEIROS ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PES SOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850127 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2003 | 60.00 | 00075274671420 | MARLENE ANDRADE DINIZ | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES SOA CARENTE DESTE MUN. PARA TRA TAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850215 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2003 | 50.00 | 00004427865496 | ZILMA TOMAZ SANTOS MEDEIROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI BO ANEXO. CH 850217 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2003 | 50.00 | 00073223247491 | DAMIAO JOAQUIM ANTONIO | C/ A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RESIDENCIAL, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH 850216 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 60.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | C/ AO PGT. DE 01(UMA) DIARIA PA- RA VIAJER A JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ES- TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850335 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 160.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 02(DUAS) DIARIAS / CONCEDIDAS AO SR. SEC. DE SAUDE, DESTE MUN. P/ TRATAR DE ASSUNTO/ RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, / NOS ORGAOS COMPETENTES EM JOAO / PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850333 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 22.52 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 850030 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 436.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIOS DESTE MUN. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. LIQ - 402,64 INSS - 33,36 CH 850030 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 31/01/2003 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 31/01/2003 | 30.97 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS, / COBRADOS NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 31/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | C. AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF ' FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 01/02/2003 | 90.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. DE DIGITACAO DE DOCU- MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.002606, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE- CIBO ANEXO, REL. AO MES DE JANEI RO/2002. LIQ - 850338 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 01/02/2003 | 945.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO | C/ AO PGT. REF.A EXAMES RADIOLO- GICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUN. CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000665, RECI BO E RELACAO, ANEXA. CH 851746 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/02/2003 | 795.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO, ESTALACAO DE CATAVENTOS E BOMBA MANUAL E BOMBA ELETRICA, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000121 E RECIBO / ANEXO. CH 851690 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO PELO BANCO, CONF. COMPRO VANTE ANEXO. DF - ICMS DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA TRA - TAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A ES TA EDILIDADE NOS ORGAOS COMPETEN TES EM JOAO PESSOA E C. GRANDE,/ OBJETIVANDO SOLUCIONAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH 851712 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 03/02/2003 | 360.32 | 00003106372443 | Ma. DO SOCORRO DO N.OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 03/02/2003 | 56.30 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 03/02/2003 | 33.78 | 00002638948438 | GEOVANO LIRA FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 03/02/2003 | 6576.35 | 00002638948438 | GEOVANO LIRA FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO IV, DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2003. LIQ - 5.946,55 INSS - 629,80 CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 03/02/2003 | 7214.27 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN.COMO / PROFESSORES POLIVALENTE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 6.571,64 INSS - 642,63 CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/02/2003 | 10091.73 | 00003106372443 | Ma. DO SOCORRO DO N.OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE GENTE DE ENSINO I, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 9.309,84 INSS - 781,89 CH 850099 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 04/02/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 04/02/2003 | 3.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA S/ SERVICO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 05/02/2003 | 50.00 | 35576578000175 | SO MOTORES AUTO PECAS | C/ AO PGT. DE COMPRA DE PECAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001/ 925, DEST. AO VEICULO DO SETOR DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECI- BO ANEXO. CH 850337 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 06/02/2003 | 1200.00 | 00028960987808 | FRANCISCO DAS CHAGAS VERISSIMO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA- RA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.142,70 ISS - 36,00 IRRF - 21,30 CH 851715 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 06/02/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2002. LIQ - 2.473,55 INSS - 171,77 IRRF - 354,68 CH 851713 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 10/02/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE VEICU LO PICK-UP TOYOTA HILLUX 4X4, NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000089, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO,/ CONF. RECIBO ANEXO. CH 851742 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 10/02/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMIONETA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOAT FIS CAL DE N.001085. CH 851729 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMIONETA DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001084. CH 851730 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 10/02/2003 | 1152.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 8 DIARIAS PARA TRA TAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ES- TA EDILIDADE NOS ORGAOS COMPETEN TES EM JOAO PESSOA E C. GRANDE / OBJETIVANDO SOLUCIONAR ASSUNTO / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH 851689 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/02/2003 | 100.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA JUAZEIRO'FM | C/ AO PGT. REF. A DIVULGACAO DE AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE EM FORMA DE APOIO CULTURAL, DU - RANTE O MES DE JANEIRO/03, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851691 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/02/2003 | 750.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DEBITOS E PRE ENCHIMENTO DE GUIAS JUNTO AO INSS.LIQ - 727,50 ISS - 22,50 CH 851751 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/02/2003 | 337.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA EDILIDADE. LIQ - 326,89 ISS - 10,11 CH 851749 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/02/2003 | 650.00 | 00020577419404 | ANTONIO TRAJANO DA COSTA | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE CONSER TO DE PNEUS E LUBRIFICACAO DOS / VEICULOS DESTA PREFEITURA. LIQ - 630,50 ISS - 19,50 CH 851718 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 10/02/2003 | 930.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO POLICIAIS EM DILIGENCIAS / PARA JUAZEIRINHO, TAPEROA, JUNCO DO SERIDO, SAO V.DO SERIDO E AS- SUNCAO. LIQ - 902,10 ISS - 27,90 CH 851740 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 10/02/2003 | 210.00 | 00039657574404 | JOSE AFONSO DO NASCIMENTO | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 851700 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 10/02/2003 | 210.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA,DURAN TE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 851716 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 10/02/2003 | 428.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS - CAL DE N.000645, DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO. CH 851694 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 10/02/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/03, COMO SECRE- TARIO. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 851731 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTOE FETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DP PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/02/2003 | 1697.84 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC-ADM. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 10/02/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | C/ AO PGT. DA INTERNET REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/ 2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851680 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00011631874888 | DURVAL JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE CARTEI RAS E BUREAU DESTE MUNICIPIO, / CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.798,70 ISS - 60,00 IRRF - 141,30 CH 851714 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 10/02/2003 | 200.00 | 00003304593411 | RITA DA COSTA VITAL | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ME- RENDEIRA DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTUBRO/2002. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 851593 - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 10/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIA CONF. CON- CESSAO ANEXA. CH 851720 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 10/02/2003 | 22.52 | 00003304593411 | RITA DA COSTA VITAL | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851593 - TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 10/02/2003 | 365.00 | 00042782821415 | SERGIO PAULO COELHO LEMOS | C/ AO PGT. DE MANUTENCAO E CON- SERTO EM IMPRESSORAS DE COMPUTA DORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIIPIO. LIQ - 354,05 ISS - 10,95 CH 850133 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 10/02/2003 | 300.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO O SEC. DE EDUCACAO PARA / TRATAR DE ASSUNTO EM CAMPINA / GRANDE. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 851677 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS NOBREGA | C/ A AJUDA PARA CONSTRUCAO DE / UMA CASA RESIDENCIAL DESTE MUNI CIPIO, CONF. DECLARACAO ANEXAS. CH 851699 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 1050.00 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA / CISTERNAS COMUNITARIA NAS COMUNI DADES DE SERRINHA, SERRA DA GRU- TA E LAGOA DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 851685 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE BENTO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONF./ DECLARACAO ANEXA. H 851717 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | C/ A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DESTE / MUN. CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 851698 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 120.00 | 00030857678434 | MARTIM FRANCISCO DINIZ | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DESTE MUNICI PIO, CONF. DECLARACAO ANEXAS. CH 851697 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 150.00 | 00087345013472 | AGOSTINHO VICENTE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA RESIDEN CIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO. CH 851693 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RIVALDO GOMES | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONF. / DECLARACAO ANEXA. CH 851696 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RESTAURACAO,MEIO FIO LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 12034.00 | 00081293879487 | VADICK ALEXANDRE DA COSTA | C/ AO PGT. DE PAVIMENTACAO DA / RUA JOEL BATISTA, DA CASA DE / INES DA COSTA PARA CASA DE EXPE DITO, CONF. N.F.A. DE N. 3187 E RECIBO ANEXO. CH 851735 - FPM - 1.800,00 CH 851739 - FPM - 186,71 CH 851738 - FPM - 3.500,00 CH 851736 - FPM - 1.650,00 CH 851737 - FPM - 1.650,00 LIQ - 8.786,71 ISS - 361,02 IRRF - 2.886,27 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO LIXOS E ENTULHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, NESTE MU- NICIPIO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 851733 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE RETIRADAS DE LIXO E ENTULHO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 971,00 ISS - 30,00 CH 851734 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 1700.00 | 00099704609434 | GENIVAL VERISSIMO | C/ AO PGT. DE TERRAPLANAGEM DAS RUAS JOEL BATISTA PARA PAVIMEN- TACAO, NESTE MUNICIPI. LIQ - 1.552,70 ISS - 51,00 IRRF - 96,30 CH 851687 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA VEICULO CAMINHAO / PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.001091 E RECIBO ANEXO. CH 851728 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA PARA VEICULO DA EMATER DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.0010 89 E RECIBO ANEXO. CH 851726 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 10/02/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA PARA O VEICULO DO PSF DESTE / MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.001- 090, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851725 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 10/02/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA PARA O VEICULO DA AMBULANCIA DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001088, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851727 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 10/02/2003 | 1050.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS MEDICOS CONST. NA NOTA FIS - CAL DE N.003746 ANEXA, DESTINA - DOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO. CH 851748 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 10/02/2003 | 870.00 | 00008997628836 | JUCIEL ROQUE CANDIDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA JUA ZEIRINHO, PARELHAS E SANTA LUZIA CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 843,90 ISS - 26,10 CH 851678 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 330.00 | 00002125995425 | SIMOES DE ANDRADE BARROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPI TAIS DE JUAZEIRINHO, CONF. RECI- BO ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 851732 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 358.45 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS, CONT. NA NOTA FISCAL DE / N.024053 DEST. A SEC. DE SAUDE / DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850336 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 229.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS - CAL DE N. 004030, DESTINADO AO / VEICULO PEGEUOT DO PSF DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851752 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 515.00 | 00001096056402 | JACCQUELINE ARRUDA ALVES | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SAUDE DESTE MUNICI- PIO. LIQ - 499,55 ISS - 15,45 CH 851683 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 46.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.02115, REALIZADOS NO VEICULO PE GEOUT PERTENCENTE AO PSF DO MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851752 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 950.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS PRESTADOS NA AMBULANCIA CONF. NOTAS FISCAIS DE NS.441, 439, / ANEXAS. CH 951745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 740.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUN. PARA JOAO PESSOA E / CAMPINA GRANDE. LIQ - 717,80 ISS - 22,20 CH 851753 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 4311.71 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE/ NS. 440, 442 ANEXAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA. CH 951745 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 11/02/2003 | 180.00 | 00044704844404 | JOSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE CARROS DE SOM EM DIVULGACAO DE CAMPA - NHAS CONTRA A DENGUE DESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 174,60 ISS - 5,40 CH 851756 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 11/02/2003 | 600.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA JUA- ZEIRINHO, DURANTE O MES DE JANEI RO/2003. LIQ - 582,00 ISS- 18,00 CH 045089 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 1060.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | C/ AO PGT. DE RECUPERACAO DE ES- TRADAS VICINAIS DA SEDE PARA O / SITIO TARA, NESTE MUN. CONF. N.F. DE N.3196 E RECIBO ANEXO. CH 850003 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 500.00 | 33669672007075 | BENFAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA BENFEM DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 16.00 | 08814113000132 | J.L. BRAGA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003521, DESTINADO A SEC. DE EDU- CACAO DESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850054 - ICMS EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA REF. A TARIFA BANCA- RIA COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 11/02/2003 | 120.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DO COMPU TADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO/ DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ - 116,40 ISS - 3,60 CH 851754 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 11/02/2003 | 380.00 | 00080658407449 | JOSE CABRAL DE BARROS JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COM O / SEC. DE ADMINISTRACAO DE TENO - RIO A CAMPINA GRANDE E VICE-VER SA, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 368,60 ISS - 11,40 CH 851755 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 11/02/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CEPAM. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 13/02/2003 | 307.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS EFETUADAS DOS TELEFONES DESTA / PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEI RO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 851757 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 13/02/2003 | 513.21 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS EFETUADAS DOS TELEFONES DESTA / EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEI- RO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 851758 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 13/02/2003 | 980.00 | 00003514627401 | HADES KLEYTSON GOMES SAMPAIO | C/ AO RESTANTE DE PGT. DOS SERVI COS DE DIGITACAO E CONFECCAO DAS GFIPS EM MEIO MAGNETICO PARA O / ESTE MUNICIPIO. LIQ - 950,60 ISS - 29,40 CH 045088 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/02/2003 | 90.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAR DE AS SUNTO RELACIONADO A TESOURARIA / JUNTO AO BANCO REAL EM CAMPINA / GRANDE, OBJETIVANDO SOLUCIONAR / ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO. CH 850053 - ICMS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 13/02/2003 | 428.47 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS EFETUADAS DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO / MES DE JANEIRO/03, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. CH 851759 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 13/02/2003 | 200.00 | 00097775053453 | MERCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONF. DECLARACAO ANEXAS. CH 851760 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 14/02/2003 | 105.00 | 00004478489416 | NOEMIA FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH 850135 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 14/02/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LUZIA RITA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850134 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 14/02/2003 | 807.50 | 00005473803725 | MANOEL VITORINO GALDINO GOMES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA- RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 783,28 ISS - 24,22 CH 851764 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 14/02/2003 | 105.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE SOLDA NO ARADO DO TRATOR DA SEC. DE / SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 101,85 ISS - 3,15 CH 851762 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 14/02/2003 | 80.00 | 00001908939400 | ROGERIO ROMA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE REPA- ROS DO MOTOR DO CAMINHAO, PERTEN CENTE A ESTA PREFEITURA. LIQ - 77,60 ISS - 2,40 CH 045090 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 14/02/2003 | 95.00 | 00003132203440 | ANSELMO ALVES DE AZEVEDO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAR RO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.31/ 99 E RECIBO ANEXO. LIQ - 2,85 LIQ - 92,15 CH 850339 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 14/02/2003 | 470.00 | 00005473803725 | MANOEL VITORINO GALDINO GOMES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MUDANCAS PARA CAMPINA GRAN DE E SOLEDADE, CONF. RECIBO ANEXO.LIQ - 455,90 ISS - 14,10 CH 851765 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 14/02/2003 | 75.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ASSESSORIA DESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 72,75 ISS - 2,25 CH 851761 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 15/02/2003 | 50.00 | 04188354000162 | NEIDE GOMES DA SILVA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 PON TE RETIFICADORA DO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHAO, DA SEC.DE IN- FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL DE N.000583 E RECIBO ANEXO. CH 045095 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 17/02/2003 | 550.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA AQUISICAO DE UMA BOMBA INJETORA NO VALOR DE R$ = 350,00 E 01 MOTOR MONOF. P/ BOM- BA NO VALOR DE R$ 200,00, CONF./ NOTA FISCAL DE N.001302, ANEXA , DESTINADO AO POCO LOCALIZADO NO SITIO CACHOEOIRINHA NESTE MUNICI PIO. CH 045091 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 17/02/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ALI NHAMENTO DE DIRECAO AUTOMOVEL, / CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 019471 E RECIBO ANEXO. CH 045092 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 17/02/2003 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 019470, DESTINADO AO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 045092 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 17/02/2003 | 555.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO DE AUX.DE ENFERMAGEM NO PSF, DESTE MUNICI- PIO REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 506,99 INSS - 48,01 CH 850342 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 17/02/2003 | 3885.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 3.173,47 INSS - 171,77 IR - 539,76 CH 850343 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 17/02/2003 | 200.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES TE MUN. CONF. CONTRA CHEQUE ANE XO, REL. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850340 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 17/02/2003 | 222.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES TE MUN. CONF. CONTRA CHEQUE ANE XO, REL. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 207,22 INSS - 15,30 CH 850340 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 17/02/2003 | 211.26 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES TE MUNCIIPIO, CONF. CONTRA CHE- QUE ANEXO, REL. AO MES DE JANEI RO/03. LIQ - 15,30 LIQ - 195,96 CH 850340 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 17/02/2003 | 222.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DES TE MUN. CONF. CONTRA CHEQUE ANE XO, REL. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 207,22 INSS - 15,30 CH 850340 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 17/02/2003 | 1665.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, NESTE MUN. / REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 1.443,85 IR - 49,38 INSS - 171,77 CH 850341 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 18/02/2003 | 1290.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / DESTE MUN. DURANTE OS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONF. / NFSA. DE N. 3204, RECIBO E RELA- CAO DE BENEFICIADOS ANEXO. LIQ - 1.216,50 ISS - 38,70 IRRF - 34,80 CH 851763 - FPM = 766,50 CH 851766 - FPM = 450,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/02/2003 | 585.00 | 00003328036431 | LUCIVANIA DINIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO DO / PAB, REL. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. RECIBOS ESPECIFICADOS EM ANEXO. CH 850344 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 18/02/2003 | 4294.01 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 18/02/2003 | 100.00 | 00001926651464 | ALAIDE VITAL DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER / PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. DECLARACAO E RECIBO ANEXOS. CH 850136 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 18/02/2003 | 600.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP, / REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 18/02/2003 | 1920.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. REF. A LOCACAO DO VEI CULO EXECUTIVO NO PERIODO DE 30/ (TRINTA) DIAS, VEICULO PLACA MOF 4030, CONF. DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE SERVICOS DE N. 000088 E / RECIBO ANEXO. CH 851750 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 19/02/2003 | 125.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. GUIA / DE PAGAMENTO ANEXA. CH 851767 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 19/02/2003 | 217.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE CON - SERTOS DE CARROCAS DA SEC. DE / SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. LIQ - 210,49 ISS - 6,51 CH 045093 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 19/02/2003 | 72.00 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DE 01 DIARIA CONSTAN- TE NO RECIBO E REQUISICAO DE DIA RIA ANEXAS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS COMPETENTES EM JOAO / PESSOA. CH 850346 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 20/02/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA PARA O VEICULO DO PSF, NA CAM PANHA DE VACINACAO DESTE MUN.CON FORME NOTAFISCAL DE N.001099 E / RECIBO ANEXO. CH 851772 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 20/02/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI PARA O VEICULO AMBULANCAI DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.0010 98 E RECIBO ANEXO. CH 851770 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 20/02/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASO- LINA PARA O VEICULO DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001100 E RECIBO ANEXO. CH 851773 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 20/02/2003 | 525.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 005 274, DEST. AO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850347 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 20/02/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O TRATOR DESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N./ 001095 E RECIBO ANEXOS. CH 851769 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 20/02/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO PERTEN - CENTE A ESTE MUN. CONF. NOAT FIS CAL DE N. 001096 E RECIBO ANEXO. CH 851768 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | REFOR.COBERT.EM EST.METALICA,MURO E PISO EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 16500.00 | 02649279000164 | CONSTRUTORA G.LTDA | C/ AO PGT. DA 1a. MEDICAO DA RE- FORMA, COBERTURA EM ESTRUTURA ME TALICA, MURO E PISO EXTERNO, DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000475 E RECIBO ANEXO. CH 851780 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 20/02/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DO GABINE TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001097 E RECIBO ANEXO. CH 851771 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 20/02/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AS- SESSOR DE GABINETE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 CH 851779 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 21/02/2003 | 1180.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DE RECUPERACAO DA ES- TRADA QUE LIGA SERRA DA GRUTA PA RA PONTA DA SERRA, DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.126,30 ISS - 35,40 IRRF - 18,30 CH 850004 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/02/2003 | 1060.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS - CAL DE N. 013373, DESTINADO AO / TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE IN- FRA ESTRUTURA, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 045081 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/02/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 24/02/2003 | 50.00 | 00002290127442 | JOSE ERISBERTO CORDEIRO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXAS. CH 850137 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/02/2003 | 196.70 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 180,40 INSS - 16,30 CH 850002 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/02/2003 | 213.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850001 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 25/02/2003 | 11.26 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JANEIRO/03 CH 850002 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 25/02/2003 | 450.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 024235, DEST. AO CONSUMO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF./ RECIBO ANEXO. CH 850350 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 25/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 25/02/2003 | 291.00 | 00000000000000 | DB JR ESTADO PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | TIROL COM. CONST. E REP.LTDA | C/ AO PGT. REF. A EXECUCAO DE / SERVICO DE REPOSICAO TAPA BURA- CO, DA RODOVIA QUE LIGA TENORIO A JUAZEIRINHO, CONF. DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE N.000689 E RE CIBO ANEXO. CH 045096 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 27/02/2003 | 105.00 | 00085575100715 | GIOVANNA MARIA GONCALVES DE MEDEIROS | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE BO- NECOS PARA FEIRA DE SAUDE REALI- ZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECI BO ANEXO. LIQ - 101,85 ISS - 3,15 CH 850348 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 27/02/2003 | 200.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 02 DIARIAS CONST. NO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO, DO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO / PESSOA E CAMPINA GRANDE, PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA/ SECRETARIA. CH 850349 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 400.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PA RA CONSULTA E EXAMES EM CAMPINA/ GRANDE. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CH 851787 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 210.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / PARA O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO,/ CONF. NFA DE N. 3198 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 851784 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001106, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DES TE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851791 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CI DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAMINHAO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001105 E RECIBO ANEXO. CH 851790 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 5350.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE OLEO DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001103, DEST. AO TRATOR / DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851788 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 51.80 | 09188376000146 | DETRAM | C/ AO PGT. DO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CAMINHAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 045097 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 572.78 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTR.DE MAT. DE CONSTRUCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS - CAL DE N. 234520, DESTINADOS A / SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,/ DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851783 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 21240.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONST. LTDA | C/ AO PGT. PELA EXECUCAO DE 531 HRS MAQUINAS EM TRATOR AGRICOLA NO PERIODO DE SOLO PARA PLANTIO CONF. NOTA FISCAL DE N. 000159, ANEXA. CH 851792 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE N.3176 E RECIBO ANEXO. LIQ - 2.328,00 ISS - 72,00 CH 851786 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001104, DESTINADO A CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. CH 851789 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 900.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DE UM CURSO PEDAGOGI- CO EM REGIME ESPECIAL COM HABILI TACAO MAGISTERIO DAS MATERIAS PE DAGOGICAS DO ENSINO MEDIO E PARA AS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUN DAMENTAL LICENCIATURA PLANA, CON FORME CONTRATO E RELACAO ANEXA. CH 851785 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2003 | 556.76 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENSINO I, DESTE MUN./ REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 499,32 INSS - 48,16 CONT.SIND. - 9,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/03/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SEC.DE EDUCACAO, REL. AO MES DE JANEIRO 2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850401 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/03/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. REF.A GRATIFICACAO PE LOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SE CRETARIA DE EDUCACAO, REL.AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850402 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/03/2003 | 5017.65 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH 850093 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/03/2003 | 2399.94 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, COMO MERENDEIRAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 2.216,34 INSS - 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/03/2003 | 7968.46 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO I, REF. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 7.353,21 INSS - 615,25 CH 850094 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/03/2003 | 5410.87 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, COMO PROFESSORES POLI- VALENTE, REF. AO MES DE FEVEREI- RO/2003. LIQ - 4.949,75 INSS - 461,12 CH 850095 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/03/2003 | 5169.84 | 00085346918434 | JOAB AURINO BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ- 4.684,75 INSS - 485,09 CH 850096 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/03/2003 | 157.64 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI - PIO. CH 850379 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/03/2003 | 78.82 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. CH 850095 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/03/2003 | 45.04 | 00085346918434 | JOAB AURINO BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. CH 850096 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/03/2003 | 315.28 | 00097774561404 | ANGELA MARIA CARLOS ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI - PIO. CH 850094 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/03/2003 | 500.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001315, DESTINADOS A PREFEITURA/ MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 045100 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/03/2003 | 100.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CHAVE DE PARTIDA WEG MON.PARA O MOTOR BOMBA DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL 001314 E RECIBO ANEXO. CH 045151 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/03/2003 | 60.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA COMPRADOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N.001316, DESTINADO AO POCO DA / COMUNIDADE AO POCO DA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NESTE MUN. CONF. / RECIBO ANEXO. CH 851795 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 03/03/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO / MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NO- TA FISCAL DE SERVICOS DE N.000 / 557 E RECIBO ANEXO. CH 851834 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 05/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | EDILMA GOMES DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA CONFECCAO DE MATERIAL PA- RA ESTA EDILIDADE, CONF. NFSA DE N.3223 E RECIBO ANEXO. LIQ - 63,05 ISS - 1,95 CH 850055 - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO PE- LO BANCO. DF - TELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 05/03/2003 | 1300.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 08 (OITO) DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A ESTA EDILIDADE NOS ORGAOS COMPE TENTES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, OBJETIVANDO SOLUCIONAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851796 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 05/03/2003 | 65.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 1496 DEST. AO VEICULO CAMINHAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CON FORME RECIBO ANEXO. CH 851794 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA / CISTERNAS COMUNITARIAS DAS COMU NIDADES, TENORIO DE BAIXO,CACHO EIRINHA, AREIA E PONTA DA SERRA CONF. NFSA DE N. 3150 E RECIBO/ ANEXO. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 851793 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 05/03/2003 | 280.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE UM ATAUDE PARA SE- PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DO/ MUNICIPIO, CONF. ATESTADO DE OBI TO, NOTA DE N. 3216 E RECIBO ANE XO. LIQ - 271,60 ISS - 8,40 CH 0450099 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 06/03/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 07/03/2003 | 355.00 | 24288235000199 | ANTONIO HERMINIO FRANCISCO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATERI AL, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / SERVICOS E RECIBO ANEXO. CH 851802 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 07/03/2003 | 269.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. DE IMPRESSOS CONF. NO TA FISCAL DE N.001628, ANEXA,DES TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH 850354 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 10/03/2003 | 200.00 | 00703157000183 | JAMES MATOS | C/ AO PGT. DE TAXA DE INSCRICAO DE BENEDITO ANTONIO FREIRE E JAI RO JERBERTON DA SILVA NA VI MAR- CHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MU- NICIPIOS, REALIZADAS NOS DIAS 11 A 13 DE MARCO/2003. CH 850351 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 10/03/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUN. REF. AO MES / DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 CH 850141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 10/03/2003 | 630.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA JUA- ZEIRINHO, CONF. NOTA FISCAL DE / AVULSA DE N. 3228 E RECIBO ANEXO LIQ - 611,10 ISS - 18,90 CH 045154 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 10/03/2003 | 330.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / P/ O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, / CONF. NOTA DE N. 3220 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 045159 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 10/03/2003 | 270.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O / HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. / NFSA DE N.3221 E RECIBO ANEXO. LIQ - 261,90 ISS - 8,10 CH 045160 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 10/03/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA CO MO ODONTOLOGA DO PSF, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2002. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CH 850140 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 10/03/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ODONTOLOGA DES TE MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2002. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 CH 850142 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 10/03/2003 | 180.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF. A 03 (TRES) DIA- RIAS CONCEDIDAS AO MEDICO DESTE MUN. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTO EM CAMPINA GRANDE / CONF. RECIBO ANEXO. CH 850145 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 10/03/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/ 2002. LIQ- 702,61 INSS - 86,84 CH 850143 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 10/03/2003 | 3316.66 | 00000000000000 | MARIA VALDENEIDE DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, TECNICO EM COMPUTACAO, AUX.DE SECRETA - RIA E ENFERMAGEM, MOTORISTA E / AUX. DE FARMACIA, DESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO / 2003. LIQ - 3.062,93 INSS - 253,73 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 10/03/2003 | 3250.00 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DEST APREFEITURA, / LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 3.001,37 INSS - 248,63 CH 850138 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 10/03/2003 | 135.12 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850138 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 10/03/2003 | 135.12 | 00000000000000 | IONE MARIA DOS SANTOS SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE FEV./03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 10/03/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 10/03/2003 | 304.02 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, LOTADOS NA SEC. DE SERVI COS URBANOS. CH 851804 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 10/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 10/03/2003 | 427.88 | 00031680453491 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SER VICOS URBANOS. CH 851805 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 10/03/2003 | 322.40 | 00070827400420 | DELMIRO BERNARDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO DESTE / MUN. COMO CHEFE DE VIGILANTE, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 297,74 INSS - 24,66 CH 851805 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 10/03/2003 | 550.00 | 00003220554407 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 507,92 INSS - 42,08 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 10/03/2003 | 5630.00 | 00031680453491 | FRANCISCO ALVES DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS UR BANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2003. LIQ - 5.199,30 INSS - 430,70 CH 851805 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003221081448 | GERALDINA MARIA DA CONCEICAO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO CHE FE DO MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 10/03/2003 | 200.00 | 00051791838472 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO COORDENADOR DE ESTRADAS, REF. AO MES DE JANEI- RO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 10/03/2003 | 3333.32 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS COMO GARIS, RE FERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 3.078,32 INSS - 155,00 CH 851804 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 10/03/2003 | 151.00 | 00003219050409 | ABDIAS FRANCISCO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS NA LIMPE ZA DE POCO ARTEZIANO DA CACHOEI- RINHA, CONF. NFSA DE N. 3209 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 146,47 ISS - 4,53 CH 850223 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 10/03/2003 | 290.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NA GRADE DE ARADO DO / TRATOR DESTA EDILIDADE, CONF. / NFSA DE N. 3229 E RECIBO ANEXO. LIQ - 281,30 ISS - 8,70 CH 045153 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 10/03/2003 | 135.00 | 00001908939400 | ROGERIO ROMA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS REALIZA- DOS NO MOTOR DO CAMINHAO DESTA / PREFEITURA, CONF. NFSA DE N.3219 E RECIBO ANEXO. LIQ - 130,95 ISS - 4,05 CH 045152 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 10/03/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001112 E RECIBO ANEXO. CH 851815 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/03/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAMINHAO, DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001 114 E RECIBO ANEXO. CH 851814 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/03/2003 | 596.78 | 00084115440449 | VALDIR DE LIMA PACIENCIA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/03/2003 | 304.02 | 00003338813465 | SEBASTIAO BATISTA DE MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/03/2003 | 3266.66 | 00000000000000 | GERTRUDES ANA AMARO DE AZEVEDO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO GARIS DESTE MUN. RELATIVO AO / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 3.016,76 INSS - 249,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/03/2003 | 7393.17 | 00084115440449 | VALDIR DE LIMA PACIENCIA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 6.827,58 INSS - 565,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN.DOS SERV.DE COLET.E TRAN.DE LIXO SOL.NA SEDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 10/03/2003 | 14580.00 | 03014237000110 | POLYEDRO CONST. LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DONICI LIAR, TRANSPORTE E DESTINACAO / DOS RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS / PROVINIENTES DE RESIDENCIAS E ES TABELECIMENTOS COMERCIAIS DA CI- DADE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 00204 E RECIBO ANEXO. CH 851812 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 10/03/2003 | 80.00 | 00002142443427 | MARIA DE LOURDES LIMA ARRUDA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA RESIDEN- CIAL CONF. DECLARACAO E RECIBO / ANEXO. CH 045169 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 10/03/2003 | 100.00 | 00076383563491 | LUZIA BATISTA DA COSTA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI BO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 045168 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARINALDO DINIZ GOMES | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSERTO DE UMA CASA RESIDENCIAL CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO / ANEXO. CH 045171 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DAMIAO DIJARDE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RESIDEN - CIAL, CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 045170 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 10/03/2003 | 184.00 | 00000745232442 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI BO E DECLARACAO ANEXO. CH 850224 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 10/03/2003 | 150.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLARACAO E RECI- BO ANEXO. CH 045161 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 10/03/2003 | 40.00 | 00003536379478 | ANTONIO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI- BO E DECLARACAO ANEXA. CH 045166 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/03/2003 | 50.00 | 00003314622490 | CLAUDETE DE ALMEIDA ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RE- CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH 045163 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HENRIQUE GOMES DE MORAIS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI- BO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 045165 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 10/03/2003 | 100.00 | 00003315388490 | JOSE FERREIRA NETO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI- BO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 045164 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 10/03/2003 | 200.00 | 00075931907491 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI- BO E DECLARACAO ANEXO. CH 850225 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/03/2003 | 600.00 | 04276307000170 | CEPAM | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA BORACAO DE PROJETO, PLANOS DE / TRABALHOS E CONSULTORIA TECNICA, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CON FORME CONTRATO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 10/03/2003 | 6324.40 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC. ADM. CONF. COMPROVANTE ANE XO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 10/03/2003 | 666.66 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 615,66 INSS - 51,00 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 10/03/2003 | 200.00 | 00003223190481 | MARIA AUXILIADORA DA S. VITAL | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, CO MO CHEFE DE SERVICOS E PROJETOS REF. AO MES DE JANEIRO/2003 LIQ - 184,70 INS - 15,30 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 10/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 10/03/2003 | 135.00 | 00075931958487 | ANA LUCIA DANTAS PIMENTA | C/ AO PGT. DE AUTENTICACOES DE / COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILI DADE, CONF. NFSA DE N. 3224 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 130,95 ISS - 4,05 CH 850227 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002288595493 | DAMIAO DOS SANTOS SOBRINHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SR. MARCELINO / DOS SANTOS, DURANTE O MES DE JA- NEIRO/2003, CONF. NFSA DE N.3214 E RECIBO ANEXO. LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 850221 -DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 10/03/2003 | 200.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | C/ AO PGT. DE DIVULGACOES DE NO- TAS E AVISOS DA PREFEITURA E AS SECRETARIAS NO PROGRAMA NOTICIAS MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEI- RO/03, CONF. RECIBO ANEXO. CH 045162 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 10/03/2003 | 27.60 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE SE - DEX, CONF. NO CUPOM FISCAL DE N./ 835083, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850226 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | HUMBERTO CARLOS P. DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NESTA EDILIDADE, CONF. RECI BO ANEXO. CH 850229 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 10/03/2003 | 112.00 | 00002456072421 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO AGUA EM TONEIS PARA DELEGA CIA DE POLICIA DESTE MUN. CONF./ NFSA DE N. 3210 E RECIBO ANEXO. LIQ - 108,64 ISS - 3,36 CH 045155 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 10/03/2003 | 900.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS POLICIAIS EM DI LIGENCIAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. NFSA DE N.3244 E RECIBO ANEXO. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH 851816 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 10/03/2003 | 90.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE | C/ AO PGT. DE MENSAGEM NATALINA DA REFERIDA PREFEITURA NO MES / DE DEZEMBRO/2002, CONF. NOTA / FISCAL DE N.001009 E RECIBO ANE XO. CH 045157 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/03/2003 | 400.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | C/ AO PGT. DA MENSALIDADE DA AS- SINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA RAIBA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850230 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 10/03/2003 | 229.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS DOS TELEFONES PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE A- NEXO. CH 850220 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 10/03/2003 | 844.88 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS DE TELEFONES PERTENCENTE A ESTA/ PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES / ANEXO. CH 850219 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 10/03/2003 | 100.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA JUAZEIRO'FM | C/ AO PGT. PEOVENIENTE DE DIVUL- GACAO DE AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE EM FORMA DE APOIO CUL- TURAL, DURANTE O MES DE FEVEREI- RO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 045167 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 10/03/2003 | 111.69 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH 850003 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 10/03/2003 | 210.00 | 00045973105415 | JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA | C/ AO PGT. DE LANCHES E REFEI - COES PARA O PESSOAL DA CONTABILI DADE, NESTE MUN. CONF. NFSA DE N. 3205 E RECIBO ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 045156 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 10/03/2003 | 95.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA | C/ AO PGT. PELA RECARGA DE CARTU CHOS HP 600 COLOR E PRETO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVI COS DE N. 000173 E RECIBO ANEXO. CH 045158 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 10/03/2003 | 82.80 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS E PRO- DUTOS DESCRITO NO CUPOM FISCAL / DE N. 835078, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850228 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 10/03/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO CAMIONETA LOCADA AO GA- BINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA/ FISCAL DE N.001113 E RECIBO ANE XO. CH 851813 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 10/03/2003 | 1650.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AS- SESSOR JURIDICO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2002. LIQ - 1.507,26 INSS - 142,74 CH 851801 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 2.473,55 INSS - 171,77 IRRF - 354,68 CH 851809 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/03/2003 | 2001.60 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR ESPECIAL DESTE MUN. REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. LIQ - 1.781,42 INSS - 220,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/03/2003 | 1430.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS SECUNDARISTAS PA RA CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA / AVULSA DE N. 3245 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.331,30 IRRF - 55,80 ISS - 42,90 CH 851817 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 10/03/2003 | 300.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. SECRETARIO DE EDUCA- CAO PARA CAMPINA GRANDE, CONF. / NFSA DE N.3208 E RECIBO ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 850231 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 10/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA CORDEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851781 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO AUXILIAR DE SE CRETARIA REF. AO MES DE DEZEM - BRO/2002. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 851781 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 10/03/2003 | 1433.72 | 00056021488415 | MARGARIDA MEDEIROS RANGEL E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 1.319,04 INSS - 114,68 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 10/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARGARIDA MEDEIROS RANGEL E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 10/03/2003 | 330.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO MA- RAVILHA PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N.3248 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 850413 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/03/2003 | 266.66 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 246,26 INSS - 20,40 CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/03/2003 | 22.52 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 851806 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 11/03/2003 | 270.00 | 00071587900459 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PON TA DA SERRA P/ SEDE DO MUN.DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF./ NFSA DE N. 3236 E RECIBO ANEXO. LIQ - 261,90 ISS - 8,10 CH 045172 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 11/03/2003 | 330.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO LA- GOA DE TENORIO P/ SEDE DO MUN. / DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA DE N. 3247 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 850416 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 11/03/2003 | 330.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RINHA DE BAIXOP/ SEDE DO MUN. DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CON FORME NOTA DE N. 3239 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 850415 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 11/03/2003 | 540.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO ARE IA P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NFSA DE N. 3241 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850404 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 11/03/2003 | 540.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DE VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF.NO TA DE N. 3237 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850406 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 11/03/2003 | 540.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ A PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA TOLE PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF, NOTA DE N. 3240 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850403 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 11/03/2003 | 540.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- CHOEIRINHA DOS EUGENIOS PARA SE- DE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVE REIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3242 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850410 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 11/03/2003 | 672.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RA DA GRUTA PARA SEDE DO MUN. DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, / CONF. NFSA. DE N. 3246 E RECIBO/ ANEXO. LIQ - 651,84 ISS - 20,16 CH 850411 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 11/03/2003 | 450.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEI RINHA DO ALCEBIADES PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. LIQ - 436,50 ISS - 13,50 CH 850408 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 11/03/2003 | 600.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO TE- NORIO DE BAIXO P/ SEDE DO MUN. / DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N.3235 E RE CIBO ANEXO. LIQ- 582,00 ISS - 18,00 CH 850405 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 11/03/2003 | 450.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CIMA PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE FEVEREIRO/03, CONF./ NOTA FISCAL DE N.3232 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 436,50 ISS - 13M50 CH 850407 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 11/03/2003 | 330.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CHA DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 850412 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 11/03/2003 | 450.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO TE- NORIO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI- RO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3243 E RECIBO ANEXO. LIQ - 436,50 ISS - 13,50 CH 850409 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 11/03/2003 | 330.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RINHA P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. NO- TA DE N. 3238 E RECIBO ANEXO. LIQ - 320,10 ISS - 9,90 CH 850414 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 11/03/2003 | 825.00 | 00033938334487 | EDVALDO SOARES DA CUNHA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS REALI- ZADOS NO PORTAO DESTA PREFEITURA CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL / AVULSA DE N. 3217 E RECIBO ANEXO. LIQ - 800,25 ISS - 24,75 CH 045098 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 11/03/2003 | 5000.00 | 41210659000150 | BRASILFARMA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS MEDI- CAMENTOS DESCRITO NAS NOTAS FIS- CAIS DE NS.000048,000050,000060, 000061 E 000062, DESTINADOS A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUN. CON FORME RECIBO ANEXO. CH 851810 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 12/03/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI CA DESTE MUN. RELATIVO AO MES / JANEIRO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850144 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 12/03/2003 | 175.00 | 11992815000110 | NOCOES-NORD.COM.E REP.DE MAT.EL.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 007211, DEST. A SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851821 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 12/03/2003 | 946.00 | 04197724000128 | TODDACOR | C/ AO PGT.PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000516, DEST. AO PREDIO DA / PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851819 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 12/03/2003 | 160.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIROS COM.DE MAT.EL.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL CONSTANTE NA NOA FIS - CAL DE N.000224, DEST. A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851820 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 12/03/2003 | 337.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS XERO - GRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCEN TE A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.N.3250 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 326,89 ISS - 10,11 CH 851818 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 13/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO PACIENCIA DOS SANTOS NETO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DE- CLARACAO E RECIBO ANEXO. CH 850056 - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 13/03/2003 | 50.00 | 00001140392409 | SELMA ARAUJO DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 850058 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/03/2003 | 50.00 | 00002997661447 | ODETE DELMINA TOMAZ | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DE- CLARACAO E RECIBO ANEXO. CH 850057 - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 13/03/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 13/03/2003 | 473.82 | 00304600000143 | NAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | C/ AO PGT. DE REFEICOES, CONF./ NOTA FISCAL DE N. 16273, ANEXA, DESTINADOS A BENEDITO E JAIRO / QUANDO PARTICIPAVA DA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALI ZADA NOS DIAS 11 A 13 DE MARCO/ 2003. CH 850353 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/03/2003 | 3885.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DE SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, DESTE MUN. REL. AO / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 3.173,47 INSS - 171,77 IRRF - 539,76 CH 850357 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 14/03/2003 | 1665.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 1.443,85 INSS - 171,77 IRRF - 49,38 CH 850359 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 14/03/2003 | 775.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANTONIO FREIRE E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO DO / PAB, REL. AO MES DE FEVEREIRO / 2003. CH 850360 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 14/03/2003 | 555.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVE - REIRO/2003. LIQ - 506,99 INSS - 48,01 CH 850358 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 14/03/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. REF.A LOCACAO DO SIS- TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF./ AO MES DE JANEIRO/2003, CONF.N.F. S. DE N.000542 E RECIBO ANEXO. CH 851822 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 17/03/2003 | 4127.96 | 00000000000000 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM.E FINANCAS, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 3.801,83 INSS - 326,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 17/03/2003 | 866.66 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES FEVEREIRO/2003. LIQ - 800,36 INSS - 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 17/03/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 17/03/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUN. REL. AO / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 703,10 INSS - 86,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 17/03/2003 | 247.72 | 00003322071456 | MARIA DOS ANJOS S.DE ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 17/03/2003 | 22.52 | 00099616696491 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 17/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 17/03/2003 | 371.18 | 00099616696491 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUXLIAR DE SECRETARIA DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO 2003. LIQ - 342,78 INSS - 28,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 17/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENO DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 17/03/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR DE GABINETE REL. AO / MES DE MARCO/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 17/03/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 17/03/2003 | 637.00 | 00000000000000 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 637,00 INSS - 63,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 17/03/2003 | 90.00 | 08708943000266 | ELETRONICA PACHECO | C/ AO PGT. DA REVISAO E CONSERTO DO FAX SHARP, UX 108, SERIE 8714 7549, PERTENCENTE A SEC. DE EDU- CACAO DO MUN. CONF. NOTA FISCAL/ DE SERVICOS DE N.004842 E RECIBO ANEXO. CH 950615 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 17/03/2003 | 525.20 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002150, DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DO MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 950616 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 17/03/2003 | 1100.40 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LI Q- 1.011,22 INSS - 89,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 17/03/2003 | 746.66 | 00000000000000 | Ma.DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OUTS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SECRETARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ- 689,54 INSS - 57,12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 17/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | Ma.DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OUTS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 17/03/2003 | 450.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTOJOES DE GAS GLP DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 0502, DESTINADO AS ESCOLAS DO / MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851835 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 17/03/2003 | 200.00 | 00001163621463 | NORMANDA CORDEIRO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE EVENTOS DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 17/03/2003 | 547.05 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA / DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE / FEVEREIRO/2003. LIQ - 499,73 INSS - 47,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 17/03/2003 | 200.00 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DA DIVISAO DE ESPOR TE DESTE MUN. REL. AO MES DE FE VEREIRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 17/03/2003 | 22.52 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA Q QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DESTA PREFEITURA, REL. AO / MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 17/03/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SEC. DA SECRETARIA DE ACAO SO - CIAL, DESTE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 17/03/2003 | 246.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002090, DESTINADO AO SETOR DE SERVICOS URBANOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 045173 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 17/03/2003 | 648.20 | 00003485514446 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO E OUTRO | C. AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TRATORISTAS DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ - 598,62 INSS - 49,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 17/03/2003 | 200.00 | 00051791838472 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE ESTRADAS, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 17/03/2003 | 816.66 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUN. RE- LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 754,18 INSS - 62,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 17/03/2003 | 45.04 | 00003220554407 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/ DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 17/03/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 17/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SANIDADE, DIRETORES PE CUARISTA E DO DEP. AP. PRODUTO- RES RURAL DESTE MUN. REL. AO / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 17/03/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OO FILHO MENOR DA FUNCIONARIA DESTE MUN. REL./ AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 18/03/2003 | 4330.92 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 18/03/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL. AO MES DE MARCO, CONF. CLAUSULA 3a. DO CON VENIO No. 000161, FIRMADO COM ES TA ENTIDADE. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 18/03/2003 | 600.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF = ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 18/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO REL.AO MES DE MARCO/2003. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 19/03/2003 | 365.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.024417, ANEXA, DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850369 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 19/03/2003 | 90.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS DE DI GITACAO E PROCESSAMENTO DE PAB / SIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO DO / MES DE FEVEREIRO/2003. CH 850362 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 20/03/2003 | 525.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / P/ O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, / CONF. NFSA DE N. 3249 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 509,25 ISS - 15,75 CH 851831 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 20/03/2003 | 3500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PA- RA O VEICULO AMBULANCIA DO MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.001118 E RECIBO ANEXO. CH 851799 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/03/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MEDICO DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2003. LIQ- 883,25 INSS - 109,17 CH 850149 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 20/03/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 702,31 INSS - 86,84 CH 850150 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/03/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO MUN. COMO ODON- TOLOGA, REF. AO MES DE JANEIRO 2003. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 CH 850147 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 20/03/2003 | 2400.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ODON TOLOGA DO PSF, REF. AO MES DE JA NEIRO/2003. LIQ - 2.038,55 INSS - 171,77 IRRF - 189,68 CH 850146 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMNTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/03/2003 | 400.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 APA RELHO NEGATOSCOPIO, CONF. NOTA / FISCAL DE N.003754, ANEXA, DESTI NADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO. CH 850363 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 20/03/2003 | 1104.68 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DO SALARIO ADICIONAL DE FERIAS 1/3, COMO ODONTOLOGA/ DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 983,17 INSS - 121,51 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 20/03/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIO DE SAUDE, DESTE MUN. REL./ AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 20/03/2003 | 22.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 20/03/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/03/2003 | 300.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ- 277,05 INSS - 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 20/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DO PACS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DO PACS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 20/03/2003 | 200.00 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DO PACS, REL. AO MES DE FEVE- REIRO/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/03/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 20/03/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DESTE MUNICIPIO REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ODON- TOLOGA DO PSF, DESTE MUN. REL.AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 20/03/2003 | 80.00 | 00004705714466 | DIOMAR JOVENTINA DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI BO E DECLARACAO ANEXA. CH 850153 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2003 | 294.00 | 00000000000000 | OTILIO PAULINO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE PRO TESES DENTARIAS PARA PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NO TA F.SERV. DE N. 3006, RECIBO E DECLARACOES ANEXAS. LIQ - 285,18 ISS - 8,82 CH 951800 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 20/03/2003 | 80.00 | 00003590611413 | LEOPOLDINO GOMES DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECI BO E DECLARACAO ANEXA. CH 850154 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 20/03/2003 | 3500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DESTE MUN. CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001117 E RE CIBO ANEXO. CH 851798 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | EDIFICACOES PUBLICAS | REFOR.COBERT.EM EST.METALICA,MURO E PISO EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 20/03/2003 | 16222.64 | 02649279000164 | CONSTRUTORA G.LTDA | C/ AO PGT. DA 2a. MEDICAO DOS / SERVICOS DA REFORMA DA PREFEITU RA MUNICIPAL (COBERTURA, EM ES- TRUTURA METALICA, MURO E PISO / EXTERNO), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000484, ANEXA. CH 851838 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 20/03/2003 | 100.00 | 00039657574404 | JOSE AFONSO DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SE GURANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. / RECIBO ANEXO. CH 850152 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 20/03/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DESTE MUN. REL. AO / MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 851824 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 20/03/2003 | 1053.34 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUN. REF. AO / MES DE JANEIRO/2003 LIQ - 937,47 INSS - 115,87 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 20/03/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE UM VE ICULO DE MARCA HILLUX SR-S, TIPO CAMIONETA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CH 045175 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2003 | 431.50 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DAS CONTAS DOS TELEFO NES CELULAR DO GABINETE DO PRE - FEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850156 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/03/2003 | 1512.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 10 DIARIAS CONCEDI DAS AO SR. PREFEITO PARA DESLO - CAR-SE PARA JOAO PESSOA E CAMPI- NA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN- TOS DESTA EDILIDADE, CONF. REQUI SICAO E RECIBO ANEXO. CH 851797 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/03/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AS- SESSOR DE GABINETE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 CH 851823 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/03/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA DESTE MUN. LOTADO NO/ GABINETE DO PREFEITO, REF. AO / MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 428,47 INS - 35,49 CH 851826 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/03/2003 | 466.67 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE GABINE TE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES/ DE JANEIRO/2003. LIQ - 430,97 INSS - 35,70 CH 851827 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 20/03/2003 | 22.52 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 851827 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 851826 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 851828 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 21/03/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. SECRETARIO DE EDUCACAO, / PARA CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM P/ JOAO PESSOA PARA TRATAR DE AS SUNTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO / DO ESTADO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850234 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 21/03/2003 | 7026.94 | 00002833663463 | MARIA DO CARMO DE A.MEDEIROS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO / MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 6.489,37 INSS - 537,57 CH 850380 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 21/03/2003 | 5470.34 | 00003316242490 | OLIVIA RITA F. DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 5.051,86 INSS - 418,48 CH 850417 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 21/03/2003 | 619.30 | 00002833663463 | MARIA DO CARMO DE A.MEDEIROS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA CAO. CH 850380 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 21/03/2003 | 641.82 | 00003316242490 | OLIVIA RITA F. DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH 850417 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 21/03/2003 | 1190.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DE DESTACAMENTO DESTE MUN. DURANTE OS MESES DE JANEI- RO/2003, CONF. NFSA DE N. 3226 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.134,50 ISS - 35,70 IRRF - 19,80 CH 859237 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 21/03/2003 | 46.95 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DESCRITO NO CUPOM FISCAL DE N. 507674, / CONF. RECIBO ANEXO. CH 850232 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 21/03/2003 | 80.00 | 00037580370425 | JEOVA MORAIS DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECI BO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 045176 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/03/2003 | 100.00 | 00002065051400 | ENEIDE ALICE DOS S.OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RE- CIBO E DECLARACAO ANEXA. CH 045177 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 21/03/2003 | 22.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA REL. AO MES DE MARCO/2003. CH 850366 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 21/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE PREFEITURA REL. AO MES DE MARCO/2003. CH 850365 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 21/03/2003 | 300.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DO PACS, REL. AO / MES DE MARCO/2003. LIQ -270,38 INSS - 22,95 CONT.SIND. - 6,67 CH 850364 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 21/03/2003 | 200.00 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE SAUDE DO PACS, REL.AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND. - 6,67 CH 850366 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 21/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO DO AGENTE DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES / DE MARCO/2003. LIQ - 270,38 INSS - 22,95 CONT.SIND. - 6,67 CH 850365 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 21/03/2003 | 700.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REA- LIZACAO DE EXAMES EM CAMPINA // GRANDE, CONF. N.F.S.A DE N. 3231 E RECIBO ANEXO. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 850235 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 21/03/2003 | 245.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO AS PESSOAS ENFER - MAS PARA O HOSPITAL DE JUAZEIRI- NHO, CONF. NFSA DE N. 3252 E RE- CIBO ANEXO. LIQ - 237,65 ISS - 7,35 CH 850233 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 22/03/2003 | 2534.70 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DAS MERCA DORIAS DESCRITA NAS NOTA S FIS - CAIS DE NS.000231 E 000232, DES- TINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850008 - PNSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 24/03/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 24/03/2003 | 110.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 017006, DESTINADO A SEC. DE / SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 850238 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/03/2003 | 291.00 | 00000000000000 | DB JR ESTADO PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 28/03/2003 | 124.88 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH 851739 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 28/03/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 28/03/2003 | 2110.74 | 00000000000000 | JOSE VITAL E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA- CAO E FINANCAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 1.949,27 INSS - 161,47 CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 28/03/2003 | 495.36 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AU- XILIAR DE OPERACOES DE SERV. DI VERSOS, REF. AO MES DE JANEIRO/ 2003. LIQ - 452,51 INSS - 42,85 CH 851840 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 28/03/2003 | 1053.34 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO TESOUREIRO DES TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JA NEIRO/2003. LIQ - 937,47 INSS - 115,87 CH 851846 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 28/03/2003 | 168.90 | 00000000000000 | JOSE VITAL E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 28/03/2003 | 216.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DE 04 (QUATRO) DIA - RIAS, CONCEDIDAS AO ASSESSOR JU RIDICO DO MUN. P/ CUSTEAR DESPE SAS, NA VIAGEM P/ JOAO PESSOA,/ PARA TRATAR DE ASSUNTO JURIDICO DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851863 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 28/03/2003 | 1260.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONCEDIDAS AO SR. PREFEITO PARA CUSTEAR DES PESAS COM VIAGENS A C. GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS - SUNTO JUNTO AS SECRETARIAS DO ES TADO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851857 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 28/03/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR DO GA BINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 CH 851845 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 28/03/2003 | 680.00 | 00000000000000 | Ma.DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OUTS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DES TE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/ 2003. LIQ - 627,98 INSS - 52,02 CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 28/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VELDENEIDE BATISTA GOMES E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 28/03/2003 | 917.58 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE / EDUCACAO COMO SECRETARIA ESCOLAR REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 816,65 INSS - 100,93 CH 850420 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 28/03/2003 | 5270.34 | 00035090561400 | LUCIA ESMERITA DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS, DESTE / MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 4.693,74 INSS - 403,18 CONT.SIND. - 173,42 CH 850418 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 28/03/2003 | 458.79 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO SE- CRETARIA ESCOLAR , REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 423,69 INSS - 35,10 CH 850381 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 28/03/2003 | 1800.00 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO MEREN- DEIRAS, REF. AO MES DE FEVEREI- RO/2003. LIQ - 1.662,30 INSS - 137,70 CH 850382 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 28/03/2003 | 22.52 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850381 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 28/03/2003 | 585.52 | 00003358284425 | MARIZETE JACINTO DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF.AO ME SDE MARCO/03. CH 850418 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/03/2003 | 146.38 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCA CAO. CH 850382 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 28/03/2003 | 547.05 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO DIRETOR DE ES- PORTE E CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 499,73 INSS - 47,32 CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 28/03/2003 | 688.20 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIO ESCOLAR DESTE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 626,26 INSS - 61,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 28/03/2003 | 344.10 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA ESCOLAR DESTE MUN. / REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 317,78 INSS - 26,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 28/03/2003 | 22.52 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 28/03/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO DA EMATER, CONF. NOTA FIS- CAL DE N. 00125 E RECIBO ANEXO. CH 851850 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 28/03/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, PARA O VEICULO CAMINHAO, CONF. NOTA FIS CAL DE N. 001122 E RECIBO ANEXO. CH 851849 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 28/03/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM PARA O VEICULO TRATOR DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001123 E RECI BO ANEXO. CH 851852 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 28/03/2003 | 1534.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE CONSER TO DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS COMUNIDADES DA SERRA DA GRUTA CACHOEIRINHA E DA SEDE DO MUNICI PIO AO SITIO POSSE, CONF. NFNSA. DE N. 3261 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.416,58 ISS - 46,02 IRRF - 71,40 CH 850009 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 28/03/2003 | 893.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | C/ A PGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS QUE LIGAM A SEDE / DO MUN. PARA OS SITIOS SERRINHA E PEDRAS PRETAS, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERV. AVULSA DE N. 3256 E RECIBO ANEXO. LIQ - 866,21 ISS - 26,79 CH 850007 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 28/03/2003 | 1048.20 | 00063970023491 | ESMERINO DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERV. URBANOS, REF./ AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 968,02 INSS - 80,18 CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 28/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ESMERINO DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851862 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 28/03/2003 | 1400.00 | 00002210366445 | RENILDO NOBREGA GOMES | C/ AO PGT. EQUIVALENTE AOS TRABA LHOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR / SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DURANTE OS MESES DE JUNHO A DE - ZEMBRO/2002. LIQ - 1.358,00 ISS - 42,00 CH 850022 - PAJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 28/03/2003 | 775.00 | 00000000000000 | WELSON AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE HORAS/ULAS EFETUA- DAS NA FUNCAO DE MONITOR DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, REL. AOS MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2002. LIQ - 751,75 ISS - 23,25 CH 850026 - PAJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 28/03/2003 | 11375.00 | 00000000000000 | ADRIANA VICENTE DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS AGENTE JOVENS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E HORBANO, REL. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/02. CH 850023 - PAJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 28/03/2003 | 775.00 | 00000000000000 | EDILAMAR DE ARAUJO SOUTO ALMEIDA | C/ AO PGT. DE HORAS/AULAS EFETUA DAS NA FUNCAO DE MONITOR DO PRO- GRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUNICI- PIO, REL. AOS MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2002. LIQ - 751,75 ISS - 23,25 CH 850025 - PAJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 28/03/2003 | 775.00 | 00003323076460 | RAIMUNDO COSTA DE SOUZA | C/ AO PGT. REF. A HORAS/AULAS / EFETUADAS NA FUNCAO DE MONITOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM NESTE MUN. REL. AOS MESES DE MAIO A / DEZEMBRO/2002. LIQ - 751,75 ISS - 23,25 CH 850021 - PAJ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 28/03/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 CH 851844 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 28/03/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI- CULO AMBULANCIA CONF. NOTA FIS - CAL DE N.001124 E RECIBO ANEXO. CH 851847 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 28/03/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO AMBULANCIA, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001127 E / RECIBO ANEXO. CH 851851 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/03/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O / VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001 126 E RECIBO ANEXO. CH 851848 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/03/2003 | 360.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS AO SR. SE- CRETARIO DE SAUDE PARA CUSTEAR / DESPESAS NA VIAGEM PARA BRASILIA NA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNI- CIPIOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851854 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/03/2003 | 360.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CUS - TEAR DESPESAS NA VIAGEM PARA BRA SILIA NA VI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851853 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 31/03/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFTEUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 31/03/2003 | 50.00 | 04346915000104 | CLOTILDE AGRA CORDEIRO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CAMI - SAS FIO 30, CONF. DESCRITO NA NO TA FISCAL DE N. 000022, ANEXA. CH 850368 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 31/03/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUN. REL. AO MES / DE MARCO/2003. LIQ - 395,23 INSS - 33,97 CONT.SIND. - 14,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 31/03/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 31/03/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA, NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 709,75 INSS - 91,14 CONT.SIND. - 27,62 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 31/03/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DO PSF NESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.482,70 INSS - 85,63 IRRF - 171,77 CONT.SIND. - 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 31/03/2003 | 3250.00 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACOES COMO FUNCIONARIOS DES TA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 2.896,32 INSS - 248,63 CONT.SIND. - 105,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 31/03/2003 | 992.00 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICA NESTE MUN. REL. AO MES / DE MARCO/2003. LIQ - 850,17 INSS - 109,17 CONT.SIND. - 33,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 31/03/2003 | 157.64 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 31/03/2003 | 213.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850005 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 31/03/2003 | 213.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850006 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 31/03/2003 | 11.26 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH 850006 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00026875995816 | ENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE CISTERNAS COMUNITA RIAS NAS COMUNIDADES DE SERRINHA E LAGOA, MEDINDO 260 X 220, CONF. NFSA DE N. 3264 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.798,70 ISS - 60,00 IRRF - 141,30 CH 045178 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 31/03/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 31/03/2003 | 5000.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE TERRA PLANAGEM DA RUA PROJETADA, NESTA CIDADE, CONF. DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE DE SERV.AVULSA DE N. / 3259 E RECIBO ANEXO. LIQ - 3.898,08 IRRF - 951,92 ISS - 150,00 CH 851855 - FPM - 1.398,08 CH 851856 - FPM - 2.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 31/03/2003 | 400.00 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO ELE TRICISTAS DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. CON- TRA CHEQUES ANEXO. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND. - 13,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 31/03/2003 | 324.10 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TRATORISTA DESTA PREFEITURA, RE LATIVO AO MES DE MARCO/03, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 288,51 INSS - 24,79 CONT.SIND. - 10,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 31/03/2003 | 7552.38 | 00005774315444 | VANDERLAN F. DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS, GRA- TIFICACOES E 1/3 DE FERIAS, COMO VIGILANTES NESTE MUN. REL. AO / MES DE MARCO/2003. LIQ - 6.740,43 INSS - 577,76 CONT.SIND. - 234,19 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 31/03/2003 | 3466.64 | 00003338813465 | SEBASTIAO BATISTA DE MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E 1/3 DE FERIAS COMO GARIS, NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/03, CONF. / CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 3.094,72 INSS - 265,20 CONT.SIND. 106,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 31/03/2003 | 200.00 | 00051791838472 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DESESTRADAS, NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 CONT.SIND. - 6,67 INSS - 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 31/03/2003 | 33.78 | 00051791838472 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE MARCO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 31/03/2003 | 1340.76 | 00000000000000 | AGNALDO RODRIGUES NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, / REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUES ESPECIFICADOS EM ANEXOS. LIQ - 1.195,71 INSS - 102,57 CONT.SIND. - 42,48 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 31/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | AGNALDO RODRIGUES NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 31/03/2003 | 45.04 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 31/03/2003 | 281.50 | 00003338813465 | SEBASTIAO BATISTA DE MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 31/03/2003 | 574.26 | 00005774315444 | VANDERLAN F. DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | HENRIQUE NUNES DA SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO SETOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND. - 13,34 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 31/03/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE MARCO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 31/03/2003 | 200.00 | 00001163621463 | NORMANDA CORDEIRO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DE EVENTOS NESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE MARCO / 2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND. - 6,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 31/03/2003 | 547.05 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS E OUTRA | C/ AOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA NESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE MARCO/03. LIQ - 481,49 INSS - 47,32 CONT.SIND. - 18,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 31/03/2003 | 200.00 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADOR DA DIVISAO DE ESPOR TES NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND. - 6,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 31/03/2003 | 22.52 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 31/03/2003 | 1167.06 | 00056021488415 | MARGARIDA MEDEIROS RANGEL E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ REF. AO MES DE MARCO/2003,CONF. CONTR-CHEQUES ANEXOS. LIQ - 1.036,09 INSS - 94,28 CONT.SIND. - 36,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 31/03/2003 | 680.00 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO AUX. DE SECRE- TARIA, NESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 607,97 INSS - 52,02 CONT.SIND. - 20,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE MARCO / 2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 31/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI- CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 31/03/2003 | 22.52 | 00056021488415 | MARGARIDA MEDEIROS RANGEL E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RE DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 31/03/2003 | 4949.15 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH 850089 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 31/03/2003 | 688.20 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO COMO SECRETARIA ESCO - LAR NA REDE DE ENSINO FUND. DES- TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAR CO/2003. LI Q- 614,79 INSS - 61,94 CONT.SIND. - 11,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRAS NAS ESCOLAS DO MUNI CIPIO, REL. AO MES DE MARCO/03. LIQ- 1.780,30 INSS - 153,00 CONT.SIND. - 66,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 31/03/2003 | 7768.46 | 00099616238434 | VALDIRA ISIDRO F.MENDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENSINO I, DESTE MUN./ REL. AO MES DE MARCO/2003. LI Q- 6.920,56 INSS - 599,95 CONT.SIND. - 247,95 CH 850090 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 31/03/2003 | 5530.17 | 00002032327473 | SEBASTIAO AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES POLIVALENTE, DESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 4.914,09 INSS - 470,24 CONT.SIND. - 145,84 CH 850092 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 31/03/2003 | 4972.16 | 00085346918434 | JOAB AURINO BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE ENSINO IV, DESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE MARCO/03. LIQ - 4.388,13 INSS - 469,97 CONT.SIND. - 114,06 CH 850091 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 31/03/2003 | 33.78 | 00071978127472 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DETE MUNI- CIPIO. CH 850091 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 31/03/2003 | 337.80 | 00066888069400 | NELCI SOUZA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE MARCO/ 2003. CH 850090 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 31/03/2003 | 56.30 | 00002032327473 | SEBASTIAO AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE MARCO/ 2003. CH 850092 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 31/03/2003 | 168.90 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 31/03/2003 | 550.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE / DO PREFEITO, NESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ - 502,42 INSS - 47,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE / DO PREFEITO, REF. AO MES DE FE- VEREIRO/2003 LIQ - 1.335,00 INSS - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE . DO PREFIETO, NESTE MUN. REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.285,00 INSS - 165,00 CONT.SIND. - 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. ODS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NESTE MUN. NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO / MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 1.335,00 INSS - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 31/03/2003 | 550.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 31/03/2003 | 550.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE / DO PREFEITO, NESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 484,09 INSS - 47,58 CONT.SIND. - 18,33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 31/03/2003 | 1000.80 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR JURIDICO NO GABINETE / DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAR CO/2003. LIQ - 857,35 INSS - 110,09 CONT.SIND. - 33,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 31/03/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEI TO DESTE MUN. REL. AO MES DE / MARCO/2003. LIQ - 413,00 INSS - 35,49 CONT.SIND. - 15,47 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 31/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE NESTE MUNICI- PIO, REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 311,55 INSS - 26,78 CONT.SIND. - 11,67 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 31/03/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DA PREFEITURA DESTE MUN. REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 676,77 INSS - 86,90 CONT.SIND. - 26,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 31/03/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 31/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AOPGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 31/03/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 31/03/2003 | 800.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 712,12 INSS - 61,20 CONT.SIND. - 26,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 31/03/2003 | 4061.28 | 00067186890415 | ABENIZ SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACOES COMO FUNCIONARIOS DES TA PREFEITURA, REF. AO MES DE / MARCO/2003, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXO. LIQ - 3.600,60 INSS - 342,51 CONT.SIND. - 118,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 31/03/2003 | 202.68 | 00067186890415 | ABENIZ SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 31/03/2003 | 33.78 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/04/2003 | 400.32 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE, COMO MOTORISTA DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 369,70 INSS - 30,62 CH 851842 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/04/2003 | 135.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE BATE- RIA E CARREGADOR DE CELULAR DO/ GABINETE DO PREFEITO, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 851864 ANEXA. CH 851864 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/04/2003 | 556.76 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO I, DESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE MARCO/03. LIQ - 499,32 INSS - 48,16 CONT.SIND. - 9,28 CH 850088 - 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/04/2003 | 19850.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE ELE - TRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES TENORIO DE CIMA E PONTA SERRA, - NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000182, ANEXO. CH 851885 ' FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RESTAURACAO,MEIO FIO LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/04/2003 | 78469.50 | 02649279000164 | CONSTRUTORA G.LTDA | C/ AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA PROJE TADA DO MUNICIPIO CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N.000498 ANEXA. CH 851899 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/04/2003 | 160.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL, CONF./ DECLARACAO ANEXA. CH 851860 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/04/2003 | 219.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. NA CONFECCAO DE REGIS TROS DE ILUMINACOES E FICHAS DE REFERENCIA ODONTOLOGICA E MEDICA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.00 1657, ANEXA. CH 850379 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/04/2003 | 945.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C. AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA JUA- ZEIRINHO, CONF. NOTA ANEXA. LIQ - 916,65 ISS - 28,35 CH 851879 - FPM = 516,65 CH 851880 - FPM = 400,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/04/2003 | 92.00 | 00023953837672 | JOSE WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MACACO FILAMENTO, CHAVE E CEBOLA, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000102, ANE XA, DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICI- PIO. CH 850370 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/04/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/04/2003 | 230.00 | 70141650000132 | E.C. PEREIRA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE / N. 000211, ANEXA, DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850371 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/04/2003 | 2180.70 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | C/ AO PGT. DE PASSAGEM AEREA P/ VARIG, NO TRECHO JPA/BSB/JPA,EM FAVOR DE SILVA/JAIRO E FREIRE / BENEDITO, CONF. RECIBO ANEXO. 850239 - DIV. = 680,70 045181 - ICMS = 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/04/2003 | 75.00 | 00004478482403 | MARIA LIZETE DE ARAUJO DINIZ | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA P/ TRA- TAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLARA - CAO ANEXA. CH 850155 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO/ BANCO. DF - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO/ BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/04/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS TECNI- CS CONTABEIS NO MUNICIPIO, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 2.328,00 ISS - 72,00 CH 045180 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - TELPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/04/2003 | 695.00 | 03887945000165 | PORTAL PUBLICO | C/ A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS NO / PORTAL PUBLICO (INTERNET) DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/04/2003 | 37.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 03/04/2003 | 500.32 | 00046038779434 | ELAIDE MARIA CORDEIRO B.CLAUDINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL, REL.AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 457,04 INSS - 43,28 CH 851843 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 03/04/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.DE ESTRADAS PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 04/04/2003 | 283.77 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE TUBO TIPO LEVE 6, OM ESG 200 TIGRE, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.375 76 ANEXA, DESTINADO A CONSTRU- CAO DE PASSAGEM MOLHADA NA RUA ANTONIO TORRES, NA SEDE. CH 851865 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 04/04/2003 | 28.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 07/04/2003 | 1.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 07/04/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 09/04/2003 | 2538.58 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000238 DESTINADO A MERENDA/ ESCOLAR DO MUN. CONF. RECIBO ANE XO. CH 850009 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 09/04/2003 | 2200.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES SECUNDARISTAS / DA SEDE DO MUN. PARA C. GRANDE / DURANTE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.952,08 ISS - 66,00 IRRF - 181,92 CH 850010 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.DE ESTRADAS PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 09/04/2003 | 500.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ AO PGT. PELA CONSTRUCAO DE / UMA PASSAGEM MOLHADA EM FRENTE A CAMARA DE VEREADORES DESTE MU NICIPIO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 045182 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 09/04/2003 | 120.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CAMPI NA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUN- TO JUNTO AO 3o. NUCLEO DE SAUDE, CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXA. CH 850372 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 10/04/2003 | 265.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO | C/ AO PGT. DE EXAMES RADIOLOGI - COS REALIZADOS EM PACIENTES CA - RENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000695 ANEXA. CH 851876 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 10/04/2003 | 720.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SECRETARIO DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, AFM DE RESOLVER AS- SUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. LIQ - 698,40 ISS - 21,60 CH 851870 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 10/04/2003 | 1140.00 | 00008997628836 | JUCIEL ROQUE CANDIDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O / HOSPITAL DE JUAZEIRINHO. LIQ - 1.093,50 ISS - 34,20 IRRF - 12,30 CH 851872 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 10/04/2003 | 1240.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AM BULANCIA, PERTENCENTE AO MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001- 138, ANEXA. CH 851892 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 10/04/2003 | 585.50 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, / CONF. NOTA FISCAL DE N.005876, / ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 851877 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 10/04/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AM BULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL DE N. 001133, ANEXA. CH 851891 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 10/04/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA, CONF. NOTA FIS - CAL DE N. 001132, ANEXA, DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA PERTEN- CENTE AO MUNICIPIO. CH 851890 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 10/04/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 10/04/2003 | 350.00 | 00009315666810 | LUCIO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA ESTRADA DA CACHOEI- RINHA PARA VARZEA DO CARIRI, NES TE MUNICIPIO. LIQ - 339,50 ISS - 10,50 CH - 851869 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 10/04/2003 | 5000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL CONF. NOTA FISCAL / DE N. 001130 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO. CH 851888 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/04/2003 | 1210.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000063 ANEXA, DESTINADOS A MANU TENCAO DA REDE ELETRICA DESTE / MUNICIPIO. CH 851887 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 10/04/2003 | 250.00 | 00097775053453 | MERCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH 851878 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 10/04/2003 | 25.00 | 00067668313400 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLARACAO ANE- XA. CH 850059 - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 10/04/2003 | 218.00 | 00000607041870 | JACOB CANDIDO DINIZ | C/ AO PGT. DOS ALUGUEIS DOS PRE - DIOS E CLUBE DE MAES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. CH 851874 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 10/04/2003 | 280.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE ATAUDE DOADO A PESSOA CARENTE DO MUNICI PIO, CONF. NOTA ANEXA. LIQ - 271,60 INSS - 8,40 CH 851868 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 10/04/2003 | 500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE ATAU - DES DESTINADOS AS PESSOAS CAREN- TES DO MUN. CONF. NOTA FISCAIS / DE NS. 000165/ 0166, ANEXAS. CH 851867 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 10/04/2003 | 2.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EM FAVOR DE ACAO MOVIDA PELO MUN. DE BOA VISTA, O TCU, ALTEROU SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DECORRENTE DESSA / ACAO SEREM EFETUADOS NA DISTRI- BUICAO DO DIA 10/04/2003. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 10/04/2003 | 27.18 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EM FAVOR DA ACAO JUDICIAL, MOVIDA PELO MUNICIPIO DE BOA VISTA, O TCU, ALTEROU / SEU COEFICIENTE E OS AJUSTES DE CORRENTES DESTA ACAO EFETUADOS NA DISTRIBUICAO DO DIA 10/04/03 DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 10/04/2003 | 800.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA, RANSPORTANDO PROFESSO - RES DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS / AVULSO N.3230, ANEXA. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 CH 851873 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 10/04/2003 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 10/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ AO VALOR DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/04/2003 | 1000.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DO / ACORD FIRMADO ENTRE O JORNAL COR REIO E A PREFEITURA. CH 851871 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 10/04/2003 | 450.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. G.MEROCA | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. CH 851875 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/04/2003 | 6424.44 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC.ADM. CONF. COMPROVANTE ANE- XO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/04/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL CONF. NOTA FISCAL / DE N. 001131, ANEXA, DESTINADO A CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. CH 851889 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 10/04/2003 | 1296.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS, CONF. CONCESSAO ANEXA. CH 851895 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO/ AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 2.473,55 INSS - 171,77 IRRF - 354,68 CH 851882 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 11/04/2003 | 450.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO TE- NORIO DE BAIXO I, PARA SEDE DO / MUN. DURANTE O MES DE MARCO/03. LIQ - 436,50 ISS - 13,50 CH 850391 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 11/04/2003 | 324.00 | 00071587900459 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PON TA DA SERRA DE BAIXO, PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE / MARCO/2003. LIQ - 314,28 ISS - 9,72 CH 850394 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 11/04/2003 | 374.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO SERRI - NHA II PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 362,78 ISS - 11,22 CH 850393 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/04/2003 | 540.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPO - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA CHOEIRINHA DOS ALCEBIADES DESTE MUN. DURENTE O MES DE MARCO/03. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850390 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 11/04/2003 | 540.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRASNPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CIMA PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850388 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 11/04/2003 | 540.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO TE- NORIO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/03 LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850387 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/04/2003 | 612.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- RIRI, PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 593,64 ISS - 18,36 CH 850386 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 11/04/2003 | 396.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA,/ PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES/ DE MARCO/2003. LIQ - 384,12 ISS - 11,88 CH 850392 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 11/04/2003 | 612.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- TOLE, PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 593,64 ISS - 18,36 CH 850385 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 11/04/2003 | 756.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PON TA DA SERRA VIA DA GRUTA P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MARCO / 2003, CONF. NFSA DE N.3287 E RE- CIBO ANEXO. LIQ - 733,32 ISS - 22,68 CH 850383 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 11/04/2003 | 648.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO ARE IA VIA CACHOEIRINHA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MARCO/2003 CONF. NFSA N. 3282 E RECIBO ANE- XO. LIQ - 628,56 ISS - 19,44 CH 850384 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 11/04/2003 | 570.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPO- TENDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- CHOEIRINHA DOS EUGENIOS PARA SE- DE DO MUN. DURANTE O MES DE MAR- CO/2003. LIQ - 552,90 ISS - 17,10 CH 850389 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 11/04/2003 | 360.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 024606, ANEXA, DESTINADO A SEC./ DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850380 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/04/2003 | 1665.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES / DE MARCO/2003. LIQ - 1.388,35 INSS - 171,77 IRRF - 49,38 CONT.SIND.- 55,50 CH 850374 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/04/2003 | 3885.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, REFERENTE AO MES DE / MARCO/2003. LIQ - 3.043,97 INSS - 171,77 IRRF - 539,76 CONT.SIND. - 129,50 CH 850373 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/04/2003 | 555.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUXI - LIAR DE ENFERMAGEM PSF, REF. AO / MES DE MARCO/2003. LIQ - 488,49 INSS - 48,01 CONT.SIND. - 18,50 CH 850375 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/04/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/04/2003 | 3115.33 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 16/04/2003 | 60.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CAMPI NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO 3o. NUCLEO DE SAUDE, / CONF. CONCESSAO ANEXA. CH 850376 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 16/04/2003 | 396.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO MA- RAVILHA PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 384,12 ISS - 11,88 CH 850395 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 16/04/2003 | 1530.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO POLICIAIS EM DILIGENCIA, / NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.413,30 ISS - 45,90 IRRF - 70,80 CH 850006 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 16/04/2003 | 127.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP RELATIVO AO MES DE MARCO/2003. CH 851900 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/04/2003 | 1400.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL CONF. NOTA FISCAL / DE N. 001142 ANEXA, LOCADO AO GA BINETE DO PREFEITO. CH 851914 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 17/04/2003 | 900.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DA MENSALIDADE DO MES DE FEVEREIRO/003, DAS ALUNAS RE- GULARMENTE MATRICULADAS NO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850002 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 17/04/2003 | 213.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850009 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 17/04/2003 | 213.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE MARCO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850007 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 17/04/2003 | 11.26 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE MARCO/2003. CH 850009 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 17/04/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA VEICULO AMBU LANCIA CONF. NOTA FISCAL DE N. / 001144, ANEXA. CH 851913 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 17/04/2003 | 800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASLINA PARA O VEICU LO DO PSF DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001145, ANEXA. CH 851916 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 17/04/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA, CONF. NOTA FIS - CAL DE N. 001143 ANEXA, DESTINA- DO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE / MUNICIPIO. CH 851912 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 17/04/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL PARA O CAMINHAO PER TENCENTE AO MUN. CONF. NOTA FIS- CAL DE N. 01141, ANEXA. CH 851911 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 17/04/2003 | 5000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL DIESEL PARA TRATOR, PERTEN- CENTE AO MUN CONF. NOTA FISCAL DE N. 001140 ANEXA. CH 851910 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/04/2003 | 800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GASOLI NA PARA O VEICULO DA EMATER, A / DISPOSICAO DA PREFEITURA, CONF./ NOTA FISCAL DE N. 001146, ANEXA. CH 851915 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 20/04/2003 | 288.00 | 00749777000153 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONSTANTE / NA NOTA FISCAL DE N. 2568 ANEXA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA / DESTE MUNICIPIO. CH 045183 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 20/04/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALEXANDRE LIMA ARAUJO-ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE 01 / VEICULO DE MARCA HILLUX SE-5 TI PO CAMIONETA, NO PERIODO DE 30/ DIAS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. CH 851927 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 22/04/2003 | 130.00 | 00075931958487 | ANA LUCIA DANTAS PIMENTA | C/ AO PGT. DE AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. LIQ - 126,10 ISS - 3,90 CH 851240 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 22/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PERA ESTA FEDE RACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2003. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/04/2003 | 200.00 | 00011631874888 | DURVAL JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE CON - SERTO DE BUREAU, ESTANTE E CADEI RAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINA / DESTE MUNICIPIO. LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 045185 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/04/2003 | 396.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RINHA I PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE MARCO/2003, CONF. NO TA FISCAL AVULSA N. 3280 E RECI- BO ANEXO. LIQ - 384,12 ISS - 11,88 CH 850396 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/04/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SEC. / DE EDUCACAO REL. AO MES DE FEVE- REIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850397 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 22/04/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SEC.DE EDUCACAO REL. AO MES DE FEVEREI- RO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850398 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 22/04/2003 | 320.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 10 BO- TIJOES DE GAS GLP, CONF. NOTA / FISCAL DE N. 000504 ANEXA, DESTI NADOS AS SCOLAS DA REDE MUNICI = PAL. CH 045187 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 22/04/2003 | 130.00 | 00004352715476 | MARIA APARECIDA F.DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA- RACAO ANEXA. CH 850060 - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 22/04/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH 850005 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 22/04/2003 | 870.00 | 00000000000000 | JARIO JERBERTON DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO DO PAB, REL. AO MES DE MARCO/03. CH 850377 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 22/04/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.DE ESTRADAS PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 23/04/2003 | 295.00 | 00075273250463 | ANTONIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS EXECU- TADOS NA PASSAGEM MOLHADA NA RUA ANTONIO TOMAZ NA SEDE. LIQ - 286,15 ISS - 8,85 CH 851919 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 23/04/2003 | 770.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO DA ESTRADA QUE LIGA VARZEA DO CARIRI E SERRINHA NESTE MUNICI - PIO. LIQ - 746,90 ISS - 23,10 CH 850010 - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 23/04/2003 | 1219.40 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST.DE ESTRADAS PASSAGENS MOLHADAS E BOEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 23/04/2003 | 295.00 | 00075273250463 | ANTONIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS EXECU- TADO NA PSSAGEM MOLHADA NA RUA / ANTONIO TOMAZ NA SEDE DO MUNICI- PIO. LIQ - 286,15 ISS - 8,85 CH 850003 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 23/04/2003 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 23/04/2003 | 337.32 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS SEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO MUNICIPI. LIQ - 327,20 ISS - 10,12 CH 851922 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 25/04/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 25/04/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 25/04/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 28/04/2003 | 120.00 | 00003334908437 | OLINDINA VITAL NETA | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA TRA - TAR DE ASSUNTO JUNTO AO 3o. NU - CLEO DE SAUDE CONF. CONCESSAO / ANEXA. CH 850381 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 28/04/2003 | 122.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002203 ANEXA, DESTINADOS A SE CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO. CH 850617 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 28/04/2003 | 230.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 851920 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 30/04/2003 | 420.11 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DAS CONTAS DE CELULA- RES REL. AO MES DE MARCO/2003. CH 851931 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 30/04/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 30/04/2003 | 220.00 | 00045973105415 | JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA CON- TABILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N. 3258,ANEXO LIQ - 213,40 ISS - 6,60 CH 850008 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 30/04/2003 | 600.00 | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC.VEICULOS LTDA | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE VEICU LO TIPO EXECUTIVO A SECRETARIA / DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 (SETE) DIARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS N.000013. CH 851928 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 30/04/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/04/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE MARCO/2003. CH 850367 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 30/04/2003 | 200.00 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN' TE DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND.-6,67 CH 850367 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 30/04/2003 | 1210.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO DE ESTRADA QUE LOGA A SEDE DO MUN. PARA OS SITIOS PONTA DA SER RA, SERRINHA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.150,90 IRRF - 22,80 ISS - 36,30 CH 850011 - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/04/2003 | 330.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 013770/ 3771, ANEXA, DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. CH 851925 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/04/2003 | 165.00 | 00000073996424 | CICERO GONCALVES CAVALCANTE | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI - NADA A COMPRA DE PASSAGEM DE TE- NORIO A BRASILIA - DF, CONF. DE- CLARACAO ANEXA. CH 850007 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/05/2003 | 80.00 | 00005710403490 | PEDRO JULIAO FILHO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / CASAMENTO CIVIL, CONF. DECLARA - CAO ANEXA. CH 850159 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 02/05/2003 | 2872.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000089 E RECIBO ANEXO, DESTINADO AOS / VEICULOS PERTENCENTE AO MUNICI - PIO. CH 851924 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 02/05/2003 | 168.20 | 00000000000000 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000509 ANEXA, DESTINADO AOS SER- VICOS ORA REALIZADAS NA PREFEITU RA. CH 850241 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO/ BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO / 2003. LIQ - 923,50 INSS - 76,50 CH 851932 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/05/2003 | 1104.68 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ODON TOLOGA, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2003. LIQ - 983,17 INSS - 121,51 CH 850016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/05/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO SECRETARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 CH 850014 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE FEVEREI RO/2003. CH 851932 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ODONTOLOGA NO PSF DESTE MUN. REF. AO MES DE / FEVEREIRO/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CH 850019 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/05/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850012 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/05/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO ME- DICO, REF. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 CH 850015 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 02/05/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO ME- DICO REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2003. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 CH 850013 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/05/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 02/05/2003 | 165.05 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ASSES SORIA, CONF. NOTA FISCAL DE SER- VICOS DE N. 3272 E RECIBO ANEXO. LIQ - 160,05 ISS - 4,95 CH 850061 - ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 02/05/2003 | 165.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DE REFEICOES DEST.AO PESSOAL DA CONTABILIDADE E ASSES SORIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS DE N. 3272 E RECIBO ANEXO. LIQ - 4,95 LIQ - 160,05 CH 850061 - ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/05/2003 | 956.76 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CO- MO AGENTE DE ENSINO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 883,56 INSS - 73,20 CH 850085 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/05/2003 | 1591.88 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA C.FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO IV, DESTE MUNI CIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/03. LIQ - 1.460,44 INSS - 131,44 CH 850086 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 05/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850085 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 05/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850087 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 05/05/2003 | 1948.66 | 00007269377707 | SIMONE DE ANDRADE BARROS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CO- MO PROFESSORES POLIVALENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 1.799,56 INSS - 149,10 CH 850087 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 05/05/2003 | 337.80 | 00003148748441 | ISABEL CRISTINA DE S.ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850085 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 05/05/2003 | 7846.84 | 00003148748441 | ISABEL CRISTINA DE S.ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO I, REF. AO MES / DE ABRIL/2003. LIQ - 7.235,33 INSS - 611,51 CH 850085 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 05/05/2003 | 2428.52 | 00000000000000 | RAIMUNDO COSTA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO PRO FESSORES POLIVALENTE, REF.AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 2.205,78 INSS - 222,74 CH 850087 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 05/05/2003 | 33.78 | 00071978127472 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850086 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 05/05/2003 | 4533.27 | 00071978127472 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS COMO REGENTE DE EN- SINO IV E ROFESSORES POLIVALENTE REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 4.096,34 INSS - 436,93 CH 850086 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 05/05/2003 | 975.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA O / PESSOAL DA POLICIA LOCAL, DURAN- TE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO 2003, CONF. NOTA DE N.3310 E RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 945,75 ISS - 29,25 CH 851971 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 05/05/2003 | 2000.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ELE- TRIFICACAO RURAL NO SITIO TENO - RIO DE BAIXO PARA ATENDER O SR./ EVANDRO E JOSE DIONIZIO, NESTE / MUNICIPIO. CH 852034 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 05/05/2003 | 550.00 | 00020577419404 | ANTONIO TRAJANO DA COSTA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACAO DE VEICULO DESTA EDILIDADE. LIQ - 533,50 ISS - 16,50 CH 851980 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 06/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA INACIA DA CONCEICAO FILHA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / CONSTRUCAO DE RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE / MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851934 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 06/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850382 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 06/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | EULALIA CRISTINA DA COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE REL. AO MES DE ABRIL 2003. LIQ - 405,48 INSS - 34,52 CH 850382 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 06/05/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADA NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 06/05/2003 | 291.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO P/ PRES- TACAO DE SERVICOS COBRADO NO BAN CO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 07/05/2003 | 3176.40 | 00091817323415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 2.843,32 INSS - 261,58 CONT.SIND. 71,50 CH 850399 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 07/05/2003 | 157.64 | 00091817323415 | MARIA DE FATIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850399 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 07/05/2003 | 11.26 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850399 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 07/05/2003 | 200.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ME- RENDEIRA REF. AO MES DE MARCO/ 2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND. - 6,67 CH 850399 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 07/05/2003 | 2540.40 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS CONST. NAS NO- TAS FISCAIS DE NS. 000244 E 000 245, ANEXAS, DESTINADOS A MEREN DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850010 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 07/05/2003 | 160.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850383 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/05/2003 | 875.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / P/ JUAZEIRINHO, AFIM DE RECEBE - REM ASSISTENCIA MEDICA. LIQ - 848,75 ISS - 26,25 CH 851977 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/05/2003 | 112.60 | 00000000000000 | IONE MARIA DOS S.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851989 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 09/05/2003 | 1350.00 | 00008364725866 | JOAO BATISTA DA NOBREGA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.201,70 INSS - 103,28 CONT.SIND. 45,0 CH 851989 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 09/05/2003 | 795.00 | 00000000000000 | MARIA ALZIRA DE ARRUDA | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. 3291 E RECIBO ANEXO. LIQ - 71,15 ISS - 23,85 CH 851969 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 09/05/2003 | 350.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. DE - CLARACAO,NOTA FISCAL E RECIBO ANE.LIQ - 339,50 ISS - 10,50 CH 851944 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 09/05/2003 | 330.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL HIGIENICO, CONSTANTE NA NO- TA FISCAL DE N. 024827, ANEXA, / DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850391 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 09/05/2003 | 385.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL GERAL DE JUAZEIRINHO, CONF. DECLARACAO ANEXA. LIQ- 373,45 ISS - 11,55 CH 851940 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 09/05/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL DESTI- NADO AO VEICULO AMBULANCIA DE / PLACA MOC - 4971 DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N. 001157 E RECIBO ANEXO. CH 851959 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 09/05/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONF. NOTA FISCAL DE N. 001156 DEST./ AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851960 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/05/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | IONE MARIA DOS S.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.94,62 INSS - 145,35 CONT.SIND. 60,03 CH 851989 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 09/05/2003 | 45.04 | 00008364725866 | JOAO BATISTA DA NOBREGA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851989 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 09/05/2003 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 020 746 ANEXA, DESTINADOS AS AMBU - LANCIAS PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH 851956 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 09/05/2003 | 50.00 | 00003136781465 | MARIA DE LOURDES DELFINO | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851974 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/05/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM VIA - GEM TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE E ENFERMA COM A FINALIDADE DE / SER ATENDIDO NO HOSPITAL DO JUN- CO DO SERIDO. LIQ - 151,2 ISS - 4,68 CH 851946 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MUDANCAS DE JOAO PESSOA P/ SEDE DO MUN. PARA PESSOAS CAREN- TES CONF. NOTA FISCAL DE SERV.DE N. 3251 E RECIBO ANEXO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 851975 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 09/05/2003 | 50.00 | 00010502598824 | ODILIO ISBELO DE MORAIS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DE- CLARACAO ANEXA. CH 851973 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005774312429 | IVONETE RAMOS MOTA | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE PESSOA CA- RENTE DESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 851972 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 09/05/2003 | 120.00 | 00095393307420 | ANASTACIO SOARES | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERAR / SUA RESIDENCIA POR SER UMA PES- SOA CARENTE DESTE MUN. CONF. RE CIBO ANEXO. CH 851976 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/05/2003 | 4000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE OLEO DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL / DE N. 001152, DEST. AO TRATOR/ DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851957 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 09/05/2003 | 785.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | C/ AOO SERVICOS DE RECUPERACAO E INSTALACAO DE ELETROBOMBA NAS LO CALIDADES; SERRA DA GRUTA, CACHO EIRINHA 1 E 2 E SERRINHA, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.00/ 125 E RECIBO ANEXO. CH 851968 - FPM ISS - 23,55 LIQ - 761,45 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 09/05/2003 | 258.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS NO TRATOR, DO SETOR DE SERVI COS URBANOS DESTE MUN. CONF. NO- TA FISCAL DE 3308 E RECIBO ANEXO. LIQ - 851939 - FPM LIQ - 250,26 ISS - 7,74 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 09/05/2003 | 95.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOL DA ELETRICA NO ARADO DO TRATOR,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS / AVULSA DE N. 3268 E RECIBO ANEXO. LIQ - 92,15 ISS - 2,85 CH 851943 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO VI- GILANTES REF. AO MES DE MARCO/ 2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND.- 13,34 CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 09/05/2003 | 3019.06 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS S.ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO VI GILANTES REF. AO MES DE MARCO / 2003. LIQ - 2.700,65 INSS - 230,96 CONT.SIND. - 87,45 CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 09/05/2003 | 472.92 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 09/05/2003 | 90.08 | 00003332817485 | JOAO BATISTA DOS S.ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 09/05/2003 | 11.26 | 00066887887487 | VALDEMIRO GOMES DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 09/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 851988 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 09/05/2003 | 258.98 | 00001141703475 | Ma DO SOCORRO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851,988 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 09/05/2003 | 3266.64 | 00001141703475 | Ma DO SOCORRO ANTONIO DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO GA- RIS, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 2.916,69 INSS - 249,90 CONT.SIND.-100,05 CH 851988 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 09/05/2003 | 4133.32 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO VI- GILANTES, REF. AO MES DE MARCO/ 2003. LIQ - 3.683,72 INSS - 316,20 CONT.SIND.-133,40 CH 851990 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 09/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO GA- RI, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND.-6,67 CH 851988 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 09/05/2003 | 435.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECA- NICOS PRESTADOS NO CAMINHAO PER TENCENTE AO MUN. CONF. NOTA FIS CAL DE SERV. DE N. 02134 ANEXA. CH 851949 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 09/05/2003 | 616.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTNTE NAS NOTA FISCAIS DE NS. 004061 E 004062 ANEXOS, DESTINA- DOS AO CAMINHAO PERTENCENTE AO / MUNICIPIO. CH 851949 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 09/05/2003 | 207.00 | 00021856036472 | ARLINDO ARAUJO | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A ES- TE MUN. CONF. NOTA FISCAL AVUL- SA, 3318 E RECIBO ANEXO. LIQ - 200,79 ISS - 6,21 CH 851981 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 09/05/2003 | 234.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONST. NO REQUERIMENTO E RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO, QUANDO PARTICIPA VA DE UM CONGRESSO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CH 851935 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 09/05/2003 | 729.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL ESPORTIVO CONST.NA NOTA FIS CAL DE N. 004971, DEST. AS EQUI- PES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH 851941 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/05/2003 | 501.20 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. P/ LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NO- TAS FISCAIS DE SERV. DE NS. 000/ 576 E 000598, REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851970 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/05/2003 | 1131.02 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. DE LIGACOES TELEFONI- CAS REALIZADAS EM TELEFONES DE / PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXO. CH 851991 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/05/2003 | 118.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE LIGACOES TELEFONI - CAS REALIZADAS EM TELEFONES DE / PREDIOS PUBLICOS DESTE MUN. CONF. COMPROVANTES ANEXO. CH 851992 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/05/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | C/ AO PGT. DA UOL INTERNET, CONF. COMPROVANTE DE PGT. EM ANEXO. CH 851967 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/05/2003 | 200.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA JUAZEIRO'FM | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA- DOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E EDI TAIS DESTA EDILIDADE, EM FORMA DE APOIO CULTURAL, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851978 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/05/2003 | 250.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO C.MELO | C/ AO PGT. PELA MANUTENCAO DO / PROGRAMA DE NOTA FISCAL DE SERVI COS AVULSA 3309 E RECIBO ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 851942 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/05/2003 | 400.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | C/ AO PGT. DO CONTRATO FIRMADO COM A RADIO SOCIEDADE DE SOLE- DADE, COM DIVULGACOES, NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DA COMUNI- DADE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851952 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/05/2003 | 388.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. PREFEITO,SECRETARIOS E ASSESSORES EM VIAGENS PARA TRA TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTE / MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851979 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/05/2003 | 234.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM VIA - GENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA/ FAMUP EM JOAO PESSOA, CONF. RECI BO ABEXO. CH 851938 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/05/2003 | 500.00 | 00042782821415 | SERGIO PAULO COELHO LEMOS | C/ AO PGT. DE CONSERTO DO COMPU TADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 851945 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/05/2003 | 1260.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA O CUS TEIO DE DESPESAS COM VIAGENS PA- RA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E / CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS SUNTO JUNTO AS SECRETARIAS DO ES TADO. CH 851936 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/05/2003 | 2400.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AOS SERVICOS TECNICOS CONTA - BEIS PRESTADOS AO MUN. DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE N. 3262 E RECIBO ANEXO. LIQ - 2.328,00 ISS - 72,00 CH 851951 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/05/2003 | 6529.53 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC. ADM. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/05/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001154,DEST. AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH 851958 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. CONTRA CHE- QUE ANEXO. LIQ - 2.473,55 INSS - 171,77 IRRF - 354,68 CH 851955 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 09/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ AO CONTRIBUICAO A CONFEDERA- CAO NACIONAL DO MUNICIPIO, CONF. DEBITO EFETUADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 10/05/2003 | 310.00 | 00002332590404 | ALZIRA GONCALVES DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE REGISTRO E RECONHE CIMENTO DE FIRMA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL AVULSA 3266 E RECIBO ANEXO. LIQ - 300,70 ISS - 9,30 CH 851950 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/05/2003 | 1080.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DE DIARIAS P/ SE DES- LOCAR AS CIDADES DE JOAO PESSOA/ E C. GRANDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 851948 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 10/05/2003 | 200.00 | 00011224086848 | MANOEL ERMIRO DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PES- SOA CARENTE DESTE MUN. CONF. / TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. CH 851947 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 12/05/2003 | 750.00 | 00003540406425 | PAULO ROBERTO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ JUAZEI RINHO, DURANTE OS MESES DE JANEI RO A MARCO/2003, CONF. NOTA FIS- CAL DE N. 3304 E RECIBO ANEXO. LIQ - 727,50 ISS - 22,50 CH 852012 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/05/2003 | 630.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO, DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. NOTA / FISCAL AVULSA DE N. 3296 E RECI- BO ANEXO. LIQ - 611,10 ISS - 18,90 CH 851999 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGEM TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS P/ REALIZA - CAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE E PATOS, DURANTE O MES DE ABRIL/ 2003, CONF. NOTA FISCAL AVULSA / DE N. 3306 E RECIBO ANEXO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 852011 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00004427867430 | EZEQUIEL DE SOUZA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA GALERIA DE ESGOTO / DO CONJUNTO EDVALDO MOTA, CONF./ NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3293 E RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. IR - 66,30 ISS - 45,00 LIQ - 1.388,70 CH 851994 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 12/05/2003 | 172.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 014020 E RECIBO / ANEXO. CH 850028 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 12/05/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / P/ O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO DU- RANTE OS MESES DE JANEIROE FEVE- REIRO/2003. LIQ - 931,20 ISS - 28,80 CH 852000 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 12/05/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 12/05/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 12/05/2003 | 9808.31 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2003.(PARTE EMPRESA) CH 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 12/05/2003 | 501.79 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO PGT. DE MULTA E JUROS CO- BRADO NO BANCO, REL. AO PAGAMEN- TO DA GPS DO MES DE JANEIRO/03. CH 851966 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/05/2003 | 324.00 | 00071587900459 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DA PONTA DA SERRA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3332 E RECIBO ANE- XO. LIQ - 314,28 ISS - 9,72 CH 850431 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/05/2003 | 684.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CATOLE/ P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONF. NOTA FISCAL DE / N. 3335 E RECIBO ANEXO. LIQ - 663,48 ISS - 20,52 CH 850433 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/05/2003 | 418.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO MARAVI- LHA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA / FISCAL AVULSA DE N. 3329 E RECI- BO ANEXO. LIQ - 405,46 ISS - 12,54 CH 850432 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/05/2003 | 570.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO CACHOEIRINHA DOS EUGENIOS PARA SEDE DO MUN. DURAN TE O MES DE ABRIL/03, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N.3323 E RECIBO ANEXO. LIQ - 552,90 ISS - 17,10 CH 850421 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/05/2003 | 540.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CON FORME NOTA FISCAL AVULSA DE N. / 3334 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850434 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 12/05/2003 | 1680.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JUAZEIRI - NHO P/ A SEDE DO MUNICIPIO. LIQ - 1.536,30 ISS - 50,40 IRRF - 93,30 CH 851997 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 12/05/2003 | 1430.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES SE - CUNDARISTAS DE TENORIO P/ CAMPI- NA GRANDE DURANTE O MES DE FEVE- REIRO/2003. LIQ - 1.331,30 IRRF - 55,80 ISS - 42,90 CH 85193 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 12/05/2003 | 540.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEI RINHA DOS ALCEBIADES P/ A SEDE / DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL / 2003, CONF. NOTA FISCAL AVULSA / DE N. 3325 E RECIBO ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850423 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 12/05/2003 | 1575.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS DESCRI TOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS / AVULSA, 3253 E RECIBO ANEXO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DE JUAZEIRINHO, P/ SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.450,20 ISS - 47,25 IRRF - 77,55 CH 850400 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 12/05/2003 | 720.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO AREIA, PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. 3330 E RECIBO ANEXO LIQ - 698,40 ISS - 21,60 CH 850429 - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 12/05/2003 | 540.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS AKUNOS DO SITIO CHA DE CIMA, DESTE MUN. DURANTE O MES / DE ABRIL/2003. LIQ- 523,80 ISS - 16,20 CH 850435 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 12/05/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SEC. DE EDUCA - CAO, REL. AO MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850437 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 12/05/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SEC. DE EDUCA - CAO REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 850436 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 12/05/2003 | 550.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO P/ SEDE DO MUNICIPIO DU RANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. 3338 E RECIBO ANEXO. LIQ - 533,50 ISS - 16,50 CH 850430 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 12/05/2003 | 720.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO VAR ZEA DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL / AVULSA 3327 E RECIBO ANEXO. LIQ - 698,40 ISS - 21,60 CH 850422 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 12/05/2003 | 418.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RINHA DE CIMA PARA SEDE DO MUN./ DURANTE O MES DE ABRIL/2003,CONF. NOTA FISCAL AVULSA 3321 E RECIBO ANEXO. LIQ - 405,46 ISS - 12,54 CH 850425 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 12/05/2003 | 418.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO LAGOA P/ A SEDE DO/ MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/2003 CONF. NOTA FISCAL DE N. 3320 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 405,46 ISS - 12,54 CH 850427 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 12/05/2003 | 418.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. P/ TRANSPORTE DE VIA- GENS COM ALUNOS DO ENSINO FUNDA- MENTAL DO SITIO CHA DE BAIXO P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE / ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3322 E RECIBO ANEXO. LIQ - 405,46 ISS - 12,54 CH 850426 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 12/05/2003 | 840.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ O PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO DA GRU TA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE N. 3224 E RECIBO ANE- XO. LIQ - 814,80 ISS - 25,20 CH 850424 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/05/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 14/05/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIA,/ ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE , REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 15/05/2003 | 396.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ALUNOS DO SITIO SERRINHA / PARA A SEDE DO MUN. DURANTE O / MES DE ABRIL/2003, CONF.NOTA FIS CAL DE SERVICOS AVULSA, 3328 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 384,12 ISS - 11,88 CH 852013 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 15/05/2003 | 845.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACOES DO PAB, REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850384 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 15/05/2003 | 320.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 295,52 INSS - 24,48 CH 850390 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 15/05/2003 | 200.00 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE REL. AO MES DE ABRIL 2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850388 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO AGENTE DE SAUDE REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850386 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 15/05/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE ABRIL/03. CH 850388 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 15/05/2003 | 22.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850386 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 15/05/2003 | 220.00 | 00003528404477 | JOAO BATISTA DINIZ | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE / SAUDE PARA CAMPINA GRANDE AFIM / DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES- SE DO MUNICIPIO. LIQ - 213,40 ISS - 6,60 CH 850382 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 15/05/2003 | 250.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000066, ANEXA. CH 851995 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 16/05/2003 | 1665.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO ENFERMEIRA DO PSF, REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 1.443,85 INSS - 171,77 IRRF - 49,38 CH 850387 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 16/05/2003 | 555.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL / 2003. LIQ- 506,99 INSS - 48,01 CH 850389 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 16/05/2003 | 3885.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI CO DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 3.173,47 INSS - 171,77 IRRF - 539,76 CH 850385 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 19/05/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS- TIVAL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001155, ANEXA, DESTINADO AS AMBU- LANCIAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH 851961 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 19/05/2003 | 125.76 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. CH 852015 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 19/05/2003 | 1152.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS DO PREFEI- TO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES/ DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS / DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, / CONF. RECIBO ANEXO. CH 852016 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 20/05/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO - ME | C// AO PGT. DE LOCACAO DO VEICU- LO PICK-4P TOUOTA, PLACA KKM- / 8241, NO PERIODO DE 30 DIAS CONF. NOTA FISCAL DE SERV.DE SERV.000/ 119 E RECIBO ANEXO. CH 852014 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 20/05/2003 | 360.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CUS - TEAR VIAGENS A CIDADE DE JOAO / PESSOA E CAMPINA GRANDE, COM A / FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, / CONF. RECIBO ANEXO. CH 852017 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/05/2003 | 350.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. REF. AO MES DE MARCO/2003. LI Q- 311,55 INSS - 26,78 CONT.SIND. 11,67 CH 852025 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 20/05/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MOTORISTA DO / GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 413,00 INSS - 35,49 CONT.SIND. 15,47 CH 852026 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 20/05/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AS- SESSOR ESPECIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 CH 852029 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 20/05/2003 | 22.52 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852025 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 20/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 850026 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 20/05/2003 | 400.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | C/ AO PGT. DA MENSALIDADE DA AS- SINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA RAIBA, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 852020 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 20/05/2003 | 87.10 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. DE SERVICOS E PRODU - TOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850242 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE MAIO DO ANO EM / CURSO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND.-13,34 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 20/05/2003 | 533.65 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 474,15 INSS - 46,16 CONT.SIND.-13,34 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 20/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ELIANE ALVES BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/05/2003 | 67.56 | 00067186890415 | ABENIZ SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 20/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DA S.VITAL E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND.-13,34 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 20/05/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO TESOUREIRO DES TE MUN. RF. AO MES DE MARCO/03. LIQ - 676,77 INSS - 86,90 CONT.SIND. - 26,33 CH 852027 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 20/05/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO SE- CRETARIO DE ADM. E FINANCAS, RE FERENTE AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 852030 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 20/05/2003 | 922.46 | 00067186890415 | ABENIZ SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REL. AO MES DE MARCO/2003. LI Q- 821,14 INSS - 70,57 CONT.SIND. 30,75 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 20/05/2003 | 2338.50 | 00000000000000 | ELIANE ALVES BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 2.080,52 INSS - 183,90 CONT.SIND. 74,08 CH 850032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 20/05/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 20/05/2003 | 22.52 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 20/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 20/05/2003 | 547.05 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO DIR. DE ESPORTE E CULTURA, REF.AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 481,49 INSS - 47,32 CONT.SIND.-18,24 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 20/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO SE- CRETARIO DE EDUCACAO, REF. AO / MES DE MARCO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 852025 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 20/05/2003 | 680.00 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 607,97 INSS - 52,02 CONT.SIND. 20,01 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003166625429 | MARIA PE DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO CO- ORDENADORA DA DIVISAO DE ESPOR- TES REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 178,03 INSS - 15,30 CONT.SIND. 6,67 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 20/05/2003 | 866.66 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/ 2003. LIQ - 773,68 INSS - 66,30 CONT.SIND. 26,68 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 20/05/2003 | 344.10 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO SECRETARIA ESCO LAR REF. AO MES DE FEVEREIRO/03. LIQ - 317,78 INSS - 26,32 CH 850438 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 20/05/2003 | 22.52 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850438 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 20/05/2003 | 500.40 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO RE- GENTE DA BANDA MARCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2003. LI Q- 440,44 INSS - 43,28 CONT.SIND. 16,68 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 20/05/2003 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE N.020368 E RECIBO ANEXO, DESTINADO A AMBU- LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 852021 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 20/05/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/05/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO // ODONTOLOGA, REF. AOM ES DE MAR- CO/2003. LIQ - 709,75 INSS - 91,14 CONT.SIND. 27,62 CH 850160 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 20/05/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ- 702,61 INSS - 86,84 CH 850161 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 20/05/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. COMO ODONTO- LOGA DO PSF, REF. AO MES DE MAR- CO/2003. LIQ - 1.482,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CONT.SIND. 60,00 CH 850165 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 20/05/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO ME- DICO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 395,23 INSS - 33,97 CONT.SIND. 14,80 CH 850164 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 20/05/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUN. REF. AO MES / DE MARCO/2003. LIQ - 850,17 INSS - 109,17 CONT.SIND. 33,08 CH 850163 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ESMERINO DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / ELETRICISTAS REF. AO MES DE / MARCO/2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND. 13,34 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 20/05/2003 | 78.82 | 00003220554407 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DAS FUNCIONARIAS DESTE MUNI CIPIO. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/05/2003 | 666.66 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 595,65 INSS - 51,00 CONT.SIND. 20,01 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 20/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | ESMERINO DE SOUZA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 20/05/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 20/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO TADOS NO SETOR DE AGRICULTURA, / REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 356,06 INSS - 30,60 CONT.SIND. 13,34 CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 20/05/2003 | 874.10 | 00000000000000 | AGNALDO RODRIGUES NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 778,09 INSS - 66,87 CONT.SIND. 29,14 CH - 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 20/05/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 850025 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 20/05/2003 | 324.10 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO TRATORISTA DES TE MUN. LOTADO NO SETOR DE SER- VICOS URBANOS, REF. AO MES DE / MARCO/2003. LIQ - 288,51 INSS - 24,79 CONT.SIND. - 10,80 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 20/05/2003 | 130.00 | 00015135047468 | ORESTE DE FARIAS SOUTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE SOL DA EM PORTOES DESTA PREFEITURA. LIQ - 126,10 ISS - 3,90 CH 852024 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 20/05/2003 | 2491.50 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE OAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 20/05/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO SE- CRETARIO DE ACAO SOCIAL, REL.AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 CH 852032 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 21/05/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 21/05/2003 | 213.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE ABRIL/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850011 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 21/05/2003 | 213.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE ABRIL/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850012 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 21/05/2003 | 11.26 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850012 - PAVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 21/05/2003 | 60.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850393 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 21/05/2003 | 120.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIAS QUANDO EM VIAGENS P/ CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850394 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 22/05/2003 | 50.00 | 00002633224407 | IVANILDO ANANIAS DINIZ | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE / ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO ANE- XA. CH 850166 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 22/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOACIR JOSE DE LIMA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANSPORTE DE NU MERARIO DESTA EDILIDADE, CONF. / RECIBO ANEXO. CH 850243 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 22/05/2003 | 1800.00 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DAS FUNCIONARIAS DES- TA PREFEITURA COMO MERENDEIRAS,/ REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 1.662,30 INSS - 137,70 CH 850440 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 22/05/2003 | 688.20 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO ESCOLAR DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 626,26 INSS - 61,94 CH 850439 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 22/05/2003 | 157.64 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850440 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 22/05/2003 | 327.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI - CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH 852035 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 22/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CASA DAS EMBREAGENS COM.DE P.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PACA CONST. NA NOTA FISCAL DE N.11250 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO LOCA DO AO GABINETE DO PREFEITO. CH - 850062 - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 26/05/2003 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | C/ A PUBLICACAO - T, DE PRECOS NS. 01 E 02/03, NO DIARIO OFI- CIAL-EDICAO-19.03.03. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 27/05/2003 | 144.09 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 27/05/2003 | 135.00 | 00045973105415 | JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA | C/ AO PGT. DE REFEICOES DESTINA- DAS AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNI CIPIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA, 343 E RECIBO ANEXO. LIQ - 130,95 ISS - 4,05 CH 850027 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 27/05/2003 | 406.87 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DE LIGACOES TELEFONI CAS REALIZADAS NO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO, CONST. NOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO ANEXOS CH 852037 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 27/05/2003 | 175.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PROFESSORES DESTE MUNICI - PIO, CONF. NOTA FISCAL AVULSA,/ 3351 E RECIBO ANEXO. LIQ - 169,75 ISS - 5,25 CH 850034 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 27/05/2003 | 50.00 | 00004380844463 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE XO. CH 850029 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 27/05/2003 | 50.00 | 00005011097498 | JOSENILDA LIMA DE ARRUDA | C/ A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE / MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850026 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 27/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALVES DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A CONS - TRUCAO DE UMA CASA RESIDENCIAL ,/ CONF. TERMO DE DOACAO E RECIBO ES PECIFICADO EM ANEXO. CH 850032 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 27/05/2003 | 100.00 | 00098139754404 | NADILSON DE ARAUJO SOUSA | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE SUA CASA CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH 850033 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 27/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEANA ANTONIO DE LIMA | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO / DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850031 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 27/05/2003 | 180.00 | 00005473803725 | MANOEL VITORIO GALDINO GOMES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES CONF. DOCUMENTO ANEXO, RECI- BO E NOTA FISCAL DE SERV. DE N./ 3348. LIQ - 174,60 ISS - 5,40 CH 850030 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 27/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | C/ AO VALOR TRANSFERIDO PARA FAR- MACIA BASICA PARA AQUISICAO DE ME DICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BA SICA DESTE MUNICIPIO. CH 852036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 27/05/2003 | 1500.72 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | C/ AO VALOR TRANSFERIDO PARA A / FARMACIA BASICA PARA AQUISICAO / DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMA CIA DESTE MUNICIPIO. CH 852036 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 28/05/2003 | 40.00 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DE DIARIA DO MOTORIS- TA ACIMA CITADO CONF. REQUERIMEN TO E RECIBO DE DIARIA ESPECIFICA DO EM ANEXO. CH 850385 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 30/05/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001165, DES TINADO AO VEICULO LOCADO AO GABI NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 852039 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 30/05/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DP PSEP. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 30/05/2003 | 291.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE PRESACAO DE SERVICOS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 30/05/2003 | 33.78 | 00099617293404 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850082 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 30/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850081 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 30/05/2003 | 1036.76 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO I, REF. AO / MES DE MAIO/2003. LIQ - 957,44 INSS - 79,32 CH 850081 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 30/05/2003 | 1393.73 | 00003936525480 | DANIEL MEDEIROS DE SANTANA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 1.277,45 INSS - 116,28 CH 850083 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 30/05/2003 | 33.78 | 00071978127472 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850083 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 30/05/2003 | 7846.84 | 00003325444431 | EDILEUZA MARIA DE V.ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO CO- MO REGENTE DE ENSINO I, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 7.235,3 INSS - 611,51 CH 850081 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 30/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850082 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 30/05/2003 | 3581.51 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO PROFESSORES POLIVALENTE,/ REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 3.260,37 INSS - 321,14 CH 850082 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 30/05/2003 | 3499.58 | 00000000000000 | LUCIA HELENA SOARES FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 3.151,93 INSS - 347,65 CH 850083 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/05/2003 | 337.80 | 00003325444431 | EDILEUZA MARIA DE V.ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850081 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 30/05/2003 | 2346.34 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / PROFESSORES POLIVALENTE, REF./ AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 2.166,82 INSS - 179,52 CH 850082 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 30/05/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL DESTI- NADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.0011 67 E RECIBO ANEXO. CH 885204 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 30/05/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOAO DEHON LYRA BARROS | C/ AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE / DESTE MUN. CONF. NOTAS FISCAIS / DE NS. 000094, 000095, 000096, / 000097 E 000098 E RECIBO ANEXO. CH 851965 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/05/2003 | 1370.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001168, DES TINADO AO VEICULO TRATOR DESTE / MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICADO / EM ANEXO. CH 852042 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 30/05/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001166, DES TINADO AO VEICULO CAMINHAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 8852040 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 30/05/2003 | 4000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001164 DEST. AO TRATOR DESTE MUN. CONF. RECI- BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 852038 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO / ANEXO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO,\.DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DO EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE EXTRATO BANCARIO/ CONF, COMPROVANTE ANEXO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 03/06/2003 | 6.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 03/06/2003 | 125.46 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 03/06/2003 | 200.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO AUX. DE SERVI- COS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE / EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850441 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 03/06/2003 | 506.70 | 00000000000000 | OZELITA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850441 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 03/06/2003 | 11.26 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITI OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850441 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 03/06/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | OZELITA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL / 2003. LIQ - 4.432,80 INSS - 367,20 CH 850441 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 03/06/2003 | 2543.48 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE - ROS ALIMENTICIOS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000249, ANEXA, DESTI NADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS/ ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO. CH 850011 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 03/06/2003 | 900.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DE UM CURSO PEDAGOGI- CO EM REGIME ESPECIAL COM HABILI TACAO MAG. DAS MAT.PEDAG.DO ENS. MEDIO E P/ AS SERIES INICIAIS DO ENS.FUND.-LICENCIATURA PLENA, RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH 850046 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 03/06/2003 | 470.34 | 00002833663463 | MARIA DO CARMO DE A.MEDEIROS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUX.DE SERVICOS GERAIS DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL / 2003. LIQ - 434,36 INSS - 35,98 CH 850036 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 03/06/2003 | 78.82 | 00002833663463 | MARIA DO CARMO DE A.MEDEIROS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/03. CH 850036 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 03/06/2003 | 100.00 | 02488712000127 | RADIO COMUNITARIA JUAZEIRO'FM | C/ AO PGT. PROVENIENTE DE DIVUL- GACAO DE AVISOS E EDITAIS DESTA EDILIDADE EM FORMA DE APOIO CUL- TURAL, DURANTE O MES DE MAIO/03. CH 850044 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/06/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00003862723445 | JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO AS PESSOAS ENFERMA PARA O HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E / ABRIL/2003, CONF. NOTA DE N.3319 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.388,70 ISS - 45,00 IRRF - 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO CONBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 03/06/2003 | 180.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. REF. A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS / SISTEMAS PAB/SIA/SUS, REL. AOS MESE SDE MARCO E ABRIL/2003. CH 850396 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 03/06/2003 | 300.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA PES SOAS ENFERMAS QUE VAO PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL, DURANTE OS / MESES DE MARCO E ABRIL/03, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3344 E RECIBO ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 850045 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 03/06/2003 | 155.00 | 00007849001400 | JAIME DA COSTA ASSIS | C/ AO PGT. DE RECUPERACAO E PIN- TURA DE UMA CAMA HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. / 3290 E RECIBO ANEXO. LIQ - 150,35 ISS - 4,65 CH 850042 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 03/06/2003 | 240.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOS- PITAIS DE JUAZEIRINHO, AFIM DE / RECEBEREM ASSISTENCIA MEDICA. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 850040 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 03/06/2003 | 100.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS AUX. DE ENFERMAGEM NA / CAMPANHA DE VACINACAO, CONF. NO- TA FISCAL AVULSA DE N. 3337 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 850041 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 03/06/2003 | 161.00 | 00000000000000 | JOSE WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 104, ANEXA, DESTINADOS AO VEICU LO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CH 850398 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 03/06/2003 | 560.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE ATAUDES PARA SEREM DOADOS AS PESSOAS CARENTES DO MU NICIPIO. LIQ - 543,20 ISS - 16,80 CH 850038 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 03/06/2003 | 462.00 | 00000000000000 | OTILIO PAULINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE PROTESES DENTARIA P/ PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N. / 3312 E RECIBO ANEXO. LIQ - 448,14 ISS - 13,86 CH 850043 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 03/06/2003 | 500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA A VIAGEM | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS CONST. NOS RECIBOS / DISCRIMINADOS EM ANEXO E CERTI- AO DE OBITO, DEST. A PESSOAS CA RENTES DESTE MUNICIPIO. CH 850039 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 04/06/2003 | 1958.50 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO DA ESTRADA DA SEDE PARA A SER RA DA GRUTA, CONF. NOTA FISCAL / SE SERVICOS DE N. 3361 E RECIBO A.LIQ - 1.764,67 ISS - 135,08 IRRF - 58,75 CH 850012 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 04/06/2003 | 72.00 | 00080658407449 | JOSE CABRAL DE BARROS JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE/ DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3355 E RECIBO ANE XO. LIQ - 69,84 ISS - 2,16 CH 852062 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 04/06/2003 | 910.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3360, RECI- BO, RELACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. LIQ - 882,70 ISS - 27,30 CH 852063 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 04/06/2003 | 1650.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PROFESSORES PARA JOAO PES- SOA E CAMPINA GRANDE. LIQ - 1.511,70 IRRF - 88,80 ISS - 49,50 CH 852064 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 04/06/2003 | 210.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SISTENCIA NO PROGRAMA DE NOTAS / FISCAIS CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 3353 E RECIBO ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 852061 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 05/06/2003 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 05/06/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 05/06/2003 | 840.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA EXA- MES REALIZADOS EM CAMPINA GRANDE CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3362 E RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. LIQ - 814,80 ISS - 25,20 CH 850248 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 05/06/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 05/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL CRISPIM PASCOAL | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850397 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 06/06/2003 | 123.67 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000096 ANEXA, DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850399 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 06/06/2003 | 915.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 00 5721 ANEXA, DESTINADO AOS COM- PUTADORES DESTA PREFEITURA. CH 850257 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 06/06/2003 | 310.00 | 00075931958487 | ANA LUCIA DANTAS PIMENTA | C/ AO PGT. DE AUTENTICACOES DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTA EDI- LIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS DE N. 3363 E RECIBO / ANEXO. ISS - 9,30 LIQ - 300,70 CH 850247 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/06/2003 | 990.00 | 08238735000160 | EURIPEDES DA COSTA CIRNE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE BOTI - JOES DE GAS CONST. NA NOTA FIS - CAL DE N. 001897, DEST. AO PREPA RO DO CONSUMO DA ERENDA ESCOLAR DESTE MUN. CONF. ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 852077 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 09/06/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA,/ CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 09/06/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 09/06/2003 | 213.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE EPIDEMIOLOGIA-PEVA DURANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850014 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 09/06/2003 | 213.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE MAIO/2003 LIQ - 196,70 INSS - 16,30 CH 850015 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 09/06/2003 | 11.26 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE MAIO/2003. CH 850015 - PAV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 09/06/2003 | 1224.00 | 00075931176420 | EXPEDITO DJALMA DE VASCONCELOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA JUA- ZEIRINHO DURANTE OS MESES DE / ABRIL E MAIO/2003 LIQ - 1.162,38 IRRF - 24,90 ISS - 36,72 CH 852084 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 09/06/2003 | 1540.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOA ENFERMAS P/ O HOSPI TAL DE JUAZEIRINHO, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N. 3366,RE CIBO, DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA. LIQ - 1.421,50 ISS - 46,20 IRRF - 72,30 CH 852083 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 09/06/2003 | 1085.00 | 00003540406425 | PAULO ROBERTO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMA PARA O HOS PITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3365, RECI- BO, RELACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. LIQ - 1.048,40 ISS - 32,55 IRRF - 4,05 CH 852085 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 09/06/2003 | 200.00 | 00028694114801 | FABIO BERNARDO ALVES | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUN. CONF. RECIBO, TERMO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXOS. CH 852078 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | OZANIO ALVES DE MORAIS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA, CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 852075 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 10/06/2003 | 250.00 | 00097775053453 | MERCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLARACAO E DO CUMENTOS ANEXOS. CH 852054 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/06/2003 | 50.00 | 00005863764457 | TEREZINHA DINIZ NASCIMENTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 852070 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 10/06/2003 | 120.00 | 00004352715476 | MARIA APARECIDA F.DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. RECI BO E TERMO DE DOACAO ANEXO. CH 852079 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/06/2003 | 90.08 | 00076383512404 | FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/06/2003 | 484.18 | 00014215013844 | LINDERVAL CORDEIRO RAMOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 852047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/06/2003 | 258.98 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA CO MO GARI, REF. AO MES DE ABRIL / 2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 852047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/06/2003 | 62.00 | 00087389223472 | REGINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE IMPLANTACAO DO PRO GRAMA E SEGURO SAFRA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3346 E RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 60,14 ISS - 1,86 CH 852057 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/06/2003 | 3266.64 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO GARIS, LOTA- DOS NA SEC. DE SERV.URBANOS, / REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 3.004,42 INSS - 248,88 FALTAS - 13,34 CH 852047 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/06/2003 | 4400.00 | 00014215013844 | LINDERVAL CORDEIRO RAMOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SERV. URBA- NOS REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 4.063,40 INSS - 336,60 CH 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/06/2003 | 2952.40 | 00076383512404 | FRANCISCO DE ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CO MO VIGILANTES, REF. AO MES DE / ABRIL/2003. LIQ - 2.726,54 INSS - 225,86 CH 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 10/06/2003 | 2990.00 | 00091095646400 | JOSE GILMAR SILVA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01(UM) TANQUE PIPA COM MOTOR BOMBA E / MANGUEIRAS, CONF. NOTA E RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 2.501,13 ISS - 89,70 IRRF - 399,17 CH 852055 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 10/06/2003 | 80.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE SOL DA PRESTADOS NO CARROCAO DO TRA- TOR DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3342 E RECIBO A.LIQ - 77,602,40 ISS - 2,40ISS - CH 852053 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/06/2003 | 950.00 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES / DE ABRIL/2003. LIQ - 708,01 INSS - 58,65 FALTAS - 183,34 CH 850167 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 10/06/2003 | 446.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 003777 ANEXA, DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 852060 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/06/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 10/06/2003 | 78.82 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850167 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 10/06/2003 | 45.04 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850167 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 10/06/2003 | 1500.00 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES / DE ABRIL/2003. LIQ - 1.385,25 INSS - 114,75 CH 850167 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 10/06/2003 | 466.66 | 00000000000000 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES / DE ABRIL/2003. LIQ - 430,96 INSS - 35,70 CH 850167 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 10/06/2003 | 200.00 | 00005525935406 | SANDREANO MOURA DA FONSECA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE / SAUDE DA LAGOA, NESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 852071 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 10/06/2003 | 200.00 | 00005525935406 | SANDREANO MOURA DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE / SAUDE DA LAGOA, NESTE MUN. REL. AO MES DE ABRIL/2003 LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 852048 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 10/06/2003 | 175.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O AUXILIAR DE ENFERMAGEM , PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA, DE N.3341. LIQ- 169,75 ISS - 5,25 CH 852052 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/06/2003 | 2976.30 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 005661, DEST. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ES PECIFICADO EM ANEXO. CH 852073 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 10/06/2003 | 154.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.098243 ANEXA, DESTINADO A SE - CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850268 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 10/06/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE OAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 10/06/2003 | 6640.25 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC.ADM. CONF. AVISO ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 10/06/2003 | 337.90 | 00000000000000 | GPS | C/ AO PGT. DA GPS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E // ABRIL/2003. CH 850013 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/06/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CON TABILIDADE E ELABORACAO DE PROJE TOS NO MES DE ABRIL/2003, CONF./ NOTA FISCAL DE N.3315 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 2.793,60 ISS- 86,40 CH 852059 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/06/2003 | 957.24 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003394 E RECIBO ANEXO. CH 852046 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE- DERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE MAIO/2003. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/06/2003 | 2275.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO POLICIAIS DURANTE OS MESES DE MARCO A MAIO/2003, EM DILIGEN CIAS NESTE MUN. CONF. NOTA FIS - CAL DE SERV. 3367 E RECIBO ESPE- CIFICADO EM ANEXO. LIQ - 2.004,21 IRRF - 202,54 ISS - 68,25 CH 852081 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 10/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOACIR JOSE DE LIMA | C/ AO PGT. DOS SERV.PREST. COMO SEGURANCA NO TRANSPORTE DE NUME RARIO PARA PAGAMENTO DA FOLHA / DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS , CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. CH 852080 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00064375609400 | ANTONIO DE ARAUJO SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SEC. DE ADMINISTRACAO, / SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A IDENTIFICADORA MUNICIPAL PA- RA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E / CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. NOTA FISCAL / DE SERV. 3273 E RECIBO ANEXO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 852065 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 10/06/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ- 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 10/06/2003 | 106.87 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 10/06/2003 | 340.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF. NOTA / FISCAL DE SERV. DE N. 3369 E RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 329,80 ISS - 10,20 CH 852086 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/06/2003 | 24.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 10/06/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO - ME | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE VEICU LO PICK-UP TOYOTA, PLACA KKW // 8247, NO PERIODO DE 30 DIAS CH 852076 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 10/06/2003 | 300.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O ASSESSOR DA PREFEITURA / E CHEFE DE GABINETE PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 3349 E RECIBO ESPECI FICADO EM ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 852056 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 10/06/2003 | 1296.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS DO SR. PRE FEITO COM DESTINO A CIDADE DE / CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PA TOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUN- TO A SECRETARIA DO GOVERNO DO ES TADO NOS DIAS 15 DE ABRIL A 08 / DE MAIO/03, CONF. RECIBO ESPECI- FICADO EM ANEXO. CH 852051 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/06/2003 | 864.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI NO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE / ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA / DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 852066 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO / MES DE JUNHO/2003. LIQ - 2.473,55 INSS - 171,77 IRRF - 354,68 CH 852050 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 10/06/2003 | 880.00 | 00015234727823 | FABIO LIMA LEONARDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES SECUNDARIS - TAS DA SEDE DO MUN. PARA CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARCO/ 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS DE N. 3305 E RECIBO ANEXO. LIQ - 853,60 ISS - 26,40 CH 852067 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 10/06/2003 | 568.64 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 003395 ANEXA, DESTINADOS A ME RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI PAL DE ENSINO. CH 852645 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIP. MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/06/2003 | 540.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 CA- DEIRA DELF. NO VALOR DE 460,00 E 01 BASE EGP-21 G2 C/ CAPA A GAS, NO VALOR DE 80,00, DESTINADOS A/ SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 852058 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/06/2003 | 2835.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA DI VERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DU- RANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVE- REIRO E MARCO/2003. CH 852068 - FPMLIQ - 1.500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 11/06/2003 | 222.80 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 002266, DEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 950618 - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 11/06/2003 | 520.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO QUE LIGA A SEDE COM SITIO BAN DARRA, CONF. NOTA FISCAL DE N. / 3357 E RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. LIQ - 504,40 ISS - 15,60 CH 850013 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 12/06/2003 | 700.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DO CILIN- DRO DO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 852102 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/06/2003 | 2109.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ A CONTRIBUICAO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE TENORIO PARA O PRO GRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME AU- TORIZACAO ANEXA, REL. AOS MESES/ DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/03. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 12/06/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. PELOS VENCIMENTOS CO MO MEDICO DO PSF DESTE MUNICI - PIO, REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 3.736,80 INSS - 171,77 IRRF - 753,43 CH 850262 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 12/06/2003 | 540.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO PRIMAVE RA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O / MES DE MAIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850452 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 12/06/2003 | 720.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- CHOEIRINHA DOS EUGENIOS PARA SE- DESTE MUN. DURANTE O MES DE MAIO 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI COS DE N.3375 E RECIBO ANEXO. CH 850451 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 12/06/2003 | 684.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO LA- GOA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH 850450 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 12/06/2003 | 648.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO TE- NORIO DE BAIO PARA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03, LIQ - 628,56 ISS - 19,44 CH 850457 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 12/06/2003 | 1050.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO GRU TA PARA A SEDE DO MUN. DURANTE / O MES DE MAIO/2003. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 850458 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 12/06/2003 | 900.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- TOLE PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH 850454 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/06/2003 | 540.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2003. CH 850449 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 12/06/2003 | 900.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA MENTAL DO SITO AREIA PARA SEDE / DO MUN. DURANTE O MES DE MAIO/03 CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3370 E RECIBO ANEXO. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH 850455 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO VAR ZEA DO CARIRI PARA A SEDE DO MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO / 2003. CH 850442 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/06/2003 | 540.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CHA DE BAIXO, DESTE MUN. DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH 850445 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 12/06/2003 | 817.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CHA DE CIMA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH 850447 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 12/06/2003 | 486.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO SERRI - NHA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH 850443 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 12/06/2003 | 486.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO SERRI - NHA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/03. CH 850444 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 12/06/2003 | 414.00 | 00071587900459 | JOSE DO NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO PONTA / DA SERRA PARA SEDE DO MUN. DURAN TE O MES DE MAIO/2003. CH 850446 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 12/06/2003 | 15.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 13/06/2003 | 128.36 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH 852104 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 13/06/2003 | 210.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECE BEREM ASSISTENCIA MEDICA NO HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 850052 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 13/06/2003 | 300.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ A IMPRESSOS CONF. DISCRIMINA- DO NA NOTA FISCAL DE N. 001704,/ ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA / DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850269 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 13/06/2003 | 22.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE MAIO/2003. CH 850266 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 13/06/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE MAIO/2003. CH 850265 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 13/06/2003 | 240.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE, DESTE MUN. REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850263 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 13/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO / MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850264 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 13/06/2003 | 240.00 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO / MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850266 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 13/06/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO AUX. DE ENFERMAGEM DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 606,06 INSS - 59,94 CH 850261 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 13/06/2003 | 240.00 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE-PACS, REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850265 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 13/06/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 1.726,90 INSS - 171,77 IRRF - 99,33 CH 850400 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 13/06/2003 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.021/ 329, DESTINADO AO VEICULO AMBU- LANCIA DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850057 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 14/06/2003 | 320.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 024959, ANEXA, DESTINADOS A / SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CH 850267 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 16/06/2003 | 72.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850272 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 16/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. CH 850270 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 16/06/2003 | 865.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACOES DO PAB REL. AO MES DE MAIO/2003. CH 850271 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 16/06/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 16/06/2003 | 250.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CON CERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS A- VULSO N.3394, ANEXA. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 850047 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 17/06/2003 | 1750.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA / ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. LIQ - 1.593,70 IRRF - 103,80 ISS - 52,50 CH 850049 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 17/06/2003 | 360.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. ASSESSOR E O SECRETA RIO DE EDUCACAO PARA CAMPINA / GRANDE. LIQ - 349,20 ISS - 10,80 CH 850050 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO, REL. AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/06/2003 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 20/06/2003 | 700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA CONF. NOTA FISCAL DE N. 001185 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DA EMATER, A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. CH 852108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE RETENCAO DO PASEP CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO / ANEXO. DF - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 20/06/2003 | 2800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE / N. 001181 ANEXA, DESTINADO A CA- MIONETA LOCADA AO GABINETE DO / PREFEITO. CH 852111 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 20/06/2003 | 1500.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS PROFESSORES DO ENSINO / FUNDAMENTAL DE JUAZEIRINHO PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE / ABRIL/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3326 E RECIBO ANE XO. LIQ - 1.388,70 ISS - 45,00 IRRF - 66,30 CH 850453 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 20/06/2003 | 800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA CONF. NOTA FISCAL DE N.001186 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PEGEOUT, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH 852109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 20/06/2003 | 1700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA CONF. NOTA FISCAL DE N. 001182 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICI PIO. CH 852107 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 20/06/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001184 ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICI PIO. CH 852110 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 20/06/2003 | 216.00 | 00023953837672 | JOSE WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 000105, ANEXA, DESTINADO AO CA- MINHAO, PERTENCENTE AO MUNICI - PIO. CH 850048 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 20/06/2003 | 4000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL, CONF. NOTA FISCAL/ DE N. 001180 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 852105 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 23/06/2003 | 333.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 000460 ANEXA, DESTINADO AO TRA- TOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 850252 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 23/06/2003 | 55.00 | 00001908939400 | ROGERIO ROMA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE CON - SERTO DO ALTERNADOR DO CAMUNHAO, DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL / AVULSA DE N. 3391 E RECIBO ANEXO. LIQ - 53,35 ISS - 1,65 CH 850051 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 23/06/2003 | 2000.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR.E ENDOSC.DIGEST.LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MEDI - COS PRESTADOS A PACIENTES ASSIS- TIDOS PELA PREFEITURA MUN. DE TE NORIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 2244 E RECIBO ANEXO. CH 852112 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 23/06/2003 | 280.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O / HOSPITAL DE JUAZEIRINHO, CONF. / N.F.A. DE N. 3387 E RECIBO ANEXO LIQ - 271,60 ISS - 8,40 CH 850053 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 23/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 23/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 24/06/2003 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 24/06/2003 | 280.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CUS - TEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA / CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850251 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 25/06/2003 | 39.40 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. DA NOTA DE RECIBO DE N. 835094, ANEXA. CH 850065 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 25/06/2003 | 31.05 | 34028316369530 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. DE ENVIOS DE CORRES - PONDENCIAS ENVIADAS POR ESTA PRE FEITURA, CONF. COMPROVANTE ESPE- CIFICADO EM ANEXO. CH 850064 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 25/06/2003 | 1200.00 | 00003219050409 | ABDIAS FRANCISCO DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERV. PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICI- NAIS DE TENORIO A VARZEA DO CARI RI CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3400, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.142,70 ISS - 36,00 IRRF - 21,30 CH 850014 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 25/06/2003 | 207.00 | 00000000000000 | DETINO VIEIRA DA SILVA | C/ AO PGT. DO CONSERTO DE FUSO DA CASA DE FARINHA COMUNITARIA CONF. NOTA FISCAL DE 3399 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 200,79 ISS - 6,21 CH 850253 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 25/06/2003 | 50.00 | 00003449938410 | PAULO GILVANI B. DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA PARA UMA INSTALA- CAO RESIDENCIAL DE PESSOA CAREN- TE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850063 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 25/06/2003 | 40.00 | 00003518362410 | LUZIA MARIA DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / ENERGIA RESIDENCIAL CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850066 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 26/06/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 26/06/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOACIR JOSE DE LIMA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA NO TRANS - PORTE DE NUMERARIOS PARA PAGAMEN TO DE FUNCIONARIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 850254 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 27/06/2003 | 1.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 27/06/2003 | 324.40 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO/2003. CH 850054 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/06/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE / DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO 2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 CH 850062 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/06/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AOP GT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO MO- TORISTA DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 850065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/06/2003 | 350.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DO GABINETE DO PRE FEITO, REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 323,22 INSS - 26,78 CH 850060 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/06/2003 | 22.52 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE ABRIL/03. CH 850060 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 850065 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 30/06/2003 | 22.52 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/06/2003 | 660.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, COMO ASSESSOR JURIDICO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 602,91 INSS - 57,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA CO- MO ASSESSOR JURIDICO, REF. AO / MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.335,00 INSS - 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/06/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR ESPECIAL, REL. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 801,00 INSS - 99,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 30/06/2003 | 556.75 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO RISTA DO GABINETE DO PREFEITO,/ REL. AO MES DE JUNHO/2003. LI Q- 508,59 INSS - 48,16 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/06/2003 | 390.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO RECEPCIONISTA DO GABINETE DO / PREFEITO, REL. AO MES DE JUNHO/ 2003. LIQ - 360,16 INSS - 29,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/06/2003 | 94.47 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DE CONTA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PRE- FEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003 CH 852115 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/06/2003 | 2865.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0001 91, DEST. AO VEICULO CAMIONETA / CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH 852117 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 30/06/2003 | 1224.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS DO SR.PRE- FEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO E RQUISICAO ANEXO. CH 852114 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/06/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 850061 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/06/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 703,10 INSS - 86,90 CH 850063 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/06/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. DF - FPM LIQ - 485,00 ISS - 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/06/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. DA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO / MES DE MAIO/2003, CONF. NOTA FIS CAL DE N. 000628 E RECIBO ANEXO. CH 850056 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 30/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO COOR- DENADORES DE DIVISAO E CHEFES DE SETOR DE SECRETARIA DE ADM. E FI NANCAS, REL. AO MES DE JUNHO/03. LIQ - 886,56 INSS - 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 30/06/2003 | 3349.10 | 00067186890415 | ABENIZ SOUZA LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 3.076,20 INSS - 272,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 30/06/2003 | 574.06 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 530,14 INSS - 43,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 30/06/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DO SUBSIDIO COMO SE- CRETARIO DE ADMINISTRACAO E FI- NANCAS, REL. AOM ES DE JUNHO/03 LIQ - 989,68 INSS - 122,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 30/06/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TESOU REIRO DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 703,10 INSS - 86,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 30/06/2003 | 1460.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA, RECEPCIONISTA E AUX. DE / SERV.GERAIS, DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ- 1.348,31 INSS - 111,69 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/06/2003 | 480.38 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO SALRIO COMO MOTO - RISTA DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ- 438,83 INSS - 41,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 30/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/06/2003 | 123.86 | 00002819070485 | MARTIN NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/06/2003 | 56.30 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA,REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP.\DFM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/06/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DES.DAS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/06/2003 | 15.78 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EM FAVOR DE JUROS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/06/2003 | 640.00 | 04197724000128 | TODDACOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000595, DEST. A SECRETARIA DE / ADMINISTRACAO DESTE MUN. CONF. / RECIBO ANEXO. CH 852121 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 850064 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 30/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 30/06/2003 | 78.82 | 00000000000000 | Ma.DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OUTS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DAS FUNCIONARIAS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 30/06/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA- TIFICACAO DA FUNCIONARIA DESTE MU NICIPIO, COMO SECRETARIA ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 735,00 INSS - 90,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 30/06/2003 | 6310.34 | 00003325439438 | EDILEUZA DINIZ CORDEIRO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO AUX. DE SERVICO GERAIS, / LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, / REF. AO MES DE JUNHO/2003. LI Q- 5.827,60 INSS - 482,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00097940003453 | JOSEFA MARIA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DAS / FUNCIONARIAS DESTA PREFEITURA, / COMO MERENDEIRA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.994,76 INSS - 165,24 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | Ma.DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OUTS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 738,80 INSS - 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 30/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AOP GT. DOS SUBSIDIOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO DESTE / MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003 LIQ - 548,10 INSS - 51,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 30/06/2003 | 11.26 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/06/2003 | 574.26 | 00003325439438 | EDILEUZA DINIZ CORDEIRO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/06/2003 | 146.38 | 00097940003453 | JOSEFA MARIA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 30/06/2003 | 600.48 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 548,54 INSS - 51,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/06/2003 | 240.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 30/06/2003 | 875.28 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA / DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO 2003. LIQ - 779,00 INSS - 96,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/06/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA P/ O VEICU LO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL DE N. 001193, E RECIBO ANEXO. CH 852119 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/06/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO AMBULANCIA CONF. NOTA FIS- CAL DE N. 001194 E RECIBO ANEXO. CH 852118 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/06/2003 | 33.78 | 00003347383427 | ROSANGELA NOBREGA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALRIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DESTA PREFEITURA, REF. AO / MES DE ABRIL/2002. CH 850058 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003334908437 | OLINDINA VITAL NETA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ATENDENTE DE ENFERMAGEM DESTE / MUN. REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850059 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003347383427 | ROSANGELA NOBREGA DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS VENCIMENTOS CO- MO AUXILIAR FARMACEUTICO DESTE / MUN. REL. AOM ES DE ABRIL/2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 850058 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 30/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 30/06/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO COMO SECRETARIO DE SAUDE DO MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 30/06/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO ODONTOLOGA / DESTE MUN. REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 30/06/2003 | 2740.00 | 00002142723462 | MARIA ELEINE DOS S.A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA RIA DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 2.530,39 INSS - 209,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/06/2003 | 112.60 | 00003344709437 | LUCILENE NOBERTO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/06/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF, DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.727,90 INSS - 171,77 IRRF - 99,33 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 30/06/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 3.736,80 INSS - 171,77 IRRF - 753,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 30/06/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 30/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILI AA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 30/06/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 30/06/2003 | 532.80 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO COMO MEDICO DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO/2003. LI Q- 486,71 INSS - 46,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 30/06/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO MEDICA REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO / MES DE JUNHO/2003. LIQ - 886,56 INSS - 73,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO ODONTOLOGA DO PSF DO MUN. REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 30/06/2003 | 770.00 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ATEN- DENTE DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS DESTE MUN. RE LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 711,09 INSS - 58,91 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 30/06/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA DESTA PREFEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 30/06/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/06/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICU LO CAMINHAO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001192 E RECIBO ANEXO. CH 852120 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/06/2003 | 3800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001190 DEST. AO TRATOR DESTE MUN. CONF. RECI- BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850116 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/06/2003 | 417.40 | 02604204000167 | COBERPOCO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO DE ELETROBOMBA NAS LOCA- LIDADES DO SITIO CACHOEIRINHA 1 E 2 E GRUTA, CONF. NOTA FISCAL / DE SERVICOS DE N. 000130 E RECI- BO ANEXO. CH 850055 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 30/06/2003 | 236.46 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO SO FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA REL. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/06/2003 | 480.00 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTAS DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 30/06/2003 | 3600.00 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO GARIS DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003 LIQ - 3.324,60 INSS - 275,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 30/06/2003 | 3592.40 | 00000000000000 | SEBASTIAO PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO VIGILANTES DESTE MUN. REL. AO / MES DE JUNHO/2003. LIQ - 3.317,58 INSS - 274,82 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 30/06/2003 | 90.08 | 00039268462168 | SEBASTIAO PE DINIZ | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 30/06/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 30/06/2003 | 495.44 | 00084115440449 | VALDIR DE LIMA PACIENCIA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 30/06/2003 | 33.78 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO GARI \DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/ 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 30/06/2003 | 420.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ- 387,87 INSS - 32,13 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/06/2003 | 388.92 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TRATO RISTA DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 359,17 INSS - 29,75 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 30/06/2003 | 5520.00 | 00007474376881 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO VIGI LANTES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 5.097,72 INSS - 422,28 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 30/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO SETOR E DIRETOR DE DIVI SAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JU NHO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 30/06/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, RE LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/07/2003 | 2550.00 | 00002739337442 | EDMILSON SOARES DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CORTE DE TERRA EM TRATOR DE GRADE DE ARADO PARA BENEFI - CIAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3294 / ANEXOS. LIQ - 2.195,33 ISS - 76,50 IRRF - 278,17 CH 850066 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 01/07/2003 | 294.00 | 00000000000000 | OTILIO PAULINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE PROTESES DENTARIA PARA PESSOAS CARENTES, CONF. NF SA, DE N. 3396, RECIBO E DECLA- RACOES ANEXOS. LIQ - 285,18 ISS - 8,82 CH 850258 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/07/2003 | 210.00 | 00028871188896 | DAMIAO JOSE FERNANDES DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM P/ VIAJAR / PARA A CIDADE DE SAO PAULO, / CONF. RECIBO E TERMO DE DOACAO ANEXOS. CH 852123 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 01/07/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/07/2003 | 434.61 | 02921821000196 | LAB.IND.FARM.DO ESTADO DA PB S/A | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 000077, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 850261 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | MARIA ALZIRA DE ARRUDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA AREA DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3398 E RECIBO ANEXO. ISS - 28,80 LIQ - 931,20 CH 850259 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/07/2003 | 80.00 | 00003132203440 | ANSELMO ALVES DE AZEVEDO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO CARRO DO PSF, DESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 77,60 ISS - 2,40 CH - 850273 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/07/2003 | 350.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 025245, ANEXA, DESTINADO A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850306 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/07/2003 | 2005.69 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA C.FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO REGENTE DE / ENSINO IV, REF. AO MES DE JUNHO 2003. LIQ - 1.818,70 INSS - 186,99 CH 850142 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/07/2003 | 2338.42 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, COMO PROFESSORES PO- LIVALENTE, REF. AO MES DE JU - NHO/2003.LIQ - 2.159,50 INSS - 178,92 CH 850143 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850142 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/07/2003 | 9405.88 | 00003148748441 | ISABEL CRISTINA DE S.ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO I, REF. AO / MES DE JUNHO/2003. LIQ - 8.672,87 INSS - 733,01 CH 850144 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA DUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850144 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/07/2003 | 337.80 | 00003148748441 | ISABEL CRISTINA DE S.ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850144 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/07/2003 | 33.78 | 00099617293404 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850143 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/07/2003 | 1148.12 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO I, REF. AO MES / DE JUNHO/2003. LIQ - 1.060,28 INSS - 87,84 CH 850144 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850143 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/07/2003 | 4199.52 | 00085346918434 | JOAB AURINO BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA RE FERENTE AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 3.777,55 INSS - 421,97 CH 850142 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/07/2003 | 4384.56 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS FUNCIOLNARIOS DES TA PREFEITURA COMO PROFESSORES / POLIVALENTE, REF. AO MES DE JU - NHO/2003. LIQ - 3.962,76 INSS - 421,80 CH 850143 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/07/2003 | 4931.26 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. DA GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003.(PARTE EM PRESA). CH 850145 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/07/2003 | 648.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO CACHOEI RINHA DE ALCEBIADES PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2003. LIQ - 628,56 ISS - 19,44 CH 850456 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/07/2003 | 1205.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA OS POLICIAI LOCAL, DURANTE OS ME - SES DE MARCO E MAIO/2003, CONF. NFSA DE N. 3354 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.146,80 ISS - 36,15 IRRF - 22,05 CH 850260 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/07/2003 | 4.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SERVICO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/07/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | DANIEL LIMA SOUZA | C/ AO PGT. REF. A UMA GRATIFICA- CAO PELA SEGURANCA NO TARNSPORTE DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 045189 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/07/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 01 (UMA) DIARIA / CONSTANTE NO REQUERIMENTO E RE- CIBO ANEXO, DO SECRETARIO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850274 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/07/2003 | 132.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF. A VIAGEM REALIZA- DA TRANSPORTANDO O SR. MARCELINO DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE / RECEBER ASSISTENCIA MEDICA, CONF. RECIBO E NOTA ANEXOS. LIQ - 128,04 ISS - 3,96 CH 850067 - ICMS EXP/ . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/07/2003 | 112.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O SR. MARCELINO DOS / SANTOS COM A FINALIDADE DE RECE- BER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITA LAR NA CIDADE DE JUNCO DO SERIDO LIQ - 108,64 ISS - 3,36 CH 852125 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/07/2003 | 200.00 | 00045296502434 | LUIZ PEDRO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUN.PELO TRANS PORTE D`AGUA EM TAMBORES PARA O GRUPO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMEN TAL DIONIZIO DE F. RANGEL, CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 580067 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 03/07/2003 | 70.00 | 09304288000162 | ASSOCIACAO MEDICA DA PARAIBA-AMPB | C/ AO PGT. DE INSCRICAO DE DR. / BENEDITO ANTONIO FREIRE NO XVIII CONGRESSO MEDICO PARAIBA. CH 850275 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 03/07/2003 | 300.00 | 00011037296400 | ADILSON CEZAR MODESTO CONSERVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE SEGURANCA REALIZADOS NAS FESTI- VIDADES DA FESTA DA PADROEIRA / DESTE MUN. NO MES DE MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852126 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/07/2003 | 155.00 | 00045973105415 | JOSE JOSIMAR GONCALVES DE LIMA | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA CONTABILIDADE E ASSES- SORIA DESTA EDILIDADE, DURANTE / OS MESE SDE MAIO E JUNHO/2003, / CONF. RECIBO E NOTA FISCAL ANEXO. LIQ - 150,35 ISS - 4,65 CH 850262 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 04/07/2003 | 150.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN- CA NO TRANSPORTE DE NUMERARIO P/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 045190 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 04/07/2003 | 300.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DE 09(NOVE) DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR JURIDICO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA - GENS P/ CAMPINA GRANDE, JOAO PES SOA E PATOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850068 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/07/2003 | 55.00 | 00005755382441 | MARILENE GRANJEIRO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A PES - SOA CARENTE DESTE MUN. PARA PAGA MENTO DE ENERGIA CONF. RECIBO A COMPROVANTES ANEXOS. CH 850268 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOAO JOSE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE PARA CASAMENTO CONF. RECIBO E / TERMO DE DOACAO ANEXOS. CH 852124 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 04/07/2003 | 72.00 | 00000000000000 | DAMIANA IZABEL DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A PES - SOA CARENTE DESTE MUN. PARA TRA- TAMENTO DE SAUDE CONF. RECIBO E COMPROVANTES ANEXO. CH 850263 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/07/2003 | 100.00 | 00008007442766 | VANILDO BATISTA GOMES | C/ A UMA AJUDA PARA PESSOA CAREN TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CON- FORME RECIBO E TERMO DE DOACAO / ANEXOS. CH 850267 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/07/2003 | 150.00 | 00003318643475 | EVALDO DA SILVA SANTOS | C/ A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA CONSTRUCAO DE / SUA CASA RESIDENCIAL, CONF. RE- CIBO E TERMO DE DOACAO ANEXOS. CH 850265 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002834137439 | MARIA VITORIA DA S. GOMES | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A PES - SOA CARENTE DESTE MUN. P/ TRATA- MENTO DE SAUDE CONF. RECIBO E DE CLARACAO ANEXOS. CH 850266 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 07/07/2003 | 3002.40 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPE- CIAL, DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO. LIQ - 2.672,13 INSS - 330,27 CH - 850069 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 07/07/2003 | 1300.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES SE - CUNDARISTAS DESTE MUN. PARA A CI DADE DE C. GRANDE, CONF. RECIBO/ NOTA FISCAL E RELACAO DOS BENEFI CIADOS ANEXA. LIQ - 1.224,70 ISS - 39,00 IRRF - 36,30 CH 852128 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 08/07/2003 | 900.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTI- NADO A MERENDA DOS ALUNOS, ATEN DIDOS NO PROGRAMA ALFEBETIZACAO SOLIDARIA , GERENCIADO PALA AS- SOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA / ALFABETIZACAO SOLIDARIA-AAPAS / CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANE- XO. CH 850012 - PAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 08/07/2003 | 2524.24 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITO NAS NOTA FISCAIS DE NS. 000255 E 000256, DESTINA DOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. RE CIBO ANEXO. CH 850012 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 08/07/2003 | 108.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850277 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 08/07/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 01 (UMA) DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONST. NO REQUERIMENTO E RECIBO/ ANEXO. CH 850276 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 09/07/2003 | 500.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 09/07/2003 | 104.00 | 00046804846400 | MARCOS ANTONIO BARROS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 RO- DA USADA, CONST. NA NOTA FISCAL/ DE N. 3414, ANEXA, DESTINADO AO CAMINHAO PERTENCENTE A SECRETA - RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU- NICIPIO. LIQ - 100,88 ISS - 3,12 CH - 850271 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 09/07/2003 | 189.20 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DES - CRITO NA NOTA FISCAL DE N.06990 ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA / DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 852127 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 10/07/2003 | 168.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO ST. TENO- RIO DE BAIXO P/ SEDE DESTE MUN./ DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CON FORME NOTA FISCAL DE N.3426 E RE CIBO ANEXO. CH 850482 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 10/07/2003 | 540.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOA/ DE TENORIO, PARA A SEDE DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECI- BO, NOTA FISCAL E RELACAO DOS / ALUNOS BENEFICIADOS ANEXO. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850483 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 10/07/2003 | 419.04 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. PGT. DE VAIGENS TRANS- PORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO / MARAVILHA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF NFSA DE N. 3425 E RECIBO ANEXO. LIQ - 200,00 ISS - 12,96 CH 850471 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 10/07/2003 | 800.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO / AREIA VIA CACHOEIRINHA PARA A SE DE DESTE MUN. DURANTE O MES DE / JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3419 E RECIBO ANE XO. CH 850486 - FEM 40% LIQ - 776,00 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 10/07/2003 | 576.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI - TIO CACHOEIRINHA DOS ALCEBIADES, PARA A SEDE DURANTE O MES DE JU- NHO/2003, CONF. RECIBO, NOTA FIS CAL E RELACAO DOS ESTUDANTES BE- NEFICIADPS ANEXO. LIQ - 558,72 ISS - 17,28 CH 850484 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 10/07/2003 | 690.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI - TIO TENORIO DE BAIXO, PARA A SE- DE DURANTE O MES DE JUNHO/2003,/ CONF. NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. LIQ - 669,30 ISS - 20,70 CH 850485 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003304593411 | RITA DA COSTA VITAL | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO MERENDEIRA, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850269 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/07/2003 | 1920.00 | 00003345391457 | MARIA DA PAZ O. MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO MERENDEIRAS REF. AO MES / DE MAIO/2003.LIQ - 1.773,12 INSS - 146,88 CH 850469 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/07/2003 | 6310.34 | 00003238764470 | MAGNA CELI R. MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CO MO AUX. DE SERVICOS GERAIS, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 5.827,60 INSS - 482,74 CH 852146 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/07/2003 | 240.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO COMO AUX. DE / SERVICO GERAIS, REF. AO MES DE / MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852146 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/07/2003 | 585.52 | 00003238764470 | MAGNA CELI R. MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852146 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/07/2003 | 78.82 | 00000000000000 | LENY MARIA DA S. SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES ODS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/07/2003 | 22.52 | 00003304593411 | RITA DA COSTA VITAL | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850269 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/07/2003 | 135.12 | 00003345391457 | MARIA DA PAZ O. MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850469 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 10/07/2003 | 11.26 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 852146 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 10/07/2003 | 680.00 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,/ LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, / REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 627,98 INSS - 52,02 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 10/07/2003 | 825.43 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO / MES DE ABRIL/2003. LIQ - 756,81 INSS - 68,62 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LENY MARIA DA S. SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 10/07/2003 | 78.82 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 10/07/2003 | 500.40 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO RE- GENTE DA BANDA MARCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 457,12 INSS - 43,28 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 10/07/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO PON TA DA SERRA PARA SEDE DO MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF. NFSA DE N. 3424 E RECIBO / ANEXO. LIQ- 150,00 ISS - 10,35 CH 850470 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 10/07/2003 | 648.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CA- CHOEIRINHA DOS EUGENIOS PARA SE- DE DO MUN. DURANTE O MES DE JU NHO/2003, CONF. NFSA DE N. 3418, E RECIBO ANEXO. LIQ - 350,00 ISS - 19,44 CH 850474 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 10/07/2003 | 750.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO VAR ZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03 CONF. NFSA DE N. 3423 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 400,00 ISS - 22,50 CH 850473 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RA DA GRUTA PARA SEDE DO MUNICI- PIO DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. NFSA DE N. 3422 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 400,00 ISS - 30,00 CH 850472 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 10/07/2003 | 468.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DOS SITIOS / TENORIO DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3426 E RECIBO ANEXO. CH 850482 - FEM 40% LIQ - 453,96 ISS - 14,04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 10/07/2003 | 432.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO MA- RAVILHA PARA SEDE DO MUN. DURAN- TE O MES DE JUNHO/2003, CONF. / NFSA DE N. 3425 E RECIBO ANEXO. LIQ - 200,00 ISS - 12,96 CH 85071 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/07/2003 | 100.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE DIARIAS P/ CUSTEIO DAS DESPESAS, DE VIAGENS QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. RECIBO E REQUERI - MENTO ANEXOS. CH 852141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/07/2003 | 1284.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CUS - TEIO DE DESPESAS DE VIAGENS QUAN DO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERE SE DA EDILIDADE NAS CIDADES DE / JOAO PESSOA, C. GRANDE E PATOS , CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 852139 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUN. REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 2.449,01 INSS - 205,62 IRRF - 345,37 CH 852142 - FPM = 1.390,00 CH 852143 - FPM = 1.059,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 10/07/2003 | 2780.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICU LO CAMIONETA LOCADO A ESTA PRE- FEITURA, A DISPOSICAO DO GABINE TE. CH 852135 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/07/2003 | 6744.77 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC.-ADM. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE OAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PDESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/07/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNN, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 10/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 10/07/2003 | 135.12 | 00000000000000 | JANIO TELES DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 10/07/2003 | 400.00 | 00002810195412 | ANA MARIA F. MENDES E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DAS FUNCIONARIAS DESTE MUN. LOTADAS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 10/07/2003 | 2271.84 | 00000000000000 | JANIO TELES DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINAN CAS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ- 22.093,04 INSS - 178,80 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 10/07/2003 | 444.08 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, LO TADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 410,11 INSS - 33,97 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/07/2003 | 733.65 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 672,19 INSS - 61,46 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/07/2003 | 200.00 | 00004936534498 | VANUZA BATISTA GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO RECEPCIONISTA, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE ABRIL 2003. LIQ - 184,70 INSS - 15,30 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/07/2003 | 8242.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 3a. ETAPA DO PAGA- MENTO DA LICITACAO DA OBRA DE / ELETRIFICACAO RURAL E URBANA DA RUA PROJETADA, DO SITIO DE TENO- RIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 00223 E RECIBO ANEXO. CH 852147 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 10/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 554,10 INSS - 45,90 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 10/07/2003 | 320.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N.001201 E RECIBO ANEXO. CH 852133 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 10/07/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO DA EMATER PERTENCENTE A SE CRETARIA DE AGRICULTURA, CONF./ NOTA FISCAL DE N. 001202 E RECI ANEXO. CH 852132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 10/07/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA O TRATOR DA SEC. DE SERV. URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE N. 001203 E RECIBO ANE XO. CH 852134 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 10/07/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICU LO CAMINHAO DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE N. 001205 E RECIBO ANEXO. CH 852137 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 10/07/2003 | 466.66 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS URBANOS, / REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 430,96 INSS - 35,70 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 10/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE / ABRIL/2003. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 10/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JANIERY CLEZIO DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO SETOR DE SERV. URBANOS REF./ AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 692,62 INSS - 57,38 CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 10/07/2003 | 674.10 | 00000000000000 | AGNALDO RODRIGUES NETO E OUTRO | C/ AO PGHT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA , LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS UR BANOS REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 622,53 INSS - 51,57 CH 851144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 10/07/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 10/07/2003 | 78.82 | 00051791838472 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852145 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/07/2003 | 45.04 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/07/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 10/07/2003 | 560.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE ATAUDES PARA SEPUL TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DES- TE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 3415 E DECLARACAO / ANEXOS. CH 850070 - ICMS LIQ - 543,20 ISS - 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 10/07/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS DA FUN- CIONARIA DESTE MUN. COMO SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE // ABRIL/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 CH 852144 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 10/07/2003 | 80.00 | 00001207966436 | VERA LUCIA LIMA PATRICIO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. FRANCISCO ROMAO DO / NASCIMENTO P/ O HOSPITAL DE PARE LHAS-RN, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3416 E RECIBO ANEXO. LIQ - 77,60 ISS - 2,40 CH 850272 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/07/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ODONTLOLOGA DESTE MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 CH 850171 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/07/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, REF. AO / MES DE ABRIL/2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 CH 850168 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/07/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DESTE MUN. REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 CH 850170 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/07/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / MEDICO REF. AO MES DE ABRIL/03. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850169 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/07/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 10/07/2003 | 1050.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO DO PSF DA SEC. DE SAUDE, / CONF. NOTA FISCAL DE N. 001200 E RECIBO ANEXO. CH 852131 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 10/07/2003 | 3500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 001197 ANEXA, DES- TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 852129 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 10/07/2003 | 2850.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICU- LO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE/ DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / E NOTA FISCAL ANEXOS. CH 852130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO CO- MO ODONTOLOGA DO PSF, REF. AO / MES DE ABRIL/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CH 850172 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 11/07/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOACIR JOSE DE LIMA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS PARA O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DES TA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. CH 850271 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 14/07/2003 | 127.66 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP DOS FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA, REL. AO / MES DE JUNHO/2003. CH 852150 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 14/07/2003 | 516.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO CHA PARA SEDE DESTE MUN. DURANTE O / MES DE JUNHO/2003, CONF. NFSA - 3432 E RECIBO ANEXO. LIQ - 500,52 ISS - 15,48 CH 850481 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 14/07/2003 | 405.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. REF. A VIAGENS REALI- ZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CHA DE BAIXO P/ SEDE DO MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE N.3437 ANE- XA. LIQ - 392,85 ISS - 12,15 CH 850480 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 14/07/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. REF. A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850476 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 14/07/2003 | 3640.00 | 00015234727823 | FABIO LIMA LEONARDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES SECUNDARIS - TAS P/ CAMPINA GRANDE, CONF.NFSA DE N. 3358 E RECIBO ANEXO. LIQ - 2.952,88 IRRF - 577,92 ISS - 109,20 CH 850072 - ICMS = 1.400,00 CH 852149 - FPM = 1.552,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 14/07/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRE TARIA DE EDUCACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH 850475 - FEM 40% LIQ - 407,40 ISS = 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 14/07/2003 | 378.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SER RINHA DE CIMA PARA SEDE DO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/03. LIQ - 200,00 ISS - 11,34 CH 850478 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 14/07/2003 | 432.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI - TIO SERRINHA P/ SEDE DO MUN. DU- RANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO, NOTA FISCAL E DECLARACAO ANEXOS. LIQ - 200,00 ISS - 12,96 CH 850479 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/07/2003 | 210.00 | 00048448052404 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / DO MUN. PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF. RECIBO, NOTA FISCAL E RELACAO DOS BENEFICIA - DOS EM ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 85007 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 14/07/2003 | 180.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. REF. A PRESTACAO DE - SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSA MENTO DO PAB/SIA/SUS, EM MEIO MA GNETICO, REL. AOS MESES DE MAIO, E JUNHO-2003. CH 850307 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 14/07/2003 | 220.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO PIPA E CARROCAO DE / TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 3429 E RECIBO ANEXOS. LIQ - 213,40 ISS - 6,60 CH 850074 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 15/07/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO BASE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850303 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE, DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO-2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850278 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE, REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850280 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 15/07/2003 | 240.00 | 00004037807483 | ALINARI DE SOUZA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850301 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA | C- AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE, REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850279 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 15/07/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, REL. AO MES DE JUNHO/ 2003. LIQ - 3.736,80 INSS - 171,77 IRRF - 753,43 CH 850302 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 15/07/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.726,90 INSS - 171,77 IRRF - 99,33 CH 850304 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/07/2003 | 22.52 | 00000778821480 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | C/ AO PGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JUNHO/2003. CH 850278 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 15/07/2003 | 240.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN TE O MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850016 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 15/07/2003 | 240.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850017 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 15/07/2003 | 13.48 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTE PREFEITURA REL. AO MES DE JUNHO/03. CH 850016 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 15/07/2003 | 855.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACOES DO PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO / 2003. CH 850305 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MES DE JULHO / 2003. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 16/07/2003 | 215.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. DE IMPRESSOS CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE / SERVICOS DE N.001719, ANEXO. CH 850308 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 16/07/2003 | 84.52 | 00848073000219 | TINTAS VINIL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DE PINTURA, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 002431 E RECIBO ANE XO. CH 045191 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 16/07/2003 | 44.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 003598, ANEXA. CH 045192 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 17/07/2003 | 280.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF. A UM ATAUDE FUNE RARIO PARA SEPULTAMENTO DO SR. / SEVERINO JOSE DOS SANTOS, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA / DE N. 3444 E RECIBO ANEXO. CH 850353 - DIV. LI Q- 271,60 ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 17/07/2003 | 1.24 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS COBRADO PELO BANCO. CH 850018 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 17/07/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 17/07/2003 | 124.04 | 00000000000000 | GPS | C/ AO PAGAMETO DE GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003.(PARTE EM- PREGADO). CH 850018 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 18/07/2003 | 333.39 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI - CAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA CONF. RECIBO ES- PECIFICADO EM ANEXO, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 329,50 ISS - 3,89 CH 852151 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 18/07/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO CAMIONETA CONF. NOTA FIS - CAL DE N. 001209 E RECIBO ANEXO. CH 852157 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 18/07/2003 | 3000.00 | 01440501000151 | ALESSANDRO LIMA ARAUJO - ME | C/ AO PGT. REF. A LOCACAO DE VEI CULO CAMINHONETA CABINE DUPLA HI LUX NO PERIODO DE 30 DIAS, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000126 E RECI- BO ANEXO. CH 852148 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 18/07/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEI CULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAU- DE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001213, ANEXA. CH 852860 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 18/07/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO/ AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 00 1210 E RECIBO ANEXO. CH 852156 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 18/07/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE, / CONF. NOTA FISCAL DE N. 001212 E RECIBO ANEXO. CH 852159 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/07/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICU- LO AMBULANCIA, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001211 E RECIBO ANEXO. CH 852158 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 18/07/2003 | 200.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESCRTO NA NOTA FISCAL DE N. 001215 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DESTA PRE - FEITURA. CH 852162 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 18/07/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.00/ 1208, ANEXA. CH 852155 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 18/07/2003 | 300.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 001214, ANEXA, DES TINADO AO VEICULO DA EMATER DES TE MUNICIPIO. CH 852161 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 18/07/2003 | 472.92 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 18/07/2003 | 101.34 | 00000000000000 | DELMIRO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIOS DESTE PREFEI TURA. CH 852152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/07/2003 | 258.98 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 18/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO GARI REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 18/07/2003 | 280.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 4.876,08 INSS - 403,92 CH 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 18/07/2003 | 3920.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 3.620,12 INSS - 299,88 CH 852152 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 18/07/2003 | 3672.40 | 00000000000000 | DELMIRO BERNARDO DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO VI- GILANTES REF. AO MES DE MAIO/03. LIQ - 3.391,46 INSS - 280,94 CH 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 18/07/2003 | 5280.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NO SETOR DE SERVICOS URBANOS, / REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 4.876,08 INSS - 403,92 CH 852153 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 19/07/2003 | 388.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE PRESTACAO DE SER- VICOS DE CONSULTORIA E ASSESSO - RIA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO COM O JORNAL E ESTADO DA PARAIBA CONF. COMPROVANTE ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2003. DF - ICMS - BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 19/07/2003 | 1552.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DO JORNAL O ESTADO / DA PARAIBA, REL. AOS MESES DE / MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - ICMS BB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEP. DF - FUNDO ESP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 21/07/2003 | 390.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O ASSESSOR PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTABILIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE 3447 E RECIBO ANEXO. CH 850078 - ICMS LIQ - 378,30 ISS - 11,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 21/07/2003 | 374.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI - TIO CHA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.3277 ANEXA. LIQ - 362,78 ISS - 11,22 CH 850494 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 21/07/2003 | 780.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 3428 ANEXA, TRANSPORTANDO ESTUDANTES SECUN- DARISTA, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 756,60 ISS - 23,40 CH 850075 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/07/2003 | 22.52 | 00098315218468 | HELENA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE JUNHO/03. CH 850279 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 22/07/2003 | 800.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 23/07/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 23/07/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO TESOUREIRO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 703,10 INSS - 86,90 CH 850081 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 23/07/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. REF. A LOCACAO DO SIS TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF./ AO MES DE JULHO/03, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. CH 850076 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 23/07/2003 | 390.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO RE- CEPCIONISTA, REF. O MES DE MAIO 2003. CH 850083 - ICMS LIQ - 360,16 INSS - 29,84 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 23/07/2003 | 22.52 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850083 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 23/07/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 850082 ' ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 23/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 850082 ' ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 23/07/2003 | 1800.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. REL. A MENSALIDADE DO CURSO PEDAGOGICO EM REGIME ESPE- CIAL COM HABILITACAO MAGISTERIO, DAS MATERIAS PEDAGOGICAS DO ENSI NO MEDIO E PARA AS SERIES INICIA IS DO ENSINO FUNDAMENTAL-LICENCI ATURA PLENA, CONF. RECIBO DE QUI TACAO E RELACAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. CH 850079 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 23/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO SEC. DE EDUCA - CAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 850080 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 23/07/2003 | 72.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DE 01 (UMA)DIARIA DO AGENTE DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONST. NO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. CH 850309 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 23/07/2003 | 500.00 | 00005913827414 | INACIO ANTONIO DE LIMA | C/ AO PGT. DE PRESTACAO DE SERVI CO NO RECOLHIMENTO DE LIXOS E EN TULHOS NA SEDE DO MUN. DURANTE / OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, / CONF. NFSA DE N. 3440 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 850073 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 24/07/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS CON- FORME CONCESSAO ANEXA. CH 850310 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 24/07/2003 | 280.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF. A VIAGENS REALI- ZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS PES- SOAS ENFERMA COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOS PITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRINHO CONF. RECIBO, NOTA FISCAL E RELA CAO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. LIQ- 271,60 ISS - 8,40 CH 852165 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 24/07/2003 | 1040.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL DE JUAZEIRINHO CONF. NFSA DE N. 3412 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.008,80 ISS - 31,20 CH 850087 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 24/07/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. REL. AOS SERVICOS TEC NICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO / 2003, CONF. RECIBO E NOTA EM ANE XO. LIQ - 2.793,60 ISS - 86,40 CH 850086 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 25/07/2003 | 89.00 | 00195064000195 | VALEIROS PRAIA HOTEL | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM HOSPE DAGEM NO PERIODO DE 24/07, 25/07 DE 2003, AFIM DE PARTICIPAR DO - XVIII CONGRESSO MEDICO DA PARAI- BA. CH 850311 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 28/07/2003 | 197.00 | 00490438000103 | J. WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 106, ANEXA, DESTINADO AO VEICU' LO PEGEOUT, PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850313 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 28/07/2003 | 108.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PAGAMENTO DE DIARIAS, CON- FORME CONCESSAO. CH 850312 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 28/07/2003 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL, COBRA- DO NO BANCO. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 28/07/2003 | 408.00 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. REF. A TAXA DE LIGA- COES TELEFONICAS REALIZADAS DOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEI TO CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852167 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 29/07/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 30/07/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE ASSES SORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMEN TO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALI- DADE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGENS PARA C. GRANDE, JOAA/ PESSOA E RECIFE-PE, COM A FINALI DADE DE TRATAR DE ASSUNTO DESTE EDILIDADE, CONF. REQUISICAO ANE- XA. CH 850089 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 30/07/2003 | 873.71 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. REF. A TAXA DE LIGA - COES TELEFONICAS REALIZADAS NOS TELEFONES DESTE EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852173 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 30/07/2003 | 885.91 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. REF. A TAXA DE LIGA - COES REALIZADAS NOS TELEFONES DA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANE XO. CH 852174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 30/07/2003 | 116.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS EFETUADAS DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850088 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 30/07/2003 | 40.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 30/07/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE / N.001217, ANEXA, DESTINADO AO / VEICLO AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 852169 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 30/07/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GASOLI NA COMUM, CONST. NA NORTA FISCAL DE N. 00121, DEST. AO VEICULO DA SEC. DE SAUDE AMBULANCIA DESTE / MUNICIPIO. CH 852168 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 30/07/2003 | 1200.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONS - TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001218 DEST. AO VEICULO CAMINHAO DO SE- TOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO. CH 852170 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 30/07/2003 | 900.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA CONF. NOTA FISCAL DE N.001221 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO DA / EMATER, A DISPOSICAO DA PREFEITU RA. CH 852172 ' FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 31/07/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DES.EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 31/07/2003 | 2338.42 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMO PROFESSORES POLI VALENTE, REF. AO MES DE JULHO/ 2003. LIQ - 2.159,50 INSS - 178,92 CH 850147 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 31/07/2003 | 10231.72 | 00003323341473 | ROSA ARAUJO SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 9.424,38 INSS - 807,34 CH 850148 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LUCIA HELENA SOARES FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850146 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 31/07/2003 | 404.40 | 00003323341473 | ROSA ARAUJO SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850148 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 31/07/2003 | 40.44 | 00000000000000 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850147 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 31/07/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850148 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 31/07/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850147 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 31/07/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 31/07/2003 | 1148.12 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CO- MO PROFESSORES REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.060,28 INSS - 87,84 CH 850148 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 31/07/2003 | 2005.69 | 00003936525480 | DANIEL MEDEIROS DE SANTANA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.840,65 INSS - 165,04 CH 850146 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 31/07/2003 | 4384.56 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO , COMO PROFESSORES POLIVALENTE, REF. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 3.990,94 INSS - 393,62 CH 850147 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 31/07/2003 | 4199.52 | 00071978127472 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO / REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO / MES DE JULHO/2003. LIQ - 3.782,32 INSS - 417,20 CH 850146 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM DE EXTRATO COBRA DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F - ICMS EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EM FAVOR DE EXTRA TO COBRADO NO BANCO. D/F - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - PEAA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 04/08/2003 | 70.00 | 00002376888409 | RENATO DA COSTA | C/AO PGTO DE VIAGENS PARA O HOS- PITAL DE JUNCO DO SERIDO, TRANS- PORTANDO PESSOA PARA RECEBER AS- SISTENCIA MEDICA. LIQ. 67,90 ISS 2,10 CH.850090-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 04/08/2003 | 3.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO COBRADO NO BANCO. D/F - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 04/08/2003 | 1520.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO O PREFEITO / DESTE MUNICIPIO, QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI LIDADE NAS CIDADES DE JOAO PES- SOA, C.GRANDE,PARELHAS E JUAZEI RINHO, CONFORME NOTA FISCAL ANE XA. LIQ. 1.405,10 ISS 45,60 IR 69,30 CH.852176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/08/2003 | 688.20 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DO SALARIO COMO SECRE TARIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,/ RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ.626,26 INSS 61,94 CH.850498-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 05/08/2003 | 280.00 | 00003528404477 | JOAO BATISTA DINIZ | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN FERMAS DESTE MUNICIPIO, PARA RE CEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOS- PITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRIN- HO, CONF.RELACAO E RECIBO ANEXO LIQ.271,60 ISS 8,40 CH.852195-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 05/08/2003 | 80.00 | 00001207966436 | VERA LUCIA LIMA PATRICIO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DE PARELHAS-RN, AFIM DE RECEBER AS- SISTENCIA MEDICA. LIQ - 77,60 ISS - 2,40 CH 850272 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 05/08/2003 | 70.00 | 00003314890400 | ESTELITE JOVENTINA DE OLIVEIRA | C/A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA/ CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME TERMO DE DOACAO, RECIBO E DOCUMENTOS ANEXOS. CH.850069-ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 06/08/2003 | 3848.57 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO PGTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURAS ANEXAS. CH.850091-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 06/08/2003 | 800.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS ESTUDANTES DO CATOLE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ.776,00 ISS 24,00 CH.850497-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 06/08/2003 | 2522.20 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE - ROS ALIMENTICIOS CONSTANTE NA NO TA FISCAL DE N.00265, ANEXA, DES TINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. CH 850013 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 06/08/2003 | 58.95 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/AO PGTO DE CONTA TELEFONICA CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.852277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 07/08/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO JORNAL O ESTADO / DA PARAIBA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 07/08/2003 | 280.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE UM ATAUDE FUNERA - RIO, PARA O SEPULTAMENTO DE PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. LIQ - 271,60 ISS - 8,40 CH 850353 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Comunicações | Telecomunicações | RADIODIFUSAO | AQUISICAO E INST. DE EQUIP. P/RETRANS DE SINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 08/08/2003 | 1700.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | C/A INSTALACAO DE UM SISTEMA PA RA RECEPCAO E RETRANSMISSAO DOS SINAIS DO CANAL ONZE 11 SBT VIA SATELITE,CONF.NOTA FISCAL DE No 0268 ANEXA. PARTE PAGA 1.000,00 CH.852207-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 08/08/2003 | 500.00 | 00001156041465 | FRANCINALDO FERREIRA DE ALMEIDA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF.NOTA FISCAL DE No 3441 ANEXA. LIQ.485,00 ISS 15,00 CH.852196-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONST.E RESTAURACAO,MEIO FIO LINHA DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/08/2003 | 5400.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE PAVI- MENTACAO CONF. CONVENIO COM A SE CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E A PMT, CONFORME NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N.000451 E RECIBO ANEXO. CH 852175 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 08/08/2003 | 310.00 | 08345019000181 | M M MATERIAIS MEDICOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS MEDICOS, CONST. NA NOTA / FISCAL DE N.002176, ANEXA, DESTI NADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850314 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 08/08/2003 | 5000.00 | 41210659000150 | BRASILFARMA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONF. NOTAS FISCAIS DE NS. 000149, 000150, 000151 E 000152, ANEXAS, DESTINADOS A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. CH 852206 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 08/08/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 1a. PARCELA DO MES DE AGOSTO / 2003. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 08/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DJALMA DE VASCONCELOS | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA / JUAZEIRINHO. LIQ. 310,40 ISS 9,60 CH.852192-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/08/2003 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 08/08/2003 | 6861.66 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.ADM, CONFORME COMPROVAN TE ANEXO. D/F - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 08/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO,/ RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 08/08/2003 | 1188.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/AO PGTO DE DIARIA AO SENHOR PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE VIAGENS QUANDO A TRATO/ DE ASSUNTOS DA EDILIDADE NAS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPI NA GRANDE E PATOS, CONF.REQUI SICAO ANEXO. CH.852204-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 10/08/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO TA FISCAL DE No 001226 DESTI- NADOS AO VEICULO CAMIONETA LO CADA PELA PREFEITURA, PARA A- TENDER AS ATIVIDADES DO GABI- NETE DO PREFEITO. CH.852209-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 10/08/2003 | 2228.70 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO LTDA | C/AO PGTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA, BRASI- LIA EM FAVOR DE JANUARIO AZE- VEDO PREFEITO E AROLDO SAM- PAIO ASSESSOR DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH.852273-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 10/08/2003 | 200.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/AO PGTO DE DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR ME REQUISICAO ANEXA, QUANDO A / TRATO DE ASSUNTOS DA EDILIDADE. CH.852200-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 10/08/2003 | 900.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/AO PGTO REF.A LOCACAO DA CA SA ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,DURAN TE OS MESES DE JANEIRO A JUN- HO/2003, CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. CH.852186-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 10/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES | C/A UMA GRATIFICACAO PELO SER- VICOS DE SEGURANCA DE TRANSPOR TE DE NUMERARIO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA- CH.850173-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 10/08/2003 | 350.00 | 00011037296400 | ADILSON CEZAR MODESTO CONSERVA | C/AO PGTO REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA/ SEGURANCA DESTA PREFEITURA,/ CONFORME COMPROVANTES ANEXOS CH.852190-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 10/08/2003 | 738.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/AO PGTO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH.852194-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 10/08/2003 | 240.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | C/AO PGTO PELA COMRA DE MERCA- DORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL No 000665 ANEXA DESTINADAS A ESTA PREFEITURA. CH.852199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 10/08/2003 | 140.00 | 00075931958487 | ANA LUCIA DANTAS PIMENTA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS DE AUTENTICACOES E COPIAS DE DO- CUMENTOS DESTA EDILIDADE, CON FORME NOTA FISCAL ANEXA. LIQ.135,80 ISS 4,20 CH.852197-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 10/08/2003 | 505.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/AO PGTO DE REPOSICOES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ.489,85 ISS 15,15 CH.852193-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 10/08/2003 | 1015.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO POLICIAIS / QUANDO EM DELIGENCIAS NOS MUNI- CIPIOS DE JUNCO DO SERIDO, EQUA DOR E JUAZEIRINHO, DURANTE OS / MESES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ.984,55 ISS 30,45 CH.852189-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 10/08/2003 | 990.00 | 08238735000160 | EURIPEDES DA COSTA CIRNE | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE DE ENSINO/ FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,/ CONFORME RNOTA FISCAL DE No: 001934 ANEXA. CH.852176-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 10/08/2003 | 207.00 | 00064019012415 | MARIA DAS GRACAS G.PEREIRA | C/AO PGTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO, PARA AS COMEMORA CAO DO SAO JOAO DA EDUCACAO, / NESTE MUNICIPIO. LIQ.200,79 ISS 6,21 CH.852184-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 10/08/2003 | 2436.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/AO PAGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS PROFESSORES DE JUAZEI RINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2003. LIQ.2.116,10 ISS 73,08 IRRF: 246,82 - CH. 850496-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DE VEICU LO TIPO CAMIONETA 4X4 A DIESEL / NO PERIODO DE 30 DIAS, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. CH 852212 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 10/08/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/AO PGTO P/FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE No001227 ANEXA, DESTINA- DOS AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CH.852210-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 10/08/2003 | 660.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRITOS NA NOTA / FISCAL DE No 021616 ANEXA,DES TINADOS A AMBULANCIA DESTE MU NICIPIO. CH.852182-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 10/08/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/AO PGTO DE COMBUSTIVEL GASO LINA COMUM, CONF.NOTA FISCAL/ No 001228 ANEXA, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA PERTENCEN- TE AO MUNICIPIO. CH.852211-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 10/08/2003 | 840.00 | 00003512912451 | ELZA Ma DE AZEVEDO VITAL | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS DO MUNICIPIO PARA RECEBER / ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF. NOTA E RELACAO ANEXAS. LIQ.814,80 ISS 25,20 CH.852187-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/08/2003 | 600.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO, DURANTE/ PERMANENCIA NA CIDADE DE JUA- ZEIRINHO PARA RECEBER ASSIS- TENCIA MEDICA, DURANTE OS ME- SES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ.582,00 ISS 18,00 CH.852183-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 10/08/2003 | 3500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO TA FISCAL DE No 001225 ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DA SECRE- TARIA DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO. CH.852208-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 10/08/2003 | 620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DES- CRITO NA NOTA FISCAL No021615 ANEXA DESTINADAS A VEICULO CA MINHAO PERTENCENTE AO MUNICI- PIO. CH.852181-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 10/08/2003 | 50.00 | 00075931176420 | EXPEDITO DJALMA DE VASCONCELOS | C/AO PGTO P/CONSERTO DE PNEUS DAS CARROCAS DO DEPARTAMENTO/ DE SERV.URBANOS,CONF.NOTA FIS CAL DE SERV.No 3450 E RECIBO/ ANEXO. LIQ.48,50 ISS 1,50 CH.850174-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 10/08/2003 | 700.00 | 00005656369447 | ZAQUEU DE SOUZA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA LIMPEZA E REPOSICAO DE CANOS NA REDE DE ESGOTOS DO MA- TADOURO PUBL;ICO, CONF.NOTA FIS CAL DE No 3442 ANEXA. LIQ.679,00 ISS 21,00 CH.852198-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 10/08/2003 | 500.00 | 00005868187407 | GERALDO AVELINO GOMES | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DURANTE OS MESES DE / MAIO E JUNHO/2003, CONFORME DES CRITO NA NOTA FISCAL No 3439 / ANEXA. LIQ.485,00 ISS 15,00 CH.852188-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/08/2003 | 3120.00 | 00475760000155 | QUEIROZ E LEITE LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE LAMPA- DAS E REATORES, CONST. NA NOTA / FISCAL DE N. 000353 ANEXA, DESTI NADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE/ MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852171 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 10/08/2003 | 50.00 | 00014396704801 | ANTONIO RANGEL DE MORAIS | C/A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO ANEXA. CH.852191-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 10/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMEN- TO DE SAUDE, CONF.DECLARACAO / ANEXA. CH.852185-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 11/08/2003 | 70.00 | 00004478482403 | MARIA LIZETE DE ARAUJO DINIZ | C/A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA MENTO DE SAUDE, CONFORME DECLA- RACAO ANEXA. CH.852232-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 11/08/2003 | 50.00 | 00004478488444 | ADILMA MARGARIDA ALVES | C/A UMA AJUDA PARA UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARACAO/ TERMO DE DOACAO E DOCUMENTOS ANEXO. CH.852227-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 11/08/2003 | 105.00 | 00021997470420 | JOSE ANTONIO DANTAS | C/A AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH.852237-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 11/08/2003 | 1430.10 | 00007847211491 | VANILDO BRAZ FERREIRA DA COSTA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO/ PARA PESSOAS CARENTE, CONFOR- ME DECLARACAO ANEXA. LIQ.1.331,38 ISS 42,90 IRRF: 55,82 - CH.852216-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/08/2003 | 2500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 3a. ETAPA DO SERVI CO DE ELETRIFICACAO URBANA, DA / RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICI- PIO. CH 852203 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 11/08/2003 | 800.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | C/AO PGTO PELOS SERVICOS DE RE CUPERACAO GERAL EM BOMBAS E BI COS INJETORES CAV. COM SUBSTI- TUICAO EM PECAS NO VEICULO CA- MINHAO CHEVROLET, PERTENCENTE/ AO MUNICIPIO. CH.852247-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 11/08/2003 | 1088.44 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIROS COM.DE MAT.EL.LTDA | C/AO PGTO REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO, DESCRI- TO NA NOTA FISCAL No 000308,/ ANEXA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS. CH.852223-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 11/08/2003 | 600.00 | 00020577419404 | ANTONIO TRAJANO DA COSTA | C/AO PGTO PELO CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICACOES DE / VEICULOS DESTA EDILIDADE. LIQ.582,00 ISS 18,00 CH.852243-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 11/08/2003 | 500.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CONSOR- CIO DE SAUDE. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 11/08/2003 | 112.60 | 00000000000000 | MARIA DALVA B.AURINO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES/ DE MAIO/2003. CH.850175-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 11/08/2003 | 45.04 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, REF. MES MAIO/03. CH.850175-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 11/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO E OUTRO | C/AO PGTO DO SALARIO COMO FUN- CONARIO LOTADO NA SECRETARIA / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELA TIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ.443,28 INSS 36,72 CH.850175-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 11/08/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA B.AURINO E OUTROS | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU NICIPIO, RELATIVO O MES DE / MAIO/2003. LIQ.2.087,11 INSS 172,89 CH.850175-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 11/08/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO | C/AO PGTO DO SALARIO COMO FUN CIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO O MES DE MAIO/2003. LIQ.1.062,02 INSS 87,98 CH.850175-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 11/08/2003 | 660.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER / ASSISTENCIA MEDICA NAS CIDADES/ DE C.GRANDE E JOAO PESSOA, CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/ ANEXA. LIQ.640,20 ISS 19,80 CH.852233-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/08/2003 | 170.00 | 00003132203440 | ANSELMO ALVES DE AZEVEDO | C/AO PGTO P/SERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS CAL DE SERV. No 3455 E RECIBO/ ANEXO. LIQ.164,90 ISS 5,10 CH.85229-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COM PRE FEITO DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 11/08/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/A GRATIFICACAI PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE / MAIO/2003. LIQ.407,40 INSS 12,60 CH.850499-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 11/08/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE/ EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/03. LIQ.407,40 ISS 12,60 CH.850500-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 11/08/2003 | 128.38 | 01354636000102 | UOL | C/AO PGTO DA INTERNET, CONFOR ME COMPROVANTE ANEXO. CH.852215-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 11/08/2003 | 788.00 | 00000000000000 | FUNDACAO DOS M.N.E N.BRASIL | C/AO PGTO DO 1o SIMESTRE DE 2005 DE ACORDO COM A RESOLU CAO 1151/2003 DO CONSELHO / REGIONAL DE CONTAS DE FMNN, A AMIDADE FICA DIVIDIDA EM/ DOIS SIMESTRE, CONF.COMPRO- VANTE ANEXO. CH.852213-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 11/08/2003 | 300.00 | 00020499698487 | MARIA JOSE DE O. G.MEROCA | C/AO PGTO REF.AOS SERVICOS XE ROGRAFICOS DE DOCUMENTOS DES- TA PREFEITURA, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL No 3461 ANEXA. LIQ.291,00 ISS 9,00 CH.852241-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00003514627401 | HADES KLEYTSON GOMES SAMPAIO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS ESPECI ALIZADOS E ASSESSORIA E CONSULTO RIA ADMINISTRATIVA P/ O MUNICI - PIO, REL. AOS MESES DE ABRIL E / MAIO/2003. CH 852217 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 12/08/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/AO PGTO PELA LOCACAO DO SIS TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,RE FERENTE JULHO/2003. CH.852231-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 12/08/2003 | 300.00 | 00039657574404 | JOSE AFONSO DO NASCIMENTO | C/A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DESTA EDILIDADE. CH.852240-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 12/08/2003 | 91.72 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO DA CONTA DO CELULAR DO PREFEITO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH.852226-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | AQUISICAO DE VEICULOS MOBIL. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 12/08/2003 | 910.00 | 02322271000199 | TIM | C/AO PGTO P/COMPRA DE 01 APA- RELHO CELULAR NOKIA, CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL No 000612 / DESTINADO AO GABINETE DO PRE- FEITO DESTE MUNICIPIO. CH.858246-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 12/08/2003 | 513.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/AO PGTO DE VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO OS ESTUDAN TES DO SITIO CHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O / MES DE JULHO/2003. LIQ.250,00 ISS 15,39 CH.850502-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 12/08/2003 | 459.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DA SERRINHA / PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REF. JULHO/2003. LIQ.250,00 ISS 13,77 CH.850504-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 12/08/2003 | 792.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DO ST.CACHOEI RINHA PARA SEDE DESTE MUNICI- PIO, DURANTE JULHO/2003. LIQ.400,00 ISS 23,76 CH.850508-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 12/08/2003 | 900.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DO ST.CACHOEI RINHA AS AREIAS PARA SEDE DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE JULHO/2003. LIQ.873,00 ISS 27,00 CH.850512-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 12/08/2003 | 437.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/AO PGTO DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA PON TA DA SERRA PARA SEDE DESTE MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JUL HO/2003. LIQ.250,00 ISS 13,11 CH.850505-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 12/08/2003 | 1100.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/AO PGTO PELO CUSTEIO DE VIA GENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO SITIO SERRA/ DA GRUTA PARA SEDE DO MUNICI- PIO,DURANTE MES DE JULHO/2003 LIQ.550,00 ISS 33,00 IR.6,30 CH.850503-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 12/08/2003 | 817.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO OS ALUNOS DE ST.CHA DE CIMA PARA SEDE DO MUNICIPIO,/ DURANTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.400,00 ISS 24,51 CH.850507-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 12/08/2003 | 900.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO ESTUDANTES DO ST VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUNICI PIO,DURANTE O MES DE JULHO/03 LIQ.450,00 ISS 27,00 CH.850501-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 12/08/2003 | 850.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO ALUNOS DO ST.CATOLE PA- RA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.824,50 ISS 25,50 CH.850510-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 12/08/2003 | 513.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO ALUNOS DO ST. SERRINHA/ DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNI CIPIO, DURANTE JULHO/2003. LIQ.200,00 ISS 15,39 CH.850506-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 12/08/2003 | 1000.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/AO PGTO REF.A VIAGENS REALIZA DAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN FERMAS DESTE MUNICIPIO COM A FI NALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR NA CIDADE / DE JUAZEIRINHO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. LIQ.970,00 ISS 30,00 CH.850093-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 12/08/2003 | 3500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 3a. ETAPA DO SER- VICO DE ELETRIFICACAO URBANA,DA RUA PROJETADA NA SEDE DO MUNICI PIO. CH 852136 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 12/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARINA RITA DOS SANTOS | C/A AJUDA FINANCEIRA PARA TRA TAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH.852242-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 13/08/2003 | 126.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | C/AO PGTO PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE / No 000470 ANEXA, DESTINADAS AO TRATOR PERTENCENTE O MUNICIPIO CH.850095-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 13/08/2003 | 189.20 | 00000000000000 | MERCADINHO SANTO ANTONIO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000063, ANEXA, DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850315 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 13/08/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DESPESA NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICI - PIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE E BEMFAM NO DIA 13 DE AGOSTO/03. CH 85016 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 13/08/2003 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADA NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 15/08/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 15/08/2003 | 720.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | PGTO DE VIAGENS TRANSP.ESTUDAN TES DO ST.LAGOA PARA SEDE DES- TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF.NOTA FISCAL / DE SERV. No 3481 E RECIBO ANE- XO. LIQ.698,40 ISS 21,60 CH.850521-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 15/08/2003 | 200.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PGTO REF.AOS SERVICOS REALIZA DOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO, PA E DIVERSOS EQUIPAMEN- TOS MANUAL DA SECRETARIA DE / SERVICOS URBANOS, CONF.DESCRI TO NA NOTA FISCAL No 3478 ANE XA. LIQ.194,00 ISS 6,00 CH.852224-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 15/08/2003 | 880.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/AO PGTO DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO AGUA EM CARRO PIPA PARA/ CISTERNAS COMUNITARIAS DESTE / MUNICIPIO. LIQ.853,60 ISS 26,40 CH.850092-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 18/08/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | REF.CONTRIBUICAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL,CONFORME CLAUSU- LA 3a DO CONVENIO No 000161 / FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 18/08/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PEIXOTO DE ARAUJO | PGTO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPI- TAL DE JUAZEIRINHO PARA RECEBE REM ASSISTENCIA MEDICA. LIQ.67,90 ISS 2,10 CH.850357-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 18/08/2003 | 684.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | PGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ST.CACHOEIRINHA DE/ ALCEBIDES PARA SEDE DO MUNICI PIO,DURANTE O MES DE JULHO/03 LIQ.663,48 ISS 20,52 CH.850509-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 18/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | PGTO REF.A LOCACAO DE UM VEICU LO TIPO CAMIONETA 4X4 A DIESEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO/ GABINETE DO PREFEITO DESTE MU- NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE / No 000135 ANEXA. CH.852148-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2003. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 19/08/2003 | 812.00 | 00005656369447 | ZAQUEU DE SOUZA | PGTO REF.AOS SERVICOS FOTOGRA- FICOS E FILMAGENS DE OBRAS E / SOLENIDADES REALIZADAS NESTA / CIDADE, CONF.NOTA FISCAL ANEXA LIQ.787,64 ISS 24,36 CH.850096-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/08/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF, REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 850318 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 19/08/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUX. DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES / DE JULHO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850319 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 19/08/2003 | 960.00 | 00000000000000 | EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SUADE DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 886,56 INSS - 73,44 CH 850320 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 19/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JULHO / 2003. CH 850320 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 19/08/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DO PSF, REL. AO MES DE JULHO/ 2003. LIQ - 3.712,26 INSS - 205,62 IRRF - 744,12 CH 850317 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 19/08/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | REF.A CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME CLAUSULA 3a DO CONVENIO No 000161 FIRMA DO COM ESTA FEDERACAO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/08/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRE- TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELA TIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ.502,42 INSS 47,58 CH.852261-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/08/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL OLEO DIESEL PARA O TRATOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA FISCAL No 001233 / ANEXA. CH.852251-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/08/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL OLEO DIESEL PARA O VEICU- LO CAMINHAO PERTENCENTE AO MU NICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE No 001236 ANEXA. CH.852253-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/08/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUNCIO NARIO DESTE MUNICIPIO,REF.MAIO/ 2003. CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/08/2003 | 45.04 | 00002365165400 | FRANCISCO DE ASSIS JACINTO E OUTRO | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA/ PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 20/08/2003 | 804.10 | 00000000000000 | FRANCISCO DE A.JACINTO E OUTROS | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA E TRATORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE / MAIO/2003. LIQ.742,59 INSS 61,51 CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 20/08/2003 | 350.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | PGTO DO SALARIO COMO MOTORISTA RELATIVO O MES DE MAIO/2003. LIQ.323,22 INSS 26,78 CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 20/08/2003 | 329.50 | 00000000000000 | GIL COPIAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS XERO- GRAFICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES- TA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 852248 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/08/2003 | 3000.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 3a. ETAPA DOS SER- VICOS REALIZADOS NA RUA PROJETA- DA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE N. 000234 E / RECIBO ANEXO. CH 852249 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 20/08/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, SE- GUNDA PARCELA DE AGOSTO/2003. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/08/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO P/FORNECIMENTO DE COMBUSTI VEL CONST.NA NOTA FISCAL DE No: 001237 ANEXA, DESTINADOS AO VEI CULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. CH. 852255-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/08/2003 | 81.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | PGTO DE DIARIAS A AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO PSF, QUANDO A / TRATO DE ASSUNTOS LIGADOS AO/ PSF, CONFORME REQUISICAO ANE- XA. CH.850402-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/08/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL GASOLINA PARA O VEICULO / AMBULANCIA, CONFORME NOTA FIS CAL No 001236 ANEXA PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. CH.852254-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/08/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL GASOLINA PARA O VEICULO / DO PSF, CONFORME NOTA FISCAL, No001238 ANEXA. CH.852256-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 20/08/2003 | 805.00 | 00003540406425 | PAULO ROBERTO MEDEIROS RANGEL | PGTO REF.A VIAGENS REALIZADAS NO TRANSPORTE DE PESSOAS EN- FERMAS DO MUNICIPIO PARA RECE BEREM ASSISTENCIA MEDICA E / HOSPITALAR NA CIDADE DE JUA- ZEIRINHO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. LIQ.780,85 ISS 24,15 CH.850094-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/08/2003 | 14.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/08/2003 | 129.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PGTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH.852250-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/08/2003 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/08/2003 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/08/2003 | 329.00 | 00000000000000 | GIL COPIAS | PGTO P/SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS PER- TENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. CH.852248-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/08/2003 | 500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL GASOLINA PARA O VEICULO / DA EMATER A DISPOSICAO DA PRE FEITURA, CONF.NOTA FISCAL DE No 001239 ANEXA. CH.852257-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 20/08/2003 | 905.00 | 24495319000101 | IRMAOS SEVERO | PGTO PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE No 002552 ANEXA. CH.852259-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 20/08/2003 | 112.60 | 00000000000000 | ELIANE ALVES BATISTA E OUTROS | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ REF.MAIO/2003. CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 20/08/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | ELIANE ALVES BATISTA E OUTROS | PGTO DO SALARIO COMO FUNCIONA- RIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE/ ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO MAIO/2003. LIQ.1.329,84 INSS 110,16 CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 20/08/2003 | 195.00 | 09323148000131 | COM.DE MAT.CONTRA INCENDIO LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS CONS - TANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICO DE N. 023472, ANEXA. CH 852072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 20/08/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | PGTO PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL OLEO DIESEL PARA O VEICU- LO CAMIONETE S10, CONF. NOTA/ FISCAL No 001234 ANEXA, LOCA- DO AO GABINETE DO PREFEITO. CH.852252-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/08/2003 | 78.82 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA CORDEIRO | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/08/2003 | 56.30 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ REF.MAIO/2003. CH.850028-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 20/08/2003 | 990.00 | 08238735000160 | EURIPEDES DA COSTA CIRNE | REF.PGTO PELA COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL No 001971 ANEXA, DESTINADOS/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH.852275-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 20/08/2003 | 518.38 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | PGTO DO SALARIO COMO AUXILIARES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIO/2003. LIQ.478,72 INSS 39,66 CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 20/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA CORDEIRO | PGTO DO SALARIO COMO FUNCIONA- RIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO A MAIO/2003. LIQ.738,80 INSS 61,20 CH.850098-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 20/08/2003 | 547.05 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO DIRE- TOR DE ESPORTE E CULTURA DESTE/ MUNICIPIO, RELATIVO MAIO/2003. LIQ.499,73 INSS 47,32 CH.852262-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 20/08/2003 | 684.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | REF.PAGTO DE VIAGENS TRANSPOR TANDO ALUNOS DO ST.TENORIO DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICI- REF.MAIO/2003. LIQ.663,48 ISS 20,52 CH.850511-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 20/08/2003 | 250.00 | 00006044927407 | GEOVANE ALVES DINIZ | PGTO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO COLEGIO EMILIA SARTUNINO ONDE FUNCIONA/ A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO. LIQ.242,50 ISS 7,50 CH.850097-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 20/08/2003 | 1100.00 | 04252424000102 | ABM - RENT A CAR | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DO VEICU- LO FIAT UNO FIRE DE PLACA MON-60/ 98, DESTINADO A SECRETARIA DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. CH 852072 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/08/2003 | 250.00 | 05543373000122 | SISTEPI S.A.INCENDIO E EPI | C/AO PGTO PELA COMPRA DE EXTIN TORES CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL No 000004 ANEXA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO. CH.850355-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/08/2003 | 150.00 | 05543373000122 | SISTEPI S.A.INCENDIO E EPI | PGTO PELO SERVICOS DE MONTAGEM E PRESSURIZACAO DOS EXTINTORES CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE / SERVICOS No 000001 ANEXA, DES- TINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNI CIPAL DE ENSINO. CH.850355-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/08/2003 | 570.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | PGTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. TENORIO DE/ BAIXO PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. LIQ.552,90 ISS 17,10 CH.850522-FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/08/2003 | 789.45 | 00000000000000 | JARIO JERBERTON DA SILVA | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE SAUDE, RELATIVO/ AO MES DE MAIO/2003. LIQ.702,61 INSS 86,84 CH.850176-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 21/08/2003 | 300.00 | 00490438000103 | J. WANDERLEY COSTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 000107, DESTINADO AO VEICULO / PEGOUT DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH 850411 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/08/2003 | 1630.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | PGTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O / MUNICIPIO DE TENORIO A JUAZERIN HO. LIQ.1.495,30 ISS 48,90 IR.85,80 CH.850016-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/08/2003 | 50.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE P.P/AUTOS LTDA | PGTO PELA COMPRA DE PECAS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL No 012306/ ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO CA MINHAO PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH.850099-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/08/2003 | 480.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | PGTO PELOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA A SEDE PARA / ST.SERRRINHA, NESTE MUNICIPIO. LIQ.465,60 ISS 14,40 CH.850015-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/08/2003 | 700.00 | 00002677398427 | ANTONIO SEVERINO FERNANDES | PGTO REF.AOS SERVICOS BRACAIS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADA QUE LIGAM A SEDE AO SITIO VAR ZEA DO CARIRI, CONFORME NOTA/ FISCAL No3490 ANEXA. LIQ.679,00 ISS 21,00 CH.850017-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 21/08/2003 | 200.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | PGTO P/CONSERTO NAS CARROCAS DE LIXO DO DEPARTAMENTO DE / SERV.URBANOS,CONF. NOTA FIS- CAL DE SERV.No 3495 E RECIBO ANEXO. LIQ.194,00 ISS 6,00 CH.850264-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/08/2003 | 100.00 | 00031692694880 | ANTONIO CARLOS GOMES | C/A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,CON- FORME TERMO DE DOACAO ANEXO. CH.850070-ICMS/EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/08/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | REF.A CONTRIBUICAO RERLATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME / CLAUSULA 3a DO CONVENIO DE / No 000161 FIRMADO COM ESTA / FEDERACAO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 22/08/2003 | 395.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.025460, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850404 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 22/08/2003 | 54.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES ALVES DINIZ | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA TREI- NAMENTO DO IEC NA CIDADES DE // AREIA, CONF. CONCESSAO ANEXA. CH 850406 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 22/08/2003 | 72.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DESPESAS EM VIA - GENS, PARA JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUN. JUNTO A SEC. ESTADUAL DE / SAUDE, NO DIA 22 DE AGOSTO/2003. CH 850405 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 22/08/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSE RODRIGUES | C/A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE NUME RARIO DE JUAZEIRINHO VIA TENO- RIO PARA PGTO DE FUNCIONARIOS / DESTA EDILIDADE. CH.850177-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 25/08/2003 | 835.00 | 00000000000000 | IVANILDO GOMES DE MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACOES DO PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003. CH 850409 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 25/08/2003 | 120.00 | 00042152240472 | LINDOMAR SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DE FILMAGEM DA III / FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO/2003. CH 850410 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 25/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF.A PRESTACAO DE / SERVICOS DE PROCESSAMENTO DOS / SISTEMAS PAB/SIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH 850407 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 25/08/2003 | 13.48 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE JULHO/2003. CH 850019 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 25/08/2003 | 240.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE JULHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850020 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 25/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE JULHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850019 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 25/08/2003 | 60.00 | 00005551984486 | ANTONIO ALCIDES DA COSTA | C/A UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALI- DADE DE COMPRAR GENEROS ALIMEN TICIOS, CONFORME TERMO DE DOA- CAO ANEXO. CH.850100-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 26/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA / CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME RECIBO ANEXO. CH.852263-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 27/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO DO PAB, REL. AO MES DE JULHO/2003. CH 850413 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 29/08/2003 | 78.82 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ RELATIVO A MAIO/2003. CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 29/08/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA FUNCIO NARIA DESTA PREFEITURA, RELATI- VO A MAIO/2003. CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 29/08/2003 | 830.00 | 00000000000000 | JOEL JOSE DE AZEVEDO E OUTROS | PGTO DO SALRIO COMO AUXULIARES DE SERVICOS GERAIS E MOTORISTA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU RA, RELATIVO A MAIO/2003. LIQ.766,50 INSS 63,50 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 29/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | PGTO DO SALARIO COMO CHEFE DO SETOR E DIRETOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO/ AO MES DE MAIO/2003. LIQ.443,28 INSS 36,72 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 29/08/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO COORDE NADORES DE DIVISAO E CHEFE DO SE TOR NA SECRETARIA DE INFRA ESTRU TURA, RELATIVO A MAIO/2003. LIQ.664,92 INSS 55,08 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 29/08/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 29/08/2003 | 1597.79 | 33000118001221 | TELEMAR | C/AO PGTO REF.A TAXA DE LIGACOES TELEFONICAS, CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO. CH.852276-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 29/08/2003 | 18.22 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE JUROS COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 29/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA FUNCIO NARIA DESTA PREFEITURA, RELATI- VO A MAIO/2003. CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 29/08/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA FUNCIO NARIA DESTA PREFEITURA, RELATI- VO A MAIO/2003. CH.852279-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 29/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/AO PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUN CIONARIO DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO A MAIO/2003. CH.852262-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 29/08/2003 | 480.00 | 00003223190481 | MARIA AUXILIADORA DA S. VITAL | PGTO DO SALARIO COMO CHEFE DE SETOR, RELATIVO O MES DE MAIO /2003. LIQ.443,28 INSS 36,72 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 29/08/2003 | 471.52 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO AUXI- LIAR DE OPER.SERV.DIVERSOS DES- TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES / DE MAIO/2003. LIQ.430,73 INSS 40,79 CH.852269-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 29/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | PGTO DO SALARIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS E RECEPCIO NISTA DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ.443,28 INSS 36,72 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 29/08/2003 | 666.98 | 00046038779434 | ELAIDE MARIA CORDEIRO B.CLAUDINO | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO IDENTI FICADOR CIVIL, RELATIVO AO MES / DE MAIO/2003. LIQ.606,95 INSS 60,03 CH.852270-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 29/08/2003 | 444.08 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | PGTO DO SALARIO COMO COORDENA- DOR DA DIVIDA ATIVA DESTE MUNI CIPIO, RELATIVO A MAIO/2003. LIQ.410,11 INSS 33,97 CH.852267-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 29/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA ALVES | PGTO DO SALARIO COMO RECEPCIO NISTA DESTA PREFEITURA, RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ.221,64 INSS 18,36 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 29/08/2003 | 533.65 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | PGTO DO SALARIO COMO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO / MES DE MAIO/2003. LIQ.487,49 INSS 46,16 CH.852268-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 29/08/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR/ ACIMA CITADO. LIQ.485,00 ISS 15,00 D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 29/08/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | PGTO PELOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE JUN- HO/2003. LIQ.2.793,60 ISS 86,40 CH.850140-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 29/08/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/AO PGTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO A JULHO/2003. LIQ.819,00 INSS 81,00 CH.850137-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 29/08/2003 | 45.04 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PGTO DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,/ RELATIVO A MAIO/2003. CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 29/08/2003 | 500.40 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | PGTO DO SALARIO COMO REGENTE DA BANDA MACIAL DESTE MUNICI PIO, RELATIVO AO MES DE MAIO /2003. LIQ.457,12 INSS 43,28 CH.852266-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | PGTO DOS VENCIMENTOS COMO FUN- CIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDCUCAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO/2003. LIQ.1.108,20 INSS 91,80 CH.852272-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% CONTA - 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/09/2003 | 319.40 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT.DE LIGACOES TELEFONI- CAS REALIZADAS NO CELULAR DO GA BITETE DO PREFEITO DESTE MUNICI PIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852278 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/09/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/09/2003 | 3.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SERVICOS, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/09/2003 | 385.00 | 00003540406425 | PAULO ROBERTO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS DESTA CI- DADE PARA A CIDADE DE JUAZEIRI - NHO. CONF. RELACAO E DOCUMENTOS, ANEXOS. LIQ - 373,45 ISS - 11,55 CH 850119 - ICMS CONTA -6.789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/09/2003 | 444.00 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO ME- DICO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 410,03 INSS - 33,97 CH 852271 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - PEVA CONTA - 6.263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/09/2003 | 373.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE TI- POGRAFIA, DESCRITO NA NOTA FIS - CAL DE N. 001747, DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE, CONF. RECIBO/ ANEXO. CH 850422 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 02/09/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ODON TOLOGA DO PSF, REF. AO MES DE / MAIO/2003. LIQ - .542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CH 850180 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/09/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA DE N.3458,ANEXA CH 045194 - ICMS CONTA 6000199-2 LIQ - 151,32 ISS - 4,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/09/2003 | 150.00 | 00015234727823 | FABIO LIMA LEONARDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO A ENFERMEIRA CHEFE PARA / CAMPINA GRANDE, CONF. NFSA DE / N. 3501 E RECIBO ANEXO. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 850414 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEAA CONTA - 6.379-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/09/2003 | 45.90 | 08462269000100 | JOSE VALENTIM DE MACEDO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 004001, DESTINADO A SEC. DE / SERVICOS URBANOS, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 852316 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/09/2003 | 310.00 | 00049162144472 | ARMANDO ALVES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO CONSERTO DO CARROCAO DO / TRATOR E CAVALETES DO DPT. DE / SERVICOS URBANOS DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 3500/ E RECIBO ANEXOS. LIQ - 300,70 ISS - 9,30 CH 852290 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/09/2003 | 100.00 | 00005895281494 | IRAN CANDIDO BEZERRA | C/ A MA AJUDA FINANCEIRA DESTINA DA A PESSOA CARENTE PARA TRATA - MENTO DE SAUDE CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 850132 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA - 8.501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACOES CONTA - 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO B.DF - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/09/2003 | 1224.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 10 (DEZ) DIARIAS / DO SR PREFEITO, COM DESTINO A CI DADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA / GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS/ DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CON FORME REQUERIMENTO E RECIBO DE / DIARIA ANEXO. CH 852279 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/09/2003 | 1375.80 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, / COMO PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.270,54 INSS - 105,26 CH 850152 - FEM 60% CONTA 580.22-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 02/09/2003 | 2004.36 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / PROFESSORES POLIVALENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.851,00 INSS - 153,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/09/2003 | 2005.69 | 00042845904487 | SIMONE DE FATIMA C.FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.840,65 INSS - 165,04 CH 850150 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850152 - FEM 60% CONTA - 85.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850150 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850151 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DE SOUZA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850151 - FEM 60% CONTA - 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/09/2003 | 146.38 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850523 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/09/2003 | 9739.94 | 00000000000000 | Ma NETA D.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, / COMO PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 8.974,70 INSS - 765,24 CH 850152 - FEM 60% CONTA - 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/09/2003 | 377.44 | 00000000000000 | Ma NETA D.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850152 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/09/2003 | 4564.10 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUCNIONARIOS DESTE MUNICIPIO,/ COMO PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 4.132,09 INSS - 432,01 CH 850151 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/09/2003 | 4199.52 | 00085346918434 | JOAB AURINO BATISTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CO MO REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 3.782,32 INSS - 417,20 CH 850150 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/09/2003 | 2160.00 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,CO MO MERENDEIRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.994,76 INSS - 165,24 CH 850523 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/09/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DA FUNCIONARIA COMO / SEC. ESCOLAR REF. AO MES DE JU - NHO/2003. LIQ - 735,00 INSS - 90,84 CH 850524 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PDDE CONTA - 5.730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE CONTA 5.469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - MDE CONTA 5.241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. PELOS VENCIMENTOS CO- MO SECRETARIO DE DUCACAO DESTE / MUN. REF AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 850139 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 03/09/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 03/09/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FNCIONARIO COMO ASSESSOR JURIDI CO DESTE MUN. REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. LI Q- 2.670,00 INSS - 330,00 CH 850131 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 03/09/2003 | 3000.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO ASSESSOR JURI- DICO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 LIQ - 2.670,00 INSS - 330,00 CH 850131 - ICMS CONTA - 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 03/09/2003 | 350.00 | 00011037296400 | ADILSON CEZAR MODESTO CONSERVA | C/ AO PGT. REF. A GRATIFICACAO / PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTA / EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850130 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 03/09/2003 | 540.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT.REF.AOS SERVICOS PRES TADOS DESCRITO NA NOTA FISCAL / E N.3503 ANEXA. LIQ - 523,80 ISS - 16,20 CH 850018 - FEP CONTA 8.410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 04/09/2003 | 100.00 | 00001908939400 | ROGERIO ROMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DO CA MINHAO DO DPTO. DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL DE SERVICOS DE N.3499 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 852292 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 04/09/2003 | 525.00 | 00000000000000 | JOSINALDO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS DESTA CI- DADE PARA A CIDADE DE JUAZEIRI - NHO, REL. AOS MESES DE MAIO E JU NHO/2003, CONF. RELACAO E DOCU - MENTOS ANEXO. LIQ - 509,25 ISS - 15,75 CH 850116 - ICMS CONTA 6.789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 04/09/2003 | 100.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE UMA DIARIA DESTINA DA AO ASSESSOR ESPECIAL DO GABI- NETE DO PREFEITO DESTE MUN. COM DESTINO A CIDADE DE C.GRANDE E / JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS - SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUN. / CONF. COMPROVANTE DE DIARIA ANE- XO. CH 852291 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 05/09/2003 | 14.00 | 00000000000000 | A GALERIA MOLDURAS | C/ AO PGT.PELA COMPRA DE 02(DOIS) QUADROS DESTINADOS AO GABINETE / DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL / DE N. 012224 E RECIBO ANEXO. CH 852373 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 05/09/2003 | 54.00 | 00000947327444 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO | C/ AO PGT. DE 01(UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DO MUN. NOS / DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2003. CH 850408 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/09/2003 | 1990.00 | 00064375609400 | ANTONIO DE ARAUJO SOUZA | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSP. O SEC. DE ADMINISTRACAO DO MUN.DU- RANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.3460 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 1.790,50 ISS - 59,70 IRRF - 139,80 CH 852366 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 08/09/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. MARCELINO RAIMUNDO / P/ JUNCO DO SERIDO, CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N.3506 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 151,32 ISS - 4,68 CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 08/09/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 08/09/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO ODON TOLOGA, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 CH 850178 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. TERMO DE DOACAO, DOCUMENTO E RECIBO / ANEXO. CH 852315 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 08/09/2003 | 100.00 | 00005876417467 | JOSE DINIZ GOMES | C/ A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE RESIDENCIA DE PESSOA CAREN- TE DESTE MUN. CONF. DOCUMENTOS TERMO DE EDOACAO E RECIBO ANE- XO. CH 852234 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 09/09/2003 | 150.00 | 00023775661468 | EGMAN ARAUJO DE SOUZA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. TER MO DE DOACAO, DOCUMENTO E RECI BO ANEXO. CH 8.500-6 CH 852230 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 09/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DORGIVAL JORGE DE OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DO- CUMENTO TERMO DE DOACAO E RECI BO ANEXOS. CH 852236 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 09/09/2003 | 100.00 | 00005969303488 | ABDIAS JOSE DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. CH 852235 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 09/09/2003 | 27.00 | 00000000000000 | EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE 01(UMA) DIARIA P/ CUSTEAR DESPESAS NA VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA TREINAMENTO / EM SAUDE MENTAL, PROMOVIDO PELA SEC. DO ESTADO NOS DIAS 27/28 E 29 DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850412 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/09/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL GASOLINA CONSTANTE NA NOTA/ FISCAL DE N. 001254, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, DESTE MU NICIPIO. CH 852289 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/09/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA, CONF. NO TA FISCAL DE N. 001251 E RECIBO ANEXO. CH 852288 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/09/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEI CULO PEGEOUT DA SEC. DE SAUDE,/ CONF. NOTA FISCAL DE N.001253 E RECIBO ANEXO. CH 852288 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/09/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONSTANTE/ NA NOTA FISCAL DE N.001252, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA, / CONF. RECIBO ANEXO. CH 852287 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/09/2003 | 1330.00 | 00008997628836 | JUCIEL ROQUE CANDIDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.PES SOAS ENFERMAS P/ O HOSPITAL DE / JUAZEIRINHO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2003, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. / 3485, RECIBO, DOCUMENTOS E RELA- CAO ANEXA. LIQ - 1.249,30 ISS - 39,90 IRRF - 40,80 CH 852317 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 10/09/2003 | 500.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. DF - FPM CONTA 8 800-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 10/09/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF. A 1a. PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 10/09/2003 | 593.12 | 00000000000000 | MARINALDO DOS S.ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852318 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE SERV.URBANOS, COMO GARI, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852319 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 10/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | RIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTRS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852318 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 10/09/2003 | 3600.00 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS COMO GARIS DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/03 LIQ - 3.324,60 INSS - 275,40 CH 852319 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 10/09/2003 | 5680.00 | 00000000000000 | MARINALDO DOS S.ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, COMO VIGILANTE, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 5.245,48 INSS - 434,52 CH 852318 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 10/09/2003 | 3272.40 | 00000000000000 | RIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO VI- GILANTES, REF. AO MES DE JULHO / 2003. LIQ - 3.022,06 INSS - 250,34 CH 852318 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 10/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 852319 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 10/09/2003 | 296.56 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852319 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 10/09/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE OLEO DIESEL CONS - TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001247 DEST. AO TRATOR DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852282 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 10/09/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINA DO AO VEICULO CAMINHAO, CONF.NO TA FISCAL DE N.001248 E RECIBO/ ANEXO. CH 852285 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 10/09/2003 | 700.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001255, DESTI- NADO AO VEICULO DA EMATER, CON- FORME RECIBO ANEXO. CH 852286 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 10/09/2003 | 1270.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT.PELOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGAM SERRINHA, / CACHOEIRINHA E SERRA DA GRUTA P/ SEDE DO MUNICIPIO. LIQ - 1.200,10 IRRF - 31,80 ISS - 38,10 CH 852309 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 10/09/2003 | 1031.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. DE CONSERTO NO TANQUE PIPA DESTA PREFEITURA. LIQ - 1.000.07 ISS - 30,93 CH 85331 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 10/09/2003 | 3500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ELE TRIFICACAO RURAL NO SITIO TENO - RIO DE BAIXO, CONF. NOTA FISCAL/ DE N.000248 E RECIBO ANEXO. CH 852312 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 10/09/2003 | 1500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 3a. ETAPA DO PAGA- MENTO DA LICITACAO DA OBRA ORBA- NA DA RUA PROJETADA DE TENORIO , CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000247 E RECIBO ANEXO. CH 852313 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/09/2003 | 6961.14 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM. CONFORME AVISO ANEXO. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 10/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, / REL. AO MES DE AGOSTO/2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FUNDEF. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 10/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENTE CARIRI | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA RADIO IN DEPENDENTE DO CARIRI. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 10/09/2003 | 370.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.001278, ANEXA, DESTINADO AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. CH 852289 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 10/09/2003 | 463.85 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | C/ AO PGT. DA 1a. PARCELA DA FA- TURA 91 DO SR. PREFEITO A PREFEI TURA E VICE-VERSA, CONF.COMPRO - VANTES ANEXO. CH 852323 - FPM CONTA 8 500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 2.449,01 INSS - 205,62 IRRF - 345,37 CH 852310 - FPM = 1.500,00 CH 852321 - FPM = 949,00 OUTROS RECURSOS = 0,01 CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/09/2003 | 1044.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 07 DIARIAS DO SR. PREFEITO, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PATOS COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. CONF. COMPROVANTE DE DIARIAS ANE XO. CH 852322 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/09/2003 | 300.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO LUBRIFICANTE , DEST. AO VEICULO CAMIONETA LOCA DA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NOTA FISCAL DE N.001256 E RECIBO ANEXO. CH 852289 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/09/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE OLEO DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001250, DEST. AO VEICULO CAMIONETA DO PREFEITO DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 852283 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 10/09/2003 | 11.26 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 852320 - FPM CONTA - 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 10/09/2003 | 574.26 | 00000000000000 | Ma APARECIDA C.FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852320 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 10/09/2003 | 6310.34 | 00000000000000 | Ma APARECIDA C.FERNANDES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 5.827,60 INSS - 482,74 CH 852320 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 10/09/2003 | 240.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852320 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 12/09/2003 | 684.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / SERVICOS AVULSA N.3514, EM ANEXO CH 850590 - FEM 40% CONTA 1.142-8 LIQ - 663,48 ISS - 20,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.ES- TUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA / DAS AREIAS PARA SEDE DO MUN. DU- RANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N.3516 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 852374 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO VARZEA DO CARIRI PARA SEDE DO MUN.DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. CH 850529 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE PARA A SEDE DO MUN.DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. ISS - 31,50 LIQ - 1.018,50 CH 850588 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 12/09/2003 | 513.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI- NHA DE BAIXO, P/ A SEDE DO MUN./ DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH 850532 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/09/2003 | 817.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ESTUDANTES DO SITIO CHA DE CIMA/ P. SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL / DE SERV. DE N.3509, RELACAO E RE CIBO ANEXO. CH 850526 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/09/2003 | 437.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.ES- TUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA A SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL / DE N. 3508, RECIBO E RELACAO ANE XOS. CH 850525 - FEM 40% CONTA .142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/09/2003 | 684.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTES DO SITIO CACHO EIRINHA DOS MEDEIROS PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3513 E RECIBO ANEXO. CH 850530 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 12/09/2003 | 540.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DO SITIO SERRI- NHA P/ SEDE DO MUN. DURANTE O / MES DE AGOSTO/2003. CH 850531 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 12/09/2003 | 630.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANS.ESTU DANTES DO SITIO TENORIO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUN. DURANTE O / O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3510, RELA- CAO E RECIBO ANEXOS. CH 850527 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.ES- TUDANTES DO SITIO SERRA DA GRUTA P/ SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERV. DE N.3511 E RECI BO ANEXO. CH 850528 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 12/09/2003 | 1000.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS POLICIAIS E O DELEGADO, EM DILI- GENCIAS NO MUN. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003, CONF. NO TA FISCAL DE SERV. DE N. 3507 E RECIBO ANEXO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 852365 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 12/09/2003 | 350.00 | 00015107701434 | AILSON MODESTO CONSERVA | C/ AO PGT. REL. AOS SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTA DE EMANCIPA- CAO POLITICA DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/2003. CH 852293 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 12/09/2003 | 1500.00 | 00081293879487 | VADICK ALEXANDRE DA COSTA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS EM TERRA PLANAGEM NA RUA QUE LIGA DA CASA DE ANTONIO DE ZE / VEIO A CASA DE SEVERINO ANTONIO JOSE CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- CO DE N. 3519 E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.388,70 ISS - 45,00 IRRF - 66,30 CH 852327 = FPM = 268,70 CH 852324 = FPM = 700,00 CH 852326 = FPM = 420,00 CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 12/09/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL. AO MES DE JULHO, CONF. CLAUSULA 3a. DO CON VENIO N.000161, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. DF - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 15/09/2003 | 1300.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES SECUNDARISTAS / COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONF. NFSA DE N.3524 E / RECIBO ANEXO. LIQ - 1.224,70 ISS - 39,00 IRRF - 36,30 CH 850104 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 15/09/2003 | 513.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO OS ESTUDANTES DO SITIO CHA DE BAIXO P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/03, CONF. NFSA DE N.3523 E RECIBO ANEXO. CH 850534 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/09/2003 | 684.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO OS ESTUDANTES DO SITIO LAGOA P/ A SEDE DO MUN. DURANTE O MES/ DE AGOSTO/2003. CH 850535 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 15/09/2003 | 513.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOE - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO MA- RAVILHA P/ SEDE DO MUN. DURANTE/ O MES DE JULHO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3491 E RE- CIBO ANEXO. CH 850533 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 15/09/2003 | 2544.00 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS, CONST. NAS NO TAS FISCAIS DE NS.000270 E 000/ 271, DESTINADO AO PREPARO DA ME RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNI- CIPAL DE ENSINO. CH 850014 - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 15/09/2003 | 2001.92 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPECIAL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 1.781,70 INSS - 220,22 CH 850103 - ICMS = 1.781,42 OUTROS RECURSOS = 0,28 CONTA - 6000199-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/09/2003 | 684.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO CACHOEIRINHA PARA A SEDE DO MUN. CONF. NOTA FISCAL / DE SERV. N.3528 E RECIBO ANEXO. LIQ - 663,48 ISS - 20,52 CH 852375 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 16/09/2003 | 780.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL / DE SERVICOS AVULSA DE N.3525, / ANEXO. LIQ - 756,60 ISS - 23,40 CH 850111 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO, NO MES DE SETEMBRO/2003. DF - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 16/09/2003 | 30.00 | 00005913827414 | INACIO ANTONIO DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNI CIPIO. CH 850220 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 16/09/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO ME DICO DO PSF DESTE MUN. REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 3.712,26 INSS - 205,62 IRRF - 744,12 CH 850417 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 16/09/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE AGOSTO/03. LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 580418 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 16/09/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AU- XILIAR DE ENFERMAGEM, REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850416 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 17/09/2003 | 1190.00 | 00008364725866 | JOAO BATISTA DA NOBREGA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.098,96 INSS - 91,04 CH 850219 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 17/09/2003 | 45.04 | 00008364725866 | JOAO BATISTA DA NOBREGA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850219 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 17/09/2003 | 112.60 | 00000000000000 | IONE MARIA DOS S.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850219 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 17/09/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | IONE MARIA DOS S.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES / DE JUNHO/2003. LIQ - 2.087,11 INSS - 172,89 CH 850219 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/09/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA S.CLAUDINO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 850219 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 17/09/2003 | 251.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMORA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 007593, DESTINADO A SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 850419 - PAB CONTA 58.02-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 17/09/2003 | 134.35 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP DOS FUNCIONA RIOS DESTE MUN. REF. AO MES DE / AGOSTO/2003. CH 850101 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/09/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 8.501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 18/09/2003 | 140.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS, DESTA CIDA- DE P/ CIDADE DE JUAZEIRINHO, CON FORME REL. DE DOCUMENTOS, NOTA / FISCAL DE SERV. N.3530 E RECIBO ANEXO. LIQ - 135,80 ISS - 4,20 CH 852370 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 19/09/2003 | 210.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS DESTA CIDADE P/ CIDADE DE JUAZEIRNHO, CONF.NO TA FISCAL DE SERV.DE N.3522, DO- CUMENTOS, RELACAO E RECIBO ANEXO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 852376 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 19/09/2003 | 440.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS P/ JUAZEIRI- NHO, CONF. RELACAO, DOCUMENTOS,/ NOTA FISCAL DE SERV.DE N.3531 E RECIBO ANEXO. LIQ - 426,80 ISS - 13,20 CH 852348 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 19/09/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESCRITO / NA NOTA FISCAL DE N.001263, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA / CONF. RECIBO ANEXO. CH 852343 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/09/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001262 DESTINA DO AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852344 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/09/2003 | 981.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/CAMP.GRANDE CONF. NFSA DE N. 3521 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 951,57 ISS - 29,43 CH 850105 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 19/09/2003 | 952.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR F.DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000077, ANEXA, DES- TINADOS A SEC. DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. CH 852368 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 19/09/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO, CONF. DES- CRITO NA NOTA FISCAL N.001260 / ANEXA. CH 852341 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 19/09/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONST. NA / NOTA FISCAL DE N.001259, DESTI- NADO AO TRATOR DA SEC. DE SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852340 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 19/09/2003 | 150.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.001264, ANEXA. CH 852345 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerarios | Reforma e ampliação do cemiterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 19/09/2003 | 10500.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/ AO PGT. DE MEDICAO DOS SERVI- COS DE REFORMA NO CEMITERIO DE / TENORIO, CONSTRUCAO DE JAZIDO, / PAVIMENTACAO INTERNA, CISTERNAS, E WC, CONST. NA NOTA FISCAL DE / SERVICOS N.000463 E RECIBO ANEXO. CH 852332 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 19/09/2003 | 345.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 025906, DESTINADO A SEC. DE / ADMINISTRACAO, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 850423 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 19/09/2003 | 64.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. DE CONTAS TELEFONICAS DE LIGACOES EFETUADAS DESTA PRE- FEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852334 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 19/09/2003 | 663.40 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. REF.A LIGACOES TELEFO NICAS DESTA EDILIDADE, CONF. COM PROVANTE ANEXO. CH 852335 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL CONTA 8.410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 19/09/2003 | 436.73 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. REF.A LIGACOES TELEFO NICAS DESTA EDILIDADE, CONF. COM PROVANTES ANEXO. CH 852336 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 19/09/2003 | 557.40 | 00000000000000 | FUTURO STAR | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE INFORMATICA DES- CRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS./ 002385 E 002386 ANEXAS, DESTINA DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU NICIPIO. CH 950619 - MDE CH 850001 - MDE CONTA 5.241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 19/09/2003 | 245.50 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | C/ AO PGT. REF.AS MERCADORIAS / DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. / 003245 ANEXA, DESTINADO A SEC./ DE EDUCACAO. CH 950620 - MDE CONTA 5.241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 19/09/2003 | 75.00 | 00915013000190 | ELETRONICA AIRTON | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 RA- DIO TNS TC 4110, DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N.012134, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 852373 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 19/09/2003 | 1100.00 | 00049862359404 | JOSE BARROS DE FARIAS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AS- SESSOR JURIDICO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. LIQ - 1.004,84 INSS - 95,16 CH 852338 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 19/09/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONST. NA / NOTA FISCAL DE N.001261, DESTI- NADO AO VEICULO CAMIONETA. CH 852342 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 19/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | C/ AO PGT. REF.A LOCACAO DE UM VEICULO CAMIONETA A DIESEL, CON FORME NOTA FISCAL DE N.000145,/ ANEXA. CH 852328 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 20/09/2003 | 206.50 | 00045296502434 | LUIZ PEDRO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COLOCANDO AGUA NO GRUPO ES- COLAR DIONIZIO DE FONTES RANGEL CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE / N.3488 E RECIBO ANEXO. LIQ - 200,31 ISS - 6,20 CH 852372 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 21/09/2003 | 2100.00 | 00001091402493 | LEANDRO FREIRE DE MEDEIROS | C/ AO PGT.DE GIAGENS TRANSPORTAN DO OS PROFESSORES DO ENSINO FUN- DAMENTAL, DE JUAZEIRINHO P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE JUNHO / 2003. LIQ - 1.880,70 ISS - 63,00 IRRF - 156,30 CH 852347 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 21/09/2003 | 150.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PREST. NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852350 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Ma APARECIDA B.BARBOSA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PREST. NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852361 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA DE SOUSA SILVA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNI CIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CON FORME RECIBO ANEXO. CH 852351 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ROSAMARIA PASCOAL N.CARVALHO | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN.REL.AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852353 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WESDIGSON NORMELIO C.TRAJANO | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PREST. NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852352 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVANDIR GARCIA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORUM MUNICI- PAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852354 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADRIANO COLACO BARBOSA | C/ AO PGT. REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FO- RUM MUNICIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES / DE JANEIRO/2003. CH 852362 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ADERBAL COLACO DINIZ | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNI CIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/03. CH 852355 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARTINS JUNIOR FERNANDES | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNI CIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/03. CH 852363 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALEX FABIANO C.FERNANDES | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUNI CIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852356 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 21/09/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Ma DA LUZ B.DE MEDEIROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERVICO PRESTADOS NO FORUM MUNI- CIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNI CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/03. CH 852364 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SOUZA | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERV. PRESTADOS NO FORUM MUNICI- PAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852358 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO DE O.SOUTO | C/ AO PGT.DE GRATIFICACAO PELOS SERV.PRESTADOS NO FORUM MUNICI- PAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUN./ REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852359 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 21/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERV.PREST.NO FORUM MUNICIPAL AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852360 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 21/09/2003 | 130.00 | 00003528404477 | JOAO BATISTA DINIZ | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE/ CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 850107 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 21/09/2003 | 100.00 | 00083913580468 | RAIMUNDO NONATO BARBOSA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. DECLA RACAO ANEXA. CH 850106 - ICMS CONTA 86879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 22/09/2003 | 211.00 | 00000000000000 | VANDERLINO FERNANDES DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR UMA PASSAGEM COM DESTI NO A CIDADE DE BRASILIA-DF,POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE / DESTE MUN. CONF. DOCUMENTOS, / TERMO DE DOACAO E RECIBO ANEXO. CH 852417 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 22/09/2003 | 235.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CON SERTO DE CARROCAS E SOLDA NO CAR ROCAO DO LIXO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.DE N. 3529 E RECIBO ANE- XO. LIQ - 227,95 ISS - 7,05 CH 852369 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 22/09/2003 | 175.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000277, DESTINADO A SEC. DE SAU- DE , CONF. RECIBO ANEXO. CH 850403 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA COSTA ASSIS | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 852367 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 23/09/2003 | 339.39 | 00000000000000 | GIL COPIAS | C/ AO PGT.PELOS SERVICOS XEROGRA FICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 329,50 ISS - 9,89 CH 852349 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 23/09/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 23/09/2003 | 51.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 040758 E 040759, DEST. A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CH 850360 - DIV. CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 23/09/2003 | 155.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.3534 ANEXA. CH 045195 - ICMS CONTA 6000199-2 LIQ - 150,35 ISS - 4,65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 23/09/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.71,20 INSS - 88,74 CH 850420 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 23/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA, REL. AO MES DE AGOSTO/03. CH 850450 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 23/09/2003 | 535.38 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITAS NAS NOTAS / FISCAIS DE NS. 001157 E 001289 ANEXAS. CH 850108 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 23/09/2003 | 405.00 | 00000000000000 | Ma CRISTINA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. REF.A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, REL. AO / MES DE AGOSTO/2003, DESTE MUNICI PIO. CH 850421 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 23/09/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF. A 2a. PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 24/09/2003 | 700.00 | 00005858697402 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PESSOAS ENFERMAS PARA JUAZEI- RINHO, CONF. NFSA DE N.3498 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 679,00 ISS - 21,00 CH 850118 - ICMS CONTA 6.789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 24/09/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA ALZIRA DE ARRUDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.3480 ANEXO. LIQ - 640,20 ISS - 19,80 CH 850110 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 24/09/2003 | 50.00 | 00005858697402 | JOSEVANIO MEDEIROS RANGEL | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI- NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMEN- TOS CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 850359 - DIV. CONTA 6.850-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 25/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEST.A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. CH 850109 - ICMS CONTA 6.879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 25/09/2003 | 290.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE DI- GITACAO BPA/PAB/SIA/SUS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850424 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/09/2003 | 875.28 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO DI- RETOR DE ESPORTE E CULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 779,00 INSS - 96,28 CH 852419 - FPM = 150,00 CH 852420 - FPM = 579,00 CH 852422 - FPM = 50,00 CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 25/09/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DA FUNCIONARIA COMO SE CRETARIA ESCOLAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 751,51 INSS - 74,33 CH 850155 - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 29/09/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO MEDI CA, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850179 - FMS CONTA 8.504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/09/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 3a. PARCELA DO MES DE SETEMBRO 2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 29/09/2003 | 100.00 | 00003315158495 | IVANI MARLI D.DANTAS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DEST.A PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, / CONFORME DOCUMENTOS, TERMO DE / DOACAO E RECIBO ANEXO. CH 852239 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 30/09/2003 | 550.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. COMO SECRETA RIA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 502,42 INSS - 47,58 CH 852430 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 30/09/2003 | 11.26 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUN. / REF. AO MES DE JUNHO/2003. CH 852437 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 30/09/2003 | 420.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO MOTO RISTA REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 CH 852437 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/09/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JANIERY CLEZIO DA SILVA | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO COMO MOTORISTA DA SEC./ DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 CH 852436 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 30/09/2003 | 977.50 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEN- TOS E MATERIAL HOSPITALAR, DES - CRITOS NA N.FISCAL DE N.006652 , ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 852443 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 30/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO DE EDUCACAO E CULTU- RA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO / MES DE JULHO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 852424 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 30/09/2003 | 1404.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 12 DIARIAS CONCEDI DAS AO SR.PREFEITO P/ CUSTEAR / DESPESAS NAS VIAGENS P/ JOAO PES SOA, C. GRANDE E PATOS, PARA TRA TAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE / JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS, CONF. RECIBO E REQUERIMENTO ANEXO. CH 852423 - FPM = 150,00 CH 852438 - FPM = 900,00 CH 852439 - FPM = 354,00 CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 30/09/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO COMO MOTORISTA NO GABI- NETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 852429 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 30/09/2003 | 390.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUNICIPIO, COMO / RECEPCIONISTA, REF. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 360,16 INSS - 29,84 CH 852425 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/09/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO COMO ASSESSOR ESPECIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 819,00 INSS - 81,00 CH 852427 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/09/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 852429 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/09/2003 | 26.96 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852425 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 30/09/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORTACOES CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 30/09/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. REF.A LOCACAO DO SIS- TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF./ AO MES DE JUNHO/2003, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. CH 852445 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 30/09/2003 | 300.00 | 03278848000175 | ASSOCIACAO N.S.DE FATIMA | C/ AO PGT. EM FORMA DE APOIO CUL TURAL NA DIVULGACAO DE NOTAS E / EDITAIS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. ESPE CIFICACAO EM ANEXO. CH 852440 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 30/09/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 30/09/2003 | 590.38 | 00046038779434 | ELAIDE MARIA CORDEIRO B.CLAUDINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO IDEN TIFICADOR CIVIL, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 539,31 INSS - 51,07 CH 852431 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 30/09/2003 | 532.90 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 486,80 INSS - 46,10 CH 852433 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 30/09/2003 | 545.82 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO AUX. DE OPER.SERV. DIVERSOS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 498,61 INSS - 47,21 CH 852434 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 30/09/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO DESTE MUN. COMO SECRETA RIO DE ADMINISTRACAO, REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 852428 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 30/09/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO COMO TESOUREIRO DESTE / MUN. REF.AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 718,90 INSS - 71,10 CH 852426 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 30/09/2003 | 33.78 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852435 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/09/2003 | 480.38 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT.DOS VENCIMENTOS DO FUN CIONARIO DESTE MUN. COMO MOTORIS TA REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 438,83 INSS - 41,55 CH 852432 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 30/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN.LOTADA NA SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 295,52 INSS - 24M48 CH 852435 - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/10/2003 | 1407.06 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. REF. A TAXA DE LIGA- COES TELEFONICAS, REALIZADAS NOS TELEFONES DESTA PREFEITURA, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850120 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/10/2003 | 73.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. REF.A TAXA DE LIGA- COES INTERURBANA QUANDO A TRATO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI LIDADE, CONF. COMPROVANTES ANE- XOS. CH 850121 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/10/2003 | 1920.00 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMO MERENDEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.773,20 INSS - 146,80 CH 850591 - FEM 40% CONTA 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/10/2003 | 148.28 | 00003166743464 | MARLENE DOS SANTOS ALMEIDA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850591 - FEM 40% CONTA 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/10/2003 | 600.48 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO RE- GENTE DA BANDA MARCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 548,54 INSS - 51,94 CH 850124 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/10/2003 | 840.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE / EDUCACAO, REL. AOS MESES DE JU - NHO E JULHO, DE 2003. LIQ - 814,80 ISS - 25,20 CH 850593 - FEM 40% CONTA 1.142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/10/2003 | 840.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA DA SECRETARIA DE / EDUCACAO, REL. AOS MESES DE JU - NHO E JULHO/2003. LIQ - 814,80 ISS - 25,20 CH 850592 - FEM 40% CONTA 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/10/2003 | 160.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECA- NICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA / PERTENCENTE AO MUN. CONSTANTE / NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE / N.02184, ANEXA. CH 852441 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/10/2003 | 830.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO MUN. COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOS PITALAR NAS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA. CH 850123 - ICMS CONTA 6879-9 LIQ - 805,10 ISS - 24,90 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/10/2003 | 960.00 | 00003528404477 | JOAO BATISTA DINIZ | C/ AO PGT. DE VIAGES REALIZADAS TRANSP. O SECRETARIO DE SAUDE / DESTE MUN. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE NAS CIDADES DE J. PESSOA,C.GRANDE,PARELHAS E PATOS CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.3313, ANEXA. LIQ - 931,20 ISS - 28,80 CH 850125 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/10/2003 | 1000.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRUR.E ENDOSC.DIGEST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI COS PRESTADOS A PACIENTES CAREN- TES DESTE MUN. CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.2406, ANEXA. CH 852442 - FPM CONTA 8600-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/10/2003 | 335.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 004134, ANEXA, DESTINADO A AMBU LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH 852441 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerarios | Reforma e ampliação do cemiterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/10/2003 | 500.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/AO PGT.DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA,NO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, 000471,ANEXA. CH 850362 - DIV. CC/ 8.501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerarios | Reforma e ampliação do cemiterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/10/2003 | 8500.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/AO PGT.DA MEDICAO DA REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO,DESTA CI- DADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVI- CO,000470,ANEXA. CH 852476 - FPM CC/ 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/10/2003 | 187.15 | 00000000000000 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 000531, ANEXA,DES TINADOS A SECRETARIA DE SERVI- COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 850364 - DIV. CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA CONTA 6263-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% CONTA 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE CONTA 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 03/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | A GALERIA MOLDURAS | C/ AO PGT. REF.A AQUISICAO DE 02 QUADROS NA MOL.REF.AF13 INC. COM VIDROS, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000039, ANEXA. CH 850126 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 03/10/2003 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 03/10/2003 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO BACEM, / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 03/10/2003 | 900.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DE UM CURSO PEDAGOGI- CO EM REGIME ESPECIAL COM HABILI TACAO MAGISTERIO DAS MATERIAS PE DAGODICAS DO ENSINO MEDIO E PARA AS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUN DAMENTAL-LICENCIATURA PLENA, CON FORME CONTRATO ANEXO. CH 850363 - DIV. CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/10/2003 | 500.00 | 00052129292100 | WAERSON JOSE DE SOUZA | C/ AO PGT. DE UMA CIRURGIA DE JO ELHO DO SR. FRANCISCO BERNARDO / NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNI- CIPIO. CH 852444 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 07/10/2003 | 418.00 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N.006697 E RECI BO ANEXO. CH 850218 - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 07/10/2003 | 841.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.003818, ANEXA, DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850072 - ICMS C/283142-0 CH 850366 - DIV. C/8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 07/10/2003 | 305.00 | 00000000000000 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000533, ANEXA, DES TINADOS A SEC. DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. CH 850141 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 07/10/2003 | 550.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. // 3539 E RECIBO ANEXO. CH 850019 - FEP CONTA 8410-7 LIQ - 533,50 ISS - 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 07/10/2003 | 200.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.AO CONSERTO DAS / PORTAS DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO DE FONTES RAN- GEL CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N.3538 E RECIBO ANEXO. LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 850365 - DIV. CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 08/10/2003 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS DO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N. 049301, ANEXA. CH 852454-FPM C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/10/2003 | 240.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850022 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 08/10/2003 | 13.48 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REF.AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850021 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 08/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850021 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 08/10/2003 | 110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE INJECAO DESCRITO NA NOTA FIS - CAL DE N. 023413, ANEXA, REALI ZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. CH 852474 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 08/10/2003 | 969.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS.023410 A 023412, ANEXAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEI- CULO AMBULANCIA DESTA PREFEITU- RA. CH 852474 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/10/2003 | 108.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/AO PGT.DE DIARIAS CONFORME RE- QUISICAO EM ANEXO, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850425 - PAB CC/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 09/10/2003 | 880.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS REALI- ZADAS TRANSPORTANDO O PESSOAL / PARA A REUNIAO DO FOME ZERO,CON FORME DESCRITO NA NOTA FISCAL / ANEXA. LIQ - 853,60 ISS - 26,40 CH 852503 - FPM - C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 09/10/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO RELATIVO AO / MES DE AGOSTO, CONF. CLAUSULA / 3a. DO CONVENIO N.000161, FIRMA DO COM ESTA ENTIDADE. DF - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/10/2003 | 3850.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE ILUMI NACAO PUBLICA CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.0089, REALIZA - DOS NO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852173 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 09/10/2003 | 2080.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA / CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA FIS - CAL DE SERVICOS AVULSO N.3541, / ANEXA. LIQ - 1.864,30 ISS - 62,40 IRRF - 153,30 CH 850156 - ICMS = 1.284,30 CH 850157 - ICMS = 580,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 10/10/2003 | 2541.20 | 00000000000000 | ALDERY FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N.000277, ANEXA, DESTINADOS AO PREPARO / DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 850015 - PNAE = C/ 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 10/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE PROFESSOR, REF. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 852455 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORAS DE DIVISAO E CHE- FE DE SETOR NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852457 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 10/10/2003 | 22.52 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DESTE MUNICIPIO. CH 852455 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 10/10/2003 | 45.04 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DESTE MUNICIPIO. CH 852457 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 10/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO PROFESSORA, PO LIVALENTE NESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 850163 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 10/10/2003 | 84.74 | 01354636000102 | UOL | C/ AO PGT. DE SERVICOS DA INTER- NET, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852460 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 10/10/2003 | 7055.55 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- / PARC.ADM. CONF. COMPROVANTE ANE- XO. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 10/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | REF. A CONTRIBUICAO MENSAL A CON FEDERACAO NACIONAL DO MUNICIPIO, CNM, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 10/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO COORDENADORES DA DIVISAO, E CHE FES DE SETOR NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 886,56 INSS - 73,44 CH 852457 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 10/10/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ROSA ALBINA DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM.E FINANCAS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 2.955,20 INSS - 244,80 CH 852455 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 10/10/2003 | 67.56 | 00000000000000 | ELIVANIA DA C.GOMES E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE JUNHO / 2003. CH 852457 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/10/2003 | 270.24 | 00000000000000 | ROSA ALBINA DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852455 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 10/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA BERNARDO ALVES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS E RECEPCIO - NISTA NA SECRETARIA DE ADM. E / FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 64,92 INSS - 55,08 CH 852457 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENTE CARIRI | C/ A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/10/2003 | 1192.50 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | C/ AO PGT. DE UMA PASSAGEM AEREA DO SR. PREFEITO QUANDO A TRATO , DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDI- LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852452 = FPM = 1.158,75 CONTA = 8500-6 OUTROS RECURSOS = 33,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/10/2003 | 478.64 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. REF. A TAXA DE LIGA- COES TELEFONICAS REALIZADAS NOS CELULARES DO GABINETE DO PREFEI TO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH 852461 - FPM = CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFORME CONCESSAO ANEXA. CH 852462 - FPM = 1.051,00 CH 852469 - FPM = 449,00 CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 10/10/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA LOCADA AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 001274 EM / ANEXO. CH 852464 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 2.449,01 INSS - 206,62 IRRF - 345,37 CH 852450 - 2.000,00 - FPM CH 852451 - 449,01 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 10/10/2003 | 293.40 | 00000000000000 | RAMOS & MACEDO LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.002346, ANEXA, DES- TINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 852475 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 10/10/2003 | 1529.00 | 00000000000000 | ELETRICA PINHEIRO C.DE M.ELETRICO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL ELETRICO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000307, / ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NA ILU MINACAO PUBLICA DESTE MUNICI - PIO. CH 852448 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 10/10/2003 | 2500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO CA- MUNHAO DO SETOR DE SERVICOS UR- BANOS DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 001273 ANEXOS. CH 852465 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 10/10/2003 | 388.92 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO TRATORISTA NES TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU NHO/2003. LIQ - 359,17 INSS - 29,75 CH 852455 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 10/10/2003 | 4000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE N.001272 E RECIBO ANEXO. CH 852463 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 10/10/2003 | 11.26 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUN. REL./ AO MES DE JUNHO/2003. CH 852427 - FPM CONTA 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 10/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | HENRIQUE NUNES DA SILVA E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE DIVISAO E CHEFE DE / SETOR DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 852457 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 10/10/2003 | 1780.00 | 03557958000176 | KENWOOD INFORMATICA | C/ AO PGT. REF.A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E DEMAIS COMPLEMENTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00/ 1215 ANEXA, DESTINADOS AO PROGRA MA FOME ZERO. CH 852446 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/10/2003 | 500.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. DF - FPM CONTA 8.500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 10/10/2003 | 665.00 | 00003946078486 | JOSE DE ARIMATEIA MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS REALIZA DAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER- MAS DO MUN. COM A FINALIDADE DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA E HOS PITALAR NA CIDADE DE JUAZEIRINHO CONF. NOTA FISCAL E RELACAO DE / BENEFICIADOS ANEXO. LIQ - 645,05 ISS - 19,95 CH 852477 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 10/10/2003 | 2200.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADO AO VEICU LO AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 001275 ANEXOS. CH 852466 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 10/10/2003 | 2200.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADAAO VEICU- LO AMBULANCIA DO SETOR DE SAU- DE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECI BO E NOTA FISCAL DE N. 001276, ANEXOS. CH 852467 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 10/10/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REF. A TRANSFERENCIA PARA O CON SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/ REF. A 1a. PARCELA DO MES DE OU TUBRO/2003. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 10/10/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO / SECRETARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 702,61 INSS - 86,84 CH 850217 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 10/10/2003 | 828.51 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ODONTOLOGA DES TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU NHO/2003. LIQ - 737,37 INSS - 91,14 CH 850214 - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ODON- TOLOGA DO PSF, REL. AO MES DE JU NHO/2003. LIQ - 1.542,70 INSS - 171,77 IRRF - 85,53 CH 850213 - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 10/10/2003 | 532.80 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, COMO MEDICO REF. AO MES DE JU NHO/2003. LIQ - 486,71 INSS - 46,09 CH 850215 - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 10/10/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DESTE MUN. REL. AO MES DE JU- NHO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850216 - FMS CONTA 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/10/2003 | 9080.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ AO PGT. DA 4a. ETAPA DA LICI- TACAO DA ELETRIFICACAO RURAL E / URBANA DOS SITIOS PONTA DA SERRA E DA RUA PROJETADA NA CIDADE DE TENORIO. CH 852471 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 13/10/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. MARCELINO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF./ NOTA FISCAL DE N.3555 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 151,32 ISS - 4,68 CH 850145 - ICMS = C/6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/10/2003 | 1050.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA REA- LIZAR EXAMES NAS CIDADES DE CAM- PINA GRANDE, PATOS E NATAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 3543, E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 850143 - ICMS - C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 13/10/2003 | 477.22 | 00000000000000 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO PRO FESSOR POLIVALENTE REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LI Q- 440,71 INSS - 36,51 CH 850159 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 13/10/2003 | 290.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ A PRESTACAO DE SERVICOS DE / PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS PAB/ SIA/SUS, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003. CH 850426 - FPM CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 13/10/2003 | 65.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITA NA NOTA FISCAL DE N. 007274 ANEXA, DESTINADOS / AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALI- ZADOS NO TRATOR DESTA PREFEITURA CH 850151 - ICMS = C/6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 13/10/2003 | 366.56 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DE PARTE DA NOTA FIS- CAL DE SERVICOS AVULSO N.3557 / REF. A VIAGENS REALIZADAS TRANS- POTANDO OS ESTUDANTES DA PONTA / DA SERRA NESTE MUN. DURANTE O / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 350,00 ISS - 16,56 CH 850611 - FEM 40% - C/1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 13/10/2003 | 2160.00 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, / COMO MERENDEIRAS REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.994,76 INSS - 165,24 CH 850594 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 13/10/2003 | 675.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / SITIO SERRINHA PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 350,00 ISS - 20,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 13/10/2003 | 1161.71 | 00000000000000 | ALDANY CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DA FUNCIONARIA DESTE / MUN. COMO PREOFESSORA POLIVALEN- TE REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 1.033,92 INSS - 127,79 CH 850157 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 13/10/2003 | 1111.71 | 00000000000000 | RENILSON NOBREGA GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO DESTE / MUN. COMO PROFESSOR REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 989,42 INSS - 122,29 CH 850160 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 13/10/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JONAFRE ADRIANO C.FERNANDES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO DESTA / PREFEITURA, COMO REGENTE DE ENSI NO IV, REF. AO MES DE SETEMBRO / 2003. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850170 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 13/10/2003 | 429.49 | 00000000000000 | NEUZA JORGE RODRIGUES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO RE GENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850175 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 13/10/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO DESTE / MUN. COMO REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850168 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 13/10/2003 | 477.22 | 00000000000000 | ANA NERY BATISTA AURINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA POLIVALENTE DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE STEMBRO 2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850158 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 13/10/2003 | 447.22 | 00000000000000 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE STEMBRO 2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850159 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 13/10/2003 | 8017.44 | 00003106372443 | Ma. DO SOCORRO DO N.OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO COMO PROFES SORES, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 7.404,00 INSS - 613,44 CH 850180 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 13/10/2003 | 477.22 | 00000000000000 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO COMO REGEN TE DE ENSINO IV,REF. SETEMBRO/ 2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850172 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 13/10/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO COMO SECRETARIO ESCO - LAR DESTE MUN. REF. AO MES DE SE TEMBRO/2003. LIQ - 751,51 INSS - 74,33 CH 850167 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 13/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO PROFESSORA, REF. AO / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 850166 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 13/10/2003 | 668.12 | 00002834137439 | MARIA VITORIA DA S. GOMES | C/ AO PTG. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO COMO REGENTE DE ENSINO I, NESTE MUN. REF. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850177 FEM 60% - C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 13/10/2003 | 429.49 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PTG. DOS VENCIMENTOS DO // FUNCIONARIO C/ REGENTE DE ENSINO IV NESTE MUN. REF. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850174 FEM 60% - C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 13/10/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PTG. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO COMO REGENTE DE ENSINO NESTE MUN. REF. AO MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850169 - FEM 60% - C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 13/10/2003 | 668.12 | 00003323076460 | RAIMUNDO COSTA DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DO FUNCIONARIO DESTE / MUN. COMO PROFESSOR POLIVALENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850164 - FEM 60% - C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 13/10/2003 | 668.12 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS E GRA TIFICACAO DA FUNCIONARIA DESTE / MUN. COMO REGENTE DE ENSINO I // REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850178 - FEM 60% - C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 13/10/2003 | 386.26 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO I, DESTE MUNI CIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 356,71 INSS - 29,55 CH 850179 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 13/10/2003 | 175.24 | 00003318093467 | DEUZALINA VITAL DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850594 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/10/2003 | 417.88 | 00003106372443 | Ma. DO SOCORRO DO N.OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QU ETEM DIREITO OS FILHO SMNEO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850180 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 13/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850180 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 13/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850174 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 13/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850166 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 13/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850162 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 13/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850172 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 13/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | RISOLENE JOANA ALVES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 850165 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/10/2003 | 2484.36 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CO MO PROFESSORES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 2.294,28 INSS - 190,08 CH 850180 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 13/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | DORACI CORDEIRO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO PRO- FESSORA POLIVALENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 850161 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 13/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | RISOLENE JOANA ALVES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO PRO- FESSORA POLIVALENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 850165 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 13/10/2003 | 477.22 | 00000000000000 | SIMONE DE FATIMA C.FERNANDES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850173 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 13/10/2003 | 858.98 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA N.FERREIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMO REGENTE DE EN- SINO IV, DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 781,67 INSS - 77,31 CH 850171 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 13/10/2003 | 429.49 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA D.PIMENTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850176 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 13/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA | C/ AO PGT. DA FUNCIONARIA COMO PROFESSORA DESTE MUN. REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 850162 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 13/10/2003 | 1300.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO AREIA P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 600,00 IRRF - 36,30 ISS - 39,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 13/10/2003 | 989.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO CHA A DE CIMA,DO MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 500,00 ISS - 29,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 13/10/2003 | 1400.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO SERRA DA GRUTA NESTE MUN.REF. O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 650,00 ISS - 51,30 IRRF - 42,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 13/10/2003 | 864.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO TENO- RIO DE BAIXO P/A SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 838,08 ISS - 25,92 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 13/10/2003 | 1050.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO VAR - ZEA DO CARIRI NESTE MUN. DURANTE MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 550,00 ISS - 31,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 13/10/2003 | 567.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO SERRI NHA DE CIMA P/ SEDE DO MUN. DU - RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 13/10/2003 | 720.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO TENO- RIO DE BAIXO P/SEDE DO MUN. DU - RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 13/10/2003 | 864.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO CA - CHOEIRINHA PARA A SEDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 14/10/2003 | 368.63 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DE PARTE DA NOTA FIS- CAL DE N. 3559 ANEXA, REF. A VIA GENS REALIZADAS TRANSP. ALUNOS / DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO / CHA DE BAIXO P/ SEDE DO MUN. DU- RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 350,00 ISS - 18,63 CH 852504 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 14/10/2003 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. CONTA 8500-6 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 14/10/2003 | 0.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. CONTA 8500-6 DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/10/2003 | 377.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE ROCO REALIZADOS NAS ESTRADAS / QUE LIGAM A SEDE DO MUN. AO SI TIO CHA, CONF. NOTA FISCAL DE/ N. 3558, ANEXA. CH 850020 - FEP - C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 14/10/2003 | 252.00 | 00000000000000 | OTILIO PAULINO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF.A PROTESES DENTA- RIA DESTINADA A PESSOA CARENTE / DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.3560 E RECIBO ANEXOS. CH 850155 - ICMS - C/ 6879-9 LIQ- 244,44 ISS - 7,56 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 15/10/2003 | 540.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ESTUDANTES DO SITIO MA- RAVILHA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI CO AVULSA DE N. 3562 E RECIBO / ANEXO. LIQ - 350,00 ISS - 16,20 CH 850610 - FEM 40% = C/ 1142,8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 15/10/2003 | 800.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECE BER ASSISTENCIA MEDICA NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, CONF. RECIBO E / NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. / 3561, ANEXOS. CH 852499 - FPM - CONTA/8500-6 LIQ - 776,00 ISS - 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 15/10/2003 | 250.60 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | C/ AO PGT. DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE AGOS TO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000692 ANEXA. CH 850076 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 15/10/2003 | 600.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA PE- LA PRESTACAO DE SERVICO, COBRADO NO BANCO. DF - ICMS REAL CONTA 6000199 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 15/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE CONSUMO, HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO COLE - GIO MUN. NA SEDE CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.001249, ANE XO. CH 850158 - ICMS - C/6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 16/10/2003 | 450.00 | 00011037296400 | ADILSON CEZAR MODESTO CONSERVA | C/ AO PGT. REF.A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DE- LEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICI PIO. CH 850127 - ICMS - C/6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 16/10/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ AO CONTRIBUICAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONF. CLAUSU- LA 3a. DO CONVENIO 000161, FIR MADO COM ESTA EDILIDADE. DF - ICMS - CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 17/10/2003 | 2200.00 | 00081293879487 | VADICK ALEXANDRE DA COSTA | C/ AO PGT. ELOS SERVICOS NO CON- SERTO DE CALCAMENTO NAS RUAS Ma. CONSTANTINA, LUIZ MARINHEIRO, // FRANCISCA MOTA, JOAO BATISTA, / FRANCISCO AMARO,IZAQUE AURINO,CI CERO LEITE,SEVERINO MARINHEIRO,/ SEVERINO SINHA,PROJETADA E TOMAZ ANTONIO, CONF. RELACAO E NOTA / FISCAL ANEXOS. LIQ - 1.952,08 ISS - 66,00 IRRF - 181,92 CH 852498 FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 19/10/2003 | 1000.00 | 08238735000160 | EURIPEDES DA COSTA CIRNE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE BOTI- JOES DE GAS DE 13KG. DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUN. CONF. RE- CIBO E NOTA FISCAL DE N.002010, ANEXOS. CH 850150 - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 20/10/2003 | 631.50 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ A PARTE DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N.3567, ANEXA, REL.AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS / TRANSPORTANDO ESTUDANTE DO SITIO CATOLE PARA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 600,00 ISS - 31,50 CH 852505 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 20/10/2003 | 1100.00 | 00336807000108 | INTERCAR | C/ AO PGT. REF.A LOCACAO DE 01 VEICULO FIAT UNO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCA CAO DESTE MUN. NO PEIODO DE 30 DIAS. CH 852479 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 20/10/2003 | 547.46 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO DIRETOR DE SPORTE E CULTURA DES TE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 505,58 INSS - 41,88 CH 852492 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO TELEFONISTA DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 295,52 INSS - 24,48 CH 852495 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 20/10/2003 | 6550.34 | 00000000000000 | LUZINETE A.FELINTO E OUTROS | C/ AOP GT. DOS VENCIMENTOS COMO MERENDEIRA, AUX. DE SERVICOS GE RAIS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE/ MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/ 2003. LIQ - 6.049,24 INSS - 501,10 CH 852496 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852483 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 20/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LENY Ma DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO / AUX. DE PROFESSOR REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852488 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 20/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | MARIA PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DESTA PREFEITURA, REL. AO / MES DE JULHO/2003. CH 852483 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 20/10/2003 | 13.48 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA CH 852496 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 20/10/2003 | 714.44 | 00000000000000 | LUZINETE A.FELINTO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOES MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 852496 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 20/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LENY Ma DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOES MENO RES DA FUNCIONARIA DESTA PRE- FEITURA. CH 852488 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/10/2003 | 240.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/03 LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852496 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 20/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | VALDENEIDE BATISTA GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 852495 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 20/10/2003 | 600.48 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, CO MO REGENTE DA BANDA MARCIAL REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 548,54 INSS - 51,94 CH 852481 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 852492 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL = C/8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/10/2003 | 131.30 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. REF.AO PASEP DOS FUN CIONARIOS DESTE MUN. REL. AO // MES DE SETEMBRO/2003. CH 850128 - ICMS COONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 20/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 886,56 ISS - 73,44 CH 852483 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/10/2003 | 590.38 | 00046038779434 | ELAIDE MARIA CORDEIRO B.CLAUDINO | C/ AOPGT. DOS VENCIMENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. LOTADA NA SE CRETARIA DE ADM. E FINANCAS REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 539,31 INSS - 51,07 CH 852487 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 20/10/2003 | 545.82 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS,RE FERENTE A MES DE JULHO/2003. LIQ - 504,06 INSS - 41,76 CH 852493 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 20/10/2003 | 532.90 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO COOR DENADOR DA DIVIDA ATIVA DESTE / MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO / 2003. LIQ - 492,13 INSS - 40,77 CH 852485 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 20/10/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | Ma DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OTS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 2.438,04 INSS - 201,96 CH 852484 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 20/10/2003 | 242.64 | 00000000000000 | Ma DAS VITORIAS DA S.CORDEIRO E OTS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852484 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 20/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ABENIZ SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNI CIPIO. CH 852485 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 20/10/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JANIERY CLEZIO DA SILVA | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO MOTORISTA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 CH 852482 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00004936534498 | VANUZA BATISTA GOMES | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO DESTE MUN. LOTADA NA SECRETARIA DE // ADM. E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852483 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 20/10/2003 | 420.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO RISTA RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 CH 852491 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 20/10/2003 | 13.48 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA CH 852491 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 20/10/2003 | 121.32 | 00000000000000 | ELIVANIA DA COSTA GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- DOS FUNC. DESTA PREFEITURA CH 852483 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 20/10/2003 | 13.48 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- DOS FUNC. DESTA PREFEITURA CH 852493 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 20/10/2003 | 480.38 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO MOTORISTA DESTE MUN. REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 443,63 INSS - 36,75 CH 852486 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 20/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE UM VEICULO TIPO CAMIONETA S-10 A DIESEL CABINE DUPLA, PARA ATEN DER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. CONF. ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH 852478 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 20/10/2003 | 250.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO / MUN. COM O SITIO CHA, CONF. NO- TA FISCAL DE SERVICOS ANEXO. CH 850021 - FEP - C/ 8410-7 LIQ - 242,50 ISS - 7,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/10/2003 | 2416.30 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 000068, ANEXA, DESTINADO AOS SER VICOS DE MANUTENCAO E ILUMINACAO PUBLICA, DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 852500 - FPM = 2.412,00 OUTROS RECURSOS = 4,30 CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 20/10/2003 | 388.92 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO TRA TORISTA, REF. AO MES DE JULHO / 2003. LIQ - 359,17 INSS - 29,75 CH 852489 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO CHEFE DE SETOR E DIRETOR DE DIVI SAO NA SEC. DE AGRICULTURA, REL. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 852483 - FPM - C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 20/10/2003 | 13.48 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 852483 - FPM - C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 20/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA A PES- SOA CARENTE DESTE MUN. P/ FAZER TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO DO BENEFICIADO ANEXO. CH 852502 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 20/10/2003 | 660.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA SEC. DE ACAO SO - CIAL DESTE MUN. REL. AO MES DE JULHO/2003 INSS - 57,09 CH 852490 - FPM - C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 20/10/2003 | 363.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 026105, ANEXA, DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850432 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 20/10/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 1a. PARCELA DO MES DE OUTUBRO/ 2003. DF - FPM - C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 20/10/2003 | 2980.00 | 00002142723462 | MARIA ELEINE DOS S.A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/03. LIQ - 2.752,03 INSS - 227,97 CH 850207 - FMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/10/2003 | 828.54 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO / ODONTOLOGA, REF. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 753,97 INSS - 74,57 CH 850211 - FMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 20/10/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO / SECRETARIO DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 718,40 INSS - 71,05 CH 850208 - FMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 20/10/2003 | 53.92 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850207 - FMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 20/10/2003 | 134.80 | 00002142723462 | MARIA ELEINE DOS S.A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850207 - FMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 20/10/2003 | 444.40 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI CO DESTE MUN. REL. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 410,40 INSS - 34,00 CH 850212 - FMS - C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 20/10/2003 | 1140.00 | 00091817170406 | RITA DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.052,79 INSS - 87,21 CH 850207 - ICMS - C/8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 20/10/2003 | 2361.80 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 003343 E 003345 ANEXAS, / DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO. CH 000004 - PDDE CONTA 5730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 21/10/2003 | 485.00 | 12732327000137 | AUTO SERV | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE N.004204, DESTINADOS / AOS SERVICOS DE REPOSICAO REA- LIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH 850146 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 21/10/2003 | 53.92 | 00000000000000 | EVANEIDE VASCONCELOS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850431 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 21/10/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | EVANEIDE V. DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIUQ - 1.071,26 INSS - 88,74 CH 850431 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 21/10/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AUXI- LIAR DE ENFERMAGEM, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850429 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 21/10/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI CO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003.LIQ - 3.712,6INSS - 205,62 IRRF - 744,12 CH 850427 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 21/10/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ENFER MEIRA DO PSF, REFERENTE AO MES / DE SETEMBRO/03. LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 850428 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 21/10/2003 | 689.00 | 02604204000167 | COBERPOCO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CATAVENTO E ELE- TROBOMBA DA LOCALIDADE CACHOEI- RINHA, CONF. DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 00140 ANEXA. CH 850153 = 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 21/10/2003 | 1000.96 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ES- PECIAL NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 890,85 INSS - 110,11 CH 850149 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 21/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JORNAL CORREIO | C/ AO PGT. REF.A MENSALIDADE DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850144 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 21/10/2003 | 189.70 | 04625567000104 | RISK PAPELARIA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS XERO GRAFICOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000148, ANEXA, DE DOCUMENTO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICI PIO. CH 852507 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 21/10/2003 | 340.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT.REF.AOS SERVICOS XERO GRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA PRE FEITURA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. LIQ - 329,80 ISS - 10,20 CH 852508 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/10/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS CONTABEIS PRESTADOS AO MU- NICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/ 2003, CONF. DESCRITO A NOTA FIS- CAL DE N. 3454, ANEXA. LIQ - 2.793,60 ISS - 86,40 CH 850148 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. DF - ICMS CONTA 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 22/10/2003 | 0.10 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ITR = C/ 6742-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 22/10/2003 | 927.00 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DE CURSO PEDAGOGICO EM REGIME ESPECIAL C/ HABILITA CAO MAGISTERIO DAS MATERIAS PE DAGOGICAS DO ENSINO MEDIO E P/ AS SERIES INICIAIS DO ENSINO / FUNDAMENTAL-LICENCIATURA PLENA, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO,/ REL. AO MES DE JULHO/2003. CH 850142 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 22/10/2003 | 50.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE TROFEUS DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE N. 030481, ANEXA, DESTI- NADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL AMA DOR DESTE MUNICIPIO. CH 850152 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 22/10/2003 | 540.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 014953 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPO SICAO REALIZADOS NO TRATOR DES- TA PREFEITURA. CH 850154 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 24/10/2003 | 1570.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CHA P/ SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF./ NOTA FISCAL DE N.3572 E RECIBO/ ANEXO. LIQ - 1.446,10 ISS - 47,10 IRRF - 76,80 CH 850022 - FEP CONTA 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 24/10/2003 | 35.00 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. REF.A DIARIA PARA CUS TEIO DAS DESPESAS COM ESTADIAS / QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE C./ GRANDE CONF. REQUERIMENTO E RECI BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 27/10/2003 | 350.01 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTA- CAO DE GPS, DO MES DE AGOSTO / 2003. CH 850202 - FEM 60% = C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 27/10/2003 | 150.00 | 00000073993409 | JANIO TELES DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA CUS- TEIO DAS DESPESAS QUANDO EM VIA- GENS A TRATO DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DA EDILIDADE NA CIDADE DE C. GRANDE, CONF. RECIBO E REQUI- SICAO ANEXOS. CH 852509 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 27/10/2003 | 400.00 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT.REF.AOS SERVICOS DE / CONSERTO DE CARROS DE MAOS QUE TRABALHAM NOS SERVICOS DAS ES- TRADAS VICINAIS DO MUN. E COLO- CACAO DE PECAS COMO PARAFUSOS, RODAS E FERRAGENS, CONF. NOTA / FISCAL DE N. 3573 E RECIBO ANEXO LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CH 850023 - FEP = C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 29/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | BENEDITO ANTONIO FREIRE E OUTROS | C/ A GRATIFICACAO DO PAB, RELATI VO AO MES DE SETEMBRO/2003. CH 850433 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 29/10/2003 | 150.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH 850197 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 30/10/2003 | 50.00 | 00002834137439 | MARIA VITORIA DA S. GOMES | C/ A UMA AJUDA DESTINADA A PES- SOA CARENTE DESTE MUN. P/ UMA / CESTA BASICA CONF. RECIBO E DE- CLARACAO ANEXOS. CH 045199 - ICMS = C/ 6000199-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 30/10/2003 | 13.48 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA. CH 850024 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 30/10/2003 | 240.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN- TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN- TE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850024 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 30/10/2003 | 240.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA-PEVA, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850023 - PEVA CONTA 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 30/10/2003 | 5000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 001280, ANEXA, DES TINADO AO TRATOR DESTA PREFEITU RA. CH 852517 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 30/10/2003 | 272.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE N. 000486, ANEXA, DESTI NADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO DESTA PREFEITURA. CH 852518 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/10/2003 | 642.68 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO VI- GILANTE REF. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 608,81 INSS - 33,87 CH 852511 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 30/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO VI- GILANTE REF. AO MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 852510 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 30/10/2003 | 384.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERC.DE AP.MEDICA LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL HOSPITALAR, DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N. 135208 ANEXA. CH 850160 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 30/10/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N. 001281, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN - CIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. CH 852515 - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 30/10/2003 | 1800.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.001282, ANEXA, DES- TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH 852516 - FPM = C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 30/10/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | REF. A TRANSFERENCIA PARA O CON- SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE , REF. A 3a. PARCELA DO MES DE OU- TUBRO/2003 DF - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 30/10/2003 | 100.00 | 00039657574404 | JOSE AFONSO DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN- CA NO TRANSPORTE DE NUMERARIO P/ PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH 850162 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 30/10/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM = C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 30/10/2003 | 570.00 | 00000000000000 | MARIA SALETE DE A.FERREIRA | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DO PREDIO DO PROJETO LOGOS II, DURANTE OS MESES DE JUNHO/2003 A JANEIRO / 2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850159 - ICMS = C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 30/10/2003 | 334.06 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO / AUX. DE PROFESSOR, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 308,50 INSS - 25,56 CH 852494 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 30/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A. DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852494 - FPM CONTA 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 31/10/2003 | 167.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 005948 ANEXA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 850161 - ICMS = C/6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 31/10/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORT. CONTA 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/11/2003 | 371.87 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTE DO SITIO LAGOA DE TENORIO DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 350,00 ISS - 21,87 CH 852506 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/11/2003 | 154.50 | 00000000000000 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS MATE RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001172, DEST. A SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 850183 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 03/11/2003 | 400.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 42956, DEST. A SEC.D E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 852519 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 03/11/2003 | 721.00 | 00002903193746 | JOAO BATISTA R. DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE CONSER TO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CHA A SEDE DO MUNI CIPIO, COMO TERRA PLANAGEM E RO- CO DE MATOS NA ESTRADA. LIQ - 699,37 ISS - 21,63 CH 850025 - FEP C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 03/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ANDRADE E AGRA LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE IM- PRESSOES EM LENCOIS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA E / RECIBO ANEXO. CH 850434 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 03/11/2003 | 150.00 | 00004040893484 | DAMIAO SEVERINO DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA PARA REFORMA DE SUA CASA CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 852497 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PDDE C/ 5730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 03/11/2003 | 2.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - MDE C/ 5241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE C/ 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADOA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. C/ 83143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ITR. C/ 6742-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 03/11/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FPM. C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 04/11/2003 | 896.35 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TO CONST. NA NOTA FISCAL DE N. // 000808, ANEXA, DESTINADO AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 000005 - PDDE C/ 5730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 04/11/2003 | 2520.30 | 00000000000000 | ALDERY FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 000285, ANEXA, DESTINADO AO PRE- PARO DA MERENDA ESCOLAR, DAS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. CH 850016 - PNAE C/ 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO (PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 05/11/2003 | 851.90 | 09379488000184 | REVENDEDORA DE P.METALURGICOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 000957, ANEXA, DESTINADO AS ESCO LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH 000006 - PDDE C/ 5730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 05/11/2003 | 594.00 | 00005356428499 | MARCELO VIEIRA JUVINO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES DA LOCALIDADE / MARAVILHA P/ SEDE DESTE MUN.CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.3566 / E RECIBO ANEXOS. LIQ - 576,18 ISS - 17,82 CH 852528 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 05/11/2003 | 28.05 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 05/11/2003 | 100.00 | 00001207966436 | VERA LUCIA LIMA PATRICIO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO DUAS MUDANCAS DA CIDADE / DE OURO BRANCO-RN, PARA O MUNI- CIPIO DE TENORIO. LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 852529 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 05/11/2003 | 665.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUN./ CONF. RELACAO ESPECIFICADA E NO TA FISCAL DE SERV. DE N. 000783 ANEXOS. CH 852527 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 05/11/2003 | 853.60 | 02604204000167 | COBERPOCO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE CATAVENTO E ELETRO- BOMBA NAS LOCALIDADES DE TENORIO DE BAIXO, MATADOR, CACHOEIRINHA 1 E CACHOEIRINHA 2, NESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 000146 E RECIBO ANEXO. CH 850184 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 05/11/2003 | 235.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE CONSERTO NO TRATOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 227,95 ISS - 7,05 CH 852532 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 05/11/2003 | 1092.00 | 00045807787404 | SANDRO ROBERTO C. FERNANDES | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO O ASSESSOR DESTA PREFEITU RA P/ O ESCRITORIO DE CONTABILI DADE, CAMPINA GRANDE E JOAO PES SOA. LIQ - 1.054,14 ISS - 32,76 IRRF - 5,10 CH 852531 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 05/11/2003 | 405.67 | 00000000000000 | INTERLIG | C/ AO PGT. DE LIGACOES REALIZA- DAS P/INTERNETE CONF. COMPROVAN TE DE PGT. EM ANEXO. CH 850163 ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 06/11/2003 | 262.00 | 08592396000115 | MACENA LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. / 035450, DEST. AOS SERVICOS DA / SEC.DE SERV.URBANOS D/ MUNICI - PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852534 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 06/11/2003 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | C/ AO PGT. PELA CMPRA DE PECAS / CONST. NANOTA FISCAL DE N.005197 DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DES- TE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852533 - FPM C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 06/11/2003 | 19.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 07/11/2003 | 357.13 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO ESTUDANTE DO SITIO LAGOA DE TENORIO, DURANTE O MES DE // SETEMBRO/2003. CH 850614 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 07/11/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 07/11/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. CLAUSULA 3a DO CONVENIO 000161, FIRMADO COM/ ESTA ENTIDADE. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 07/11/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. CLAUSULA 3a DO CONVENIO 000161, FIRMADO COM/ ESTA ENTIDADE. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 07/11/2003 | 350.00 | 00011037296400 | ADILSON CEZAR MODESTO CONSERVA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO TRANS PORTE DE NUMERARIO P/ PAGAMENTO / DOS FUNCIONARIOS. CH 852535 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 07/11/2003 | 18.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/11/2003 | 7147.72 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-PARC ADM. COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 10/11/2003 | 960.38 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF./ AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 886,91 INSS - 73,47 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LENILDA MARIA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 10/11/2003 | 480.00 | 00002810195412 | ANA MARIA F. MENDES E OUTRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO CHE FES DE SETOR, NA SEC. DE FINAN - CAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 10/11/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO SE CRETARIO DE ADMINISTRACAO E FI - NANCAS DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ- 989,68 INSS - 122,32 CH 852562 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 10/11/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO TESOU REIRO DESTE MUNICIPIO, REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 718,90 INSS - 71,10 CH 852560 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 10/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENTE CARIRI | C/ A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, REF. AO MES DE OVEMBRO/2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 10/11/2003 | 41.95 | 01354636000102 | UOL | C/ AO PGT. DE INTERNET PRESTADOS A ESSA PREFEITURA, CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. CH 852549 C/ 8500-6 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 10/11/2003 | 192.00 | 00002456072421 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE TONEIS COM AGUA P/ DELEGACIA DE POLICIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2003 LIQ - 186,24 ISS - 5,76 CH 852556 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 10/11/2003 | 192.00 | 00002456072421 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS COLOCANDO AGUA EM TONEIS PARA DELEGACIA / DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. LIQ - 186,24 ISS - 5,76 CH 852556 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000607041870 | JACOB CANDIDO DINIZ | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DOS PRE - DIOS DA CASA DO DELEGADO E CLU- BE DE MAES, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2003. CH 852547 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 10/11/2003 | 650.00 | 00009625810463 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | C/ AO PGT. DE REFEICOES DESTINA- DO AO PESSOAL DA ASSESSORIA E SE CRETARIOS, DURANTE OS MESES DE / JUNHO E JULHO/2003, CONF. NOTA / FISCAL DE SERV. DE N.3502 E RECI BO ANEXO. LIQ - 630,50 ISS - 19,50 CH 85246 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 10/11/2003 | 250.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM VIA - GENS PARA JOAO PESSOA, PARA TRA- TAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE. CH 852553 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 10/11/2003 | 600.00 | 00028569997434 | ERNANDES FERREIRA GOUVEIA | C/ AO PGT. DE DIVULGACOES DE NO- TAS E AVISOS NO PROGRAMA NOTI - CIAS MUNICIPAIS ELA RADIO SOCIE- DADE DE SOLEDADE AOS DOMINGOS,RE FERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852542 - FPM C/ 850-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 10/11/2003 | 740.00 | 00075931958487 | ANA LUCIA DANTAS PIMENTA | C/ AO PGT. DE AUTENTICACOES E / COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN- TOS DESTA EDILIDADE. LIQ - 717,80 ISS - 22,20 CH 852545 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 10/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 852557 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 10/11/2003 | 416.96 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. COMO RECEPCIONISTA / DESTA PREFEITURA, REL. AO MES / DE AGOSTO/2003. LIQ - 387,12 INSS - 29,84 CH 852558 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 10/11/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO RISTA DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 852557 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 10/11/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ASSES SOR ESPECIAL REL. AOM ES DE SE - TEMBRO/2003. LIQ - 819,00 INSS - 61,00 CH 852561 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 2.449,01 INSS - 205,62 IRRF - 345,37 CH 852537 - FPM = 448,00 CH 952536 - FPM = 2.000,00 C/ 8500-6 OUT.REC. - 1,01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 10/11/2003 | 1400.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 10 DIARIAS DO SR. PREFEITO COM DESTINO AS CIDADES DE C. GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN. CONF. RECIBO E REQUE RIMENTO DE DIARIAS ANEXOS. CH 852525 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 10/11/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMI ONETA, CONF. NOTA FISCAL DE N. / 00186. CH 852521 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 10/11/2003 | 500.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS | C/ AOS SERVICOS REALIZADOS NO LE VANTAMENTO, ELABORACAO E PREEN - CHIMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO / AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI- DADE NACIONAL - INSS, CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE JANEIRO A SE TEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 10/11/2003 | 200.00 | 00068423926753 | JOSE DE SOUZA SANTOS | C/ A UMA AJUDA PARA RECUPERACAO DE UMA CASA DE PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO. CH 852538 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A GRATIFICACAO PARA TRATAMEN TO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE / CONF. ATESTADO EM ANEXO. CH 852552 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 10/11/2003 | 840.00 | 00003540406425 | PAULO ROBERTO MEDEIROS RANGEL | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES. LIQ - 814,80 ISS - 25,20 CH 852548 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 10/11/2003 | 1487.50 | 00008997628836 | JUCIEL ROQUE CANDIDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOA ENFERMAS PARA OS MU NICIPIOS DO JUNCO DO SERIDO, SAN TA LUZIA E PARELHAS. LIQ - 1.378,45 IRRF - 64,42 ISS - 44,63 CH 852541 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 10/11/2003 | 2000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AM BULANCIA CONF. NOTA FISCAL DE N. 001287, ANEXA. CH 852522 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 10/11/2003 | 1640.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AM BULANCIA CONF. NOTA FISCAL DE N. 001288. CH 852524 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 10/11/2003 | 1500.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL PARA O VEICULO DA SEC. DE SAUDE CONF. NOTA FISCAL DE N.00 1289, ANEXA. CH 852523 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 10/11/2003 | 288.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO / PESSOA PARA TRATAR DA PPI NO / DIA 10 E 11 DE NOVEMBRO/2003, / CONF. REQUERIMENTO E RECIBO ANE XO. CH 850435 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 10/11/2003 | 2271.70 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, / CONF. NOTA FISCAL DE N.006785, / ANEXA. CH 852539 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 10/11/2003 | 500.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO SONSOR - CIO DE SAUDE. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 10/11/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL PARA O VEICULO TRA- TR CONF. NOTA FISCAL DE N.001285 CH 852521 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 10/11/2003 | 211.00 | 08305880000116 | GUEDES FERRAGENS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000670, DEST. AOS SERVICOS / REALIZADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 852551 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 10/11/2003 | 362.40 | 00070827400420 | DELMIRO BERNARDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO / VIGILANTE LOTADO NO SETOR DE SERVICOS URBANOS REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 334,68 INSS - 27,72 CH 852566 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 10/11/2003 | 320.00 | 00075931907491 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO VI- GILANTE REF. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 295,52 INSS - 24,48 CH 852568 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 10/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS/ FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / COORD.DE DIVISAO E CHEFE DE SE- TOR REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 664,92 INSS - 55,08 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 10/11/2003 | 2670.00 | 00039268462168 | SEBASTIAO PE DINIZ | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS/ FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / VIGILANTE, REF. AO MES DE AGOS- TO/2003. LIQ - 2.465,74 INSS - 204,26 CH 852569 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 10/11/2003 | 3600.00 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS/ FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / GARIS, REF. AO MES DE AGOSTO/03 LIQ - 3.324,60 INSS - 275,40 CH 852563 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 10/11/2003 | 900.00 | 00000000000000 | AGNALDO RODRIGUES NETO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERV. URBANOS, REF. AO MES DE/ AGOSTO/2003. LIQ - 831,15 INSS - 68,85 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 10/11/2003 | 5040.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / VIGILANTES REF. AO MES DE AGOS TO/2003. LIQ - 4.654,44 INSS - 385,56 CH 852569 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMO GARI DESTE MU NICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852563 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 10/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO VI- GILANTE REF. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852567 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 10/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | IVO NEP.DE ARAUJO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 10/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | EXPEDITO JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852567 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 10/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNI CIPIO. CH 852563 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 10/11/2003 | 296.56 | 00002812538465 | ADELSON J.SANTOS JULIAO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852563 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 10/11/2003 | 512.24 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852569 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 10/11/2003 | 80.88 | 00000000000000 | SEBASTIAO PE DINIZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852569 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 10/11/2003 | 13.48 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNI CIPIO. CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 10/11/2003 | 13.48 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNI CIPIO. CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 10/11/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JANIERY CLEZIO DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO MO- TORISTA DO SETOR DE SERV. URBA- NOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 387,87 INSS - 32,13 CH 852572 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 10/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | LUZIANA DE SOUZA LIMA E OUTRO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS/ FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 10/11/2003 | 2500.00 | 04756522000179 | MULTI-OBRAS CONTRUTORA LTDA | C/ CO PAGT. DE ELETRIFICACAO RU- RAL DO SITIO PONTA DA SERRA, NO MUN. DE TENORIO, CONST. NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000272 ANEXA. CH 852570 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerarios | Reforma e ampliação do cemiterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 10/11/2003 | 9900.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/ AOS SERVICOS DE REFORMA DO CE MITERIO MUNICIPAL, NA SEDE DO MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000485, ANEXA. CH 852574 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 10/11/2003 | 1800.00 | 00005310175407 | AUGUSTO LEITE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE RECUPE RACAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MOTA, COM TODO O MATERIAL POR CON.LIQ - 1.634,70 ISS - 54,00 IRRF - 111,30 CH 852554 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 10/11/2003 | 1056.00 | 00017608732415 | VILMAR DIONIZIO DA SILVA | C/ AO PGT.DO CONSERTO DAS DUAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCEN TES A SEC. DE EDUCACAO DO MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/03. LIQ - 1.024,32 ISS - 31,68 CH 852550 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 10/11/2003 | 900.00 | 00092935184491 | JONAS JOAQUIM NOBREGA | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNI CIPAL DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO/2003. CH 852540 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 10/11/2003 | 185.44 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DA NO- TA FISCAL DE N.3557, PELAS VIA - GENS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DA LOCALIDADE PONTA DA SERRA, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH 850617 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 10/11/2003 | 252.37 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DA NO- TA FISCAL DE N. 3559 ANEXA PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CHA DE BAIXO P/ A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH 850618 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 10/11/2003 | 4659.30 | 04907890000170 | UVA-UNIVERS.ABERTA VIDA S/C - LTDA | C/ AO PGT. DE UM CURSO PEDAGOGI- CO EM REGIME ESPECIAL COM HABILI TACAO MAGISTERIO DAS MATERIAS PE DAGOGICAS DO ENSINO MEDIO E P/AS SERIES DO ENS.F.LIC.PLENA, CONF. CONTRATO ANEXOS E RELACAO DOS 15 PROFESSORES BENEFICIADOS, REL.AO MES DE AGOSTO E DEZEMBRO/2003. CH 852543 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 10/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DE SUBSIDIOS COMO SE- CRETARIO DE EDUCACAO DESTE MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/03. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 852559 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 10/11/2003 | 1200.00 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 10/11/2003 | 4464.10 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / PROFESSORES POLIVALENTE, REF./ AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 4.043,09 INSS - 421,01 CH 850204 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 10/11/2003 | 9405.88 | 00066888069400 | NELCI SOUZA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO I, REF. AO / MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 8.672,87 INSS - 733,01 CH 850203 - FEM 60% C/ 8022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 10/11/2003 | 5348.37 | 00000000000000 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES EOUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / REGENTE DE ENSINO IV, REF. AO/ MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 4.806,40 INSS - 541,97 CH 850205 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/11/2003 | 53.92 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852564 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 10/11/2003 | 431.36 | 00066888069400 | NELCI SOUZA A. DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850203 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850203 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SEBASTIANA AZEVEDO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENO- RES DO FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850204 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/11/2003 | 40.44 | 00099617293404 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850204 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850205 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 10/11/2003 | 600.48 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO CONTRATADO COMO RE- GENTE DA BANDA MARCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 548,54 INSS - 51,94 CH 852573 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/11/2003 | 2005.69 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA N.FERREIRA E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO , COMO PROFESSORES REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.840,65 INSS - 165,04 CH 850205 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/11/2003 | 1242.18 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO , COMO REGENTE DE ENSINO I, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.147,14 INSS - 95,04 CH 850203 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/11/2003 | 2338.42 | 00000000000000 | MARIA EDILENE DE A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO / PROFESSORES POLIVALENTE REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 2.159,50 INSS - 178,92 CH 850204 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/11/2003 | 805.40 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL ESPORTIVO, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 005231, DEST. A / EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. CH 852544 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 10/11/2003 | 864.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ESTUDANTES DO SITIO CACHOEIRINHA DE ALCEBIADES PARA SEDE DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 400,00 ISS - 25,92 CH 850613 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 11/11/2003 | 65.06 | 00518420000164 | N.L.HOTEIS E TURISMO LTDA | C/ AO PGT. DE DESP.C/ HOSPEDAGEM COM O SEC. DE SAUDE COM DESTINO/ A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRA - TAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRE- TARIA CONF. NOTA DE SERV. DE N./ 004991 E RECIBO ANEXO. CH 850436 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 12/11/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 1a. PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 14/11/2003 | 372.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 026387, DEST. A SECRETARIA / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850445 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 14/11/2003 | 225.00 | 01559797000124 | E.B.MOTORES E PECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000 714. DEST. AO VEICULO CAMINHAO, CARRO PIPA DO SETOR DE SERV. UR BANOS DESTE MUNICIPIO. CH 850167 - ICMS C/ 68799 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 14/11/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 16/11/2003 | 418.50 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DA NO- TA FISCAL DE N.3567, PELAS VIA- GENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE P/ SEDE DO MUNICI - PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO / 2003 CH 850616 - FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 17/11/2003 | 72.00 | 00000000000000 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ O TER CEIRO CEMINARIO DE AVALICACAO / DAS ACOES DE CONTROLE DA TUBERCU LOSE, CONF. REQUERIMENTO E RECI- BO ANEXOS. CH 850437 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 17/11/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | MARIA VALDENEIDE DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO FUNCI ONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO 2003. LIQ - 2.087,11 INSS - 172,89 CH 850206 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 17/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINALDO DA SILVA CLAUDINO E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO COOR- DENADORA DE DIVISAO E RECEPCIO - NISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 850206 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 17/11/2003 | 202.20 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO SO FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE AGOSTO/ 2003. CH 850206 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 17/11/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO A.CANDIDO E OUTRS | C/ AO PGT. DOS SALARIOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAU DE DESTE MUN. REL. AO MES DE // AGOSTO/2003. LIQ - 1.052,79 INSS - 87,21 CH 850206 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE DE OLIVEIRA FARIAS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852591 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Ma A.BALBINO BARBOSA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852592 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SALES SOUZA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852589 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ALEX FABIANO C.FERNANDES | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852586 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARTINS JUNIOR FERNANDES | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852588 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 17/11/2003 | 150.00 | 04904093000130 | JOSEMAR COLACO LUCENA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852582 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO DE O.SOUTO | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852590 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCINALDA DE SOUSA SILVA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852594 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ADRIANO COLACO BARBOSA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852596 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 17/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | WESDIGSON NORMELIO C.TRAJANO | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852596 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ADERBAL COLACO DINIZ | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852585 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ROSAMARIA PASCOAL N.CARVALHO | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852582 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Ma DA LUZ B.DE MEDEIROS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852587 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 17/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EVANDIR GARCIA DE OLIVEIRA | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORUM MUN. AO QUAL PERTENCE ESTE MUN. REL. AO MES / DE FEVEREIRO/2003. CH 852584 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 17/11/2003 | 100.00 | 00021997470420 | JOSE ANTONIO DANTAS | C/ A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850367 - DIV. C/ 850014 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 18/11/2003 | 800.00 | 00039533760478 | JOSE CARLOS NETO | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS DURANTE OS MESES DE/ AGOSTO E SETEMBRO/2003. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 CH 850170 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 18/11/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS CONTA - BEIS PRESTADOS A ESTE MUN. DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 2.793,60 ISS - 86,40 CH 850168 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE NOVEMBRO/2003, / CONF. RECIBO ANEXO. DF - ICMS C/ 6789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 18/11/2003 | 9.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS,CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 18/11/2003 | 25.59 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO PGT. DE JUROS COBRADO NO BANCO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000788, VENCIDA NO DIA 06. 07.2003. CH 850169 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 18/11/2003 | 30.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE MA- NUTENCAO E DESPESA NA IMPRESSORA HP-640 C, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS DE N. 000788, ANEXA. CH 850169 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 18/11/2003 | 94.91 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO PGT. DE JUROS DA DUPLICATA VENCIDA NO DIA 30.08.2003 DA NO- TA FISCAL DE N. 005721, ANEXA. CH 850169 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 18/11/2003 | 1160.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO A.BEZERRA E OUTRS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS DESTA PREFEITURA , COMO AGENTES DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.071,26 INSS - 88,74 CH 850441 - PAB C/58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 18/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO A.BEZERRA E OUTRA | C/ AOPGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850441 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 18/11/2003 | 102.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE / N. 007654, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850444 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 18/11/2003 | 940.00 | 00000000000000 | MARIA ALZIRA DE ARRUDA | C/ AO PGT. DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA SEC. DE SAUDE REF./ AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU - BRO/2003. LIQ - 911,80 ISS - 28,20 CH 850171 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 18/11/2003 | 290.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA DI- GITACAO E PROCESSAMENTO DO PAB/ SIA/SUS, EM MEIO MAGNETICO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. / NOTA DE SERVICOS E RECIBO ANEXO. CH 58042-2 C/ 850443 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 18/11/2003 | 505.00 | 00000000000000 | Ma CRISTINA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO DO / PAB, REL. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. RECIBOS ESPECIFICADOS EM ANEXO. CH 850442 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 19/11/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIENTOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, REF. AO MES / DE OUTUBRO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850440 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 19/11/2003 | 326.45 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000024, DEST. A SEC. DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUN. CONF. RECI- BO ANEXO. CH 852581 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 20/11/2003 | 94.36 | 00000000000000 | JANIO TELES DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 20/11/2003 | 1558.72 | 00000000000000 | JANIO TELES DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF./ AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.439,47 INSS - 119,25 CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | C/ AO PGT. P/ LOCACAO DE UM VEI- CULO TIPO CAMIONETA DIESEL 4X4 , DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS, / DEST. AO GABINETE DO PREFEITO, / CONF. NOTA ESPECIFICADA EM ANEXO. CH 852438 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 20/11/2003 | 1400.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE 10 DIARIAS DO SR. PREFEITO COM DESTINO A CIDADE / DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE E VICE VERSA, P/ TRATAR DE AS - SUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI- CIPIO. CH 852258 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 20/11/2003 | 137.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP, REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. CH 852597 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 20/11/2003 | 340.00 | 00021572852453 | GILVAN BEZERRA NEVES | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS DE DOCUMENTOS DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 329,80 ISS - 10,20 CH 850166 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 20/11/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, REF. A 2a. PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 20/11/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO,/ REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 3.712,26 INSS - 205,62 IRRF - 744,12 CH 850439 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 20/11/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUNICI- PIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 850438 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 20/11/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI- CO DESTE MUN. RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850210 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ODON- TOLOGA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.520,40 INSS - 198,00 IRRF - 81,60 CH 850209 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS DO PROJETO FOME ZE RO, CONF. RELACAO ANEXA. LIQ - 1.060,70 ISS - 33,00 IRRF - 6,30 CH 852602 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 20/11/2003 | 660.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS DA FUN CIONARIA DESTE MUN. COMO SEC.DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE / AGOSTO/2003. LIQ - 602,91 INSS - 57,09 CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 20/11/2003 | 1905.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE TERRA PLANAGENS P/ IMPLANTACAO DE CAL- CAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA / RUA PROJETADA DA CASA DE ARMANDO DE DORACI P/ CASA DE JOSE VELHO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.720,80 ISS - 57,15 IRRF - 127,05 CH 852598 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 20/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE PREFEI TURA. CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 20/11/2003 | 687.48 | 00003238764470 | MAGNA CELI R. MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCION. DESTA PREFEI TURA. CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 20/11/2003 | 13.48 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTA PREFEI TURA. CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 20/11/2003 | 240.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AU- XILIAR DE SERV. GERAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 20/11/2003 | 547.46 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DETSE MUN. COMO / DIRETOR DE ESPORTE E CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 505,58 INSS - 41,88 CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 20/11/2003 | 1100.00 | 00336807000108 | INTERCAR | C/ AO PGT. P/ LOCACAO DE 01 VEI- CULO PASSESIO, 04 PORTAS COM AR/ CONDICIONADO MARCA FIAT, CONF.NO TA ESPECIFICADA EM ANEXO, PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 852578 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003423, DEST.A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 852579 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 20/11/2003 | 6310.34 | 00003238764470 | MAGNA CELI R. MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ - 5.827,60 INSS - 482,74 CH 852601 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 22/11/2003 | 1000.96 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPE- CIAL DESTE MUN. REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 890,85 INSS - 110,11 CH 852603 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 23/11/2003 | 1500.00 | 00003514627401 | HADES KLEYTSON GOMES SAMPAIO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA E CONSULTORIA ADMINIS - TRATIVA AO MUN. REF. AOS MESES / DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2003, / CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. LIQ - 1.388,00 ISS - 46,00 IRRF - 66,00 CH 852663 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004588621424 | ALEXANDRE MEDEIROS RANGEL | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME / RECIBO ANEXO. CH 852613 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 24/11/2003 | 100.00 | 00085459569400 | MANOEL ARAUJO DE MEDEIROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852614 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 26/11/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 26/11/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL / DO ESTADO DA PARAIBA. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 27/11/2003 | 144.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO A CIDADES DE JOAO PESSOA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE CONF. RECIBO E REQUERI MENTO DE DIARIA ANEXA. CH 850446 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 28/11/2003 | 520.00 | 00004043293496 | JAILTON SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS ENFERMAS PARA DI- VERSOS MUNICIPIOS, DURANTE OS / MESES DE JUNHO E JULHO/2003. LIQ - 504,40 ISS - 15,60 CH 850189 - ICMS 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00001102566462 | IZALTELMIR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O SR. SECRETARIO DE SAUDE, P/ REUNIOES EM JOAO PESSOA E CAM PINA GRANDE. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 852638 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O HOS- PITAL GERAL DE JUAZEIRINHO, DU - RANTE O MES DE JULHO E AGOSTO/03. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 850182 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 28/11/2003 | 240.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ O MUNI CIPIO DE JUAZEIRINHO, CONF. RELA CAO ANEXA. LIQ - 232,80 ISS - 7,20 CH 852632 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 28/11/2003 | 1050.00 | 00079979661453 | ABIMAEL DE OLIVEIRA SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS PARA FAZER EXAMES, MEDICOS E LABORATORIAIS P/ O MU- NICIPIO DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. LIQ - 1.018,50 ISS - 31,50 CH 850175 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 28/11/2003 | 350.00 | 00002125995425 | SIMOES DE ANDRADE BARROS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS P/ JOAO / PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONF. / RECIBO ANEXO. LIQ - 339,50 ISS - 10,50 CH 850177 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 28/11/2003 | 1850.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL GASOLI NA PARA O VEICULO AMBULANCIA CON FORME NOTA FISCAL DE N. 001290. CH 852634 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 28/11/2003 | 1350.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMUSTIVEL GASOLI NA PARA O VEICULO AMBULANCIA, / CONF. NOTA FISCAL DE N.001291 E RECIBO ANEXO. CH 8523 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 28/11/2003 | 220.00 | 00001156048478 | LUCIVANIA ALVES AMARO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM INTERES TADUAL, CONF. DECLARACAO ANEXA. CH 850179 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002031425439 | JURACI GOMES DE AZEVEDO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE UMA CASA RESIDENCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. CH 850181 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 28/11/2003 | 100.00 | 00089519990410 | JOSE FENELON DE MEDEIROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO ANEXAS. CH 850185 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 28/11/2003 | 120.00 | 00005918536477 | JOSIMAR B.DOS SANTOS ALMEIDA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO ANEXAS. CH 850180 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 28/11/2003 | 100.00 | 00003315388490 | JOSE FERREIRA NETO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO ANEXAS. CH 850178 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 28/11/2003 | 200.00 | 00076383679449 | ABRAAO HERCULANO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE UM ATAUDE PARA O / SEPULTAMENTO DO SR. JOARDESON DE SOUZA DINIZ CONF. ATESTADO DE / OBTO ANEXO. LIQ - 194,00 ISS - 6,00 CH 850173 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 28/11/2003 | 300.00 | 00018170900468 | JOAO ELIAS DE SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MUDANCA DE JOAO PESSOA P/ TENORIO, DO SR. IRAN AZEVEDO AL- VES, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 850187 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS REALIZA- DOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE / DESTE MUN. A CIDADE DE JUAZEIRI- NHO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 850027 - FEP C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 28/11/2003 | 500.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/ AO PGT. DE ROCO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE PARA O SITIO, POSSE, DESTE MUNICIPIO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 850026 - FEP C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 28/11/2003 | 850.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS NO CARRO CAO DO TRATOR DE SERVICOS URBA - NOS NESTE MUNICIPIO. LIQ - 824,50 ISS - 25,50 CH 850174 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 28/11/2003 | 1560.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES SECUNDARISTAS, PARA CAMPINA GRANDE, CONF. NOTA E RECIBO ANEXO. LIQ - 1.437,90 IRRF - 75,30 ISS - 46,80 CH 852636 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 28/11/2003 | 800.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PROFESSORES PARA CAPACITA- CAO EM JUAZEIRINHO-PB, CONFORME/ RELACAO ANEXA. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 CH 852645 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 28/11/2003 | 208.00 | 09144437000173 | JORDELMA DA COSTA L.NEVES | C/ A PGT. DO CURSO DE CAPACITA- CAO DA ESCOLA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE TREINAMETO DA FE- TAG-PB. CH 852612 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 28/11/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JONAFRE ADRIANO C.FERNANDES | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO REGENTE DE EN- SINO IV, NESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBR/2003. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850216 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 28/11/2003 | 429.49 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 396,3 INSS - 32,86 CH 850217 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 28/11/2003 | 477.22 | 00000000000000 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSOR POLIVALENTE DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM - BRO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850210 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 28/11/2003 | 1161.71 | 00000000000000 | ALDANY CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR POLIVALENTE DESTE MUN.RE LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.033,92 INSS - 127,79 CH 850209 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 28/11/2003 | 9739.94 | 00000000000000 | Ma NETA D.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. COMO REGENTE DE ENSINO, REF. AO MES / DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 8.981,37 INSS - 758,57 CH 850182 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 28/11/2003 | 2672.48 | 00000000000000 | RISOLENE JOANA ALVES | C/ AO PGT. DOS SALARIOS COMO PRO FESSORES DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 2.468,00 INSS - 204,48 CH 850181 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 28/11/2003 | 668.12 | 00003323076460 | RAIMUNDO COSTA DE SOUZA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR POLIVALENTE DESTE MUNICI PIO, REL. AOMES DE NOVEMBRO/03. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850207 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 28/11/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850219 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 28/11/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV DESTE MUN. REL./ AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 49,45 INSS - 104,99 CH 850218 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 28/11/2003 | 477.22 | 00000000000000 | NEUZA JORGE RODRIGUES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV DESTE MUN. REL./ AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850214 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 28/11/2003 | 1011.71 | 00000000000000 | RENILSON NOBREGA GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR POLIVALENTE DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03 LIQ- 900,42 INSS - 111,29 CH 850211 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 28/11/2003 | 1242.18 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO , COMO REGENTE DE ENSINO I, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.147,14 INSS - 95,04 CH 850182 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 28/11/2003 | 477.22 | 00000000000000 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO RE- GENTE DE ENSINO IV, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850215 - FEM 60%C / 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 28/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE PREFEI TURA. CH 850215 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 28/11/2003 | 431.36 | 00000000000000 | Ma NETA D.DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCION. DESTA PREFEI TURA. CH 850182 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 28/11/2003 | 53.92 | 00003383006433 | RISOLENE JOANA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCION. DESTA PREFEI TURA. CH 850181 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 28/11/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO SECRE TARIO ESCOLAR DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 751,51 INSS - 74,33 CH 850208 - FEM 60% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 28/11/2003 | 477.22 | 00000000000000 | ANA NERY BATISTA AURINO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO PRO- FESSOR POLIVALENTE DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850206 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 28/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNI CIPIO. CH 850217 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 28/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | ENEIDE ALICE DOS SANTOS E OUTRO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850182 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DANIEL MEDEIROS SANTANA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850200 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 28/11/2003 | 429.49 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA D.PIMENTA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850220 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 28/11/2003 | 477.22 | 00000000000000 | SIMONE DE FATIMA F. CORDEIRO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850213 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 28/11/2003 | 858.98 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA N.FERREIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO REGEN TE DE ENSINO IV, DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 781,67 INSS - 77,31 CH 850212 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 28/11/2003 | 494.60 | 41214578000128 | REAL SPORT | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL ESPORTIVO CONST. NA NOTA / FISCAL DE N. 00533, DEST. A EQUI PE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH 850186 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | CONST.AMPLI.E REF. DE UNID.ESCOLARES MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ AO PGT. P/ SERVICOS DE REFOR MA DO GRUPO ESCOLAR PEDRO LEITE NA LOCALIDADE SERRINHA, NESTE / MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 3627 E RECIBO ANEXO. LIQ - 776,00 ISS - 60,00 IRRF - 141,30 CH 850172 - ICMS C/ 6789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONRO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 28/11/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXP. C/ 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 28/11/2003 | 280.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS PARA CAMPI NA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRA TAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE. CH 850188 - ICMS C/ 679-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 28/11/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 28/11/2003 | 105.00 | 00019678167867 | BENEDITO CANDIDO DE SOUTO | C/ AO PGT. DE VIAGENS COM O AS- SESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, DE JUAZEIRINHO A TENO RIO. LIQ - 101,85 ISS - 3,15 CH 852629 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 29/11/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPE- CIAL DO GABINETE DO PREFEITO, / REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 819,00 INSS - 81,00 CH 852610 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 29/11/2003 | 390.00 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO RE- CEPCIONISTA REF. AO MES DE SE - TEMBRO/2003. LIQ - 360,16 INSS - 29,84 CH 852605 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 29/11/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, COMO MOTORISTA DO GA BINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 852607 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 29/11/2003 | 26.96 | 00079029329491 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 852605 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 29/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES D0 FUNCIONARI0 DESTE MUNICI PIO. CH 852607 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 29/11/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTU - BRO/2003. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 852609 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 29/11/2003 | 3070.38 | 00000000000000 | JOSE VITAL E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,LO TADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS RF. AO MES DE AGOSTO/2003 LIQ - 2.829,59 INSS - 240,79 CH 852611 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 29/11/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO TE- SOUREIRO, REF. AO MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ - 718,90 INSS - 71,10 CH 852606 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 29/11/2003 | 215.68 | 00000000000000 | JOSE VITAL E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852611 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 29/11/2003 | 125.00 | 00049162144472 | ARMANDO ALVES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS REALIZA- DOS NA ESCOLA JOAO DE FONTES RAN GEL, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECI BO ANEXO. LIQ - 121,25 ISS - 3,75 CH 850190 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 29/11/2003 | 574.06 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. REF.AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 530,14 INSS - 43,92 CH 852611 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 29/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA CO- MO SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 852608 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 29/11/2003 | 67.40 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO A.DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 852611 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 29/11/2003 | 388.92 | 00000000000000 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO TRATORISTA DES TE MUN. REF. AO MES DE AGOSTO / 2003. LIQ - 359,17 INSS - 29,75 CH 852611 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 29/11/2003 | 660.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MATERIAL DE CONSTRUCAO PA- RA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. LIQ - 640,20 ISS - 19,80 CH 850176 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 29/11/2003 | 828.54 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO ODON TOLOGO DESTE MUN. REL. AO MES / DE AGOSTO/2003. LIQ - 753,97 INSS - 74,57 CH 850211 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 29/11/2003 | 444.40 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MEDI CO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 410,40 INSS -34,00 CH 850212 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/12/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL, REF. A PRI- MEIRA PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/12/2003 | 1500.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA ESCOLA MUN. DE ENSI NO FUNDAMENTAL ADELICIA JANUARIA COM SERVICOS, PINTURA DE TELHAS, E PORTAS, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.388,70 IRRF - 66,30 ISS - 45,00 CH 852685 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/12/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELINO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPORT. O SR. MARCELINO RAIMUNDO DA SIL- VA, P/ O HOSPITAL DO JUNCO DO SE RIDO. LIQ - 151,32 ISS - 4,68 CH 850194 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/12/2003 | 120.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI- NADO A PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO, P/ CONSTRUCAO DE SUA RESI - DENCIA. CH 850192 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/12/2003 | 70.00 | 00005343940439 | ENILDO ELISIO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A PESSOA CARENTE P/ INSTA- LACAO ELETRICA EM SUA RESIDENCIA CH 850191 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/12/2003 | 130.00 | 00004074366428 | LEANDRO GOMES DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A PESSOA CARENTE P/ REFOR- MA DE SUA RESIDENCIA. CH 850195 - ICMS C/ 6879-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/12/2003 | 150.00 | 00003598088400 | EDESIO GOMES DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A PESSOA CARENTE P/ CONSTRU CAO DE UM BANHEIRO SANITARIO CON FORME DECLARACAO ANEXA. CH 850196 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/12/2003 | 150.00 | 00005044017426 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTI NADA A PESSOA CARENTE P/ RECUPE RACAO DE SUA RESIDENCIA. CH 850193 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/12/2003 | 660.00 | 00053695259434 | ERONILDES DINIZ AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO OS ALUNOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO P/ SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 3603, ANEXOS. CH 852619 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 340,20 ISS - 19,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/12/2003 | 1100.00 | 00058642927453 | FRANCISCO VITAL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO OS ALUNOS DO SITIO VARZEA DO CARIRI DURANTE O MES DE OUTU BRO/2003, CONF. NFSA DE N. 3613 E RECIBO ANEXO. CH 852637 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 560,70 ISS - 33,00 IRRF - 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/12/2003 | 3.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO. DF - ICMS DE EXPORT. C/ 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/12/2003 | 2500.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C-AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RE- FORMA DE ILUMINACAO PUBLICA,DES TE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL N. 0092,ANEXA. CH:852512 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 02/12/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL / ESTADO DA PARAIBA. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PDDE C/ 5730-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE C/ 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/12/2003 | 506.00 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO FILHO | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO PONTA DA SER- RA P/ SEDE DESTE MUN. DURANTE O/ MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECI- BO E NOTA FISCAL DE N.3607 ANEXO CH 852622 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 290,82 ISS - 15,18 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 02/12/2003 | 1100.00 | 00021997101491 | EMIDIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO AREIA E CACHEIRINHA P/ SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N.3612 ANEXO LIQ 560,70 ISS - 33,00 IRRF - 6,30 CH 852625 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 02/12/2003 | 946.00 | 00039381340463 | HENRIQUE RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO CHA DE CIMA / P/ SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 3611, ANEXOS. CH 852626 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 517,62 ISS - 28,38 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 02/12/2003 | 594.00 | 00002015378421 | MARIA APARECIDA C. DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.A VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DE / BAIXO P/ SEDE DO MUN. DURANTE A MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 276,18 ISS - 17,82 CH 852627 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 02/12/2003 | 1100.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPORT. OS ALUNOS DA SERRA DA GRUTA, SER RINHA P/ SE DE DESTE MUN. DURAN- TE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 560,70 IRRF - 6,30 ISS - 33,00 CH 852618 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 02/12/2003 | 484.00 | 00003219184448 | AGUINARRAL RODRIGUES JUNIOR | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.OS ALUNOS DO SITIO CHA E POSSE PA- RA SEDE DO MUN. DURANTE O MES / DE OUTUBRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 3614 E RECIBO/ ANEXO. CH 852631 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 269,00 ISS - 14,52 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 02/12/2003 | 567.00 | 00004701748463 | EZEQUIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO SERRINHA DE CIMA P/ SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3609 E RECIBO ANEXO. CH 852621 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 49,99 ISS - 17,01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 02/12/2003 | 1000.00 | 00013499731819 | DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO ENSINO FUND.DO SITIO / CATOLE P/ SEDE DESTE MUNICIPIO / DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, / CONF. RECIBO E NTA FISCAL DE N. 3602, ANEXOS. LIQ - 570,00 ISS - 30,00 CH 852623 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/12/2003 | 444.40 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/AO PAGT.DO SALARIO COMO MEDI CO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850202 FMS -85009 LIQ: 410,40 INSS: 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 02/12/2003 | 828.54 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/AO PAGT.DO SALARIO COMO ADONTO LOGA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. CH:850201 -FMS -8504-9 LIQ: 753,97 INSS: 74,57 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/12/2003 | 240.00 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA PEVA, DURAN TE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850025 - PEVA C/ 6263-4 LIQ - 221,64 INSS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/12/2003 | 240.00 | 00004339668400 | JOSE EUGENIO GOMES | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO AGEN TE DA EPIDEMIOLOGIA PEVA, DURAN TE O MES DE OUTUBRO/03, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 850026 - PEVA C/ 6263-4 LIQ - 221,64 ISS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONT.DE DOENCAS ENDEMICAS(DENGUE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/12/2003 | 13.48 | 00012345678909 | IVANILDO GOMES MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 850025 - PEVA C/ 6263-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 02/12/2003 | 150.00 | 00042483280463 | LUIZ NEPOMUCENO NETO | C/ AO PGT. PELO CONSERTO E REPA- ROS DE UMA PORTA DE MADEIRA P/ O PREDIO DO FOME ZERO CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS AVULSA N.3589 EM ANEXO. CH 850075 - ICMS EXP. C/283143-0 LIQ - 145,50 ISS - 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 03/12/2003 | 1800.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGA DESTE MUN. REL. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.520,40 IRRF - 81,60 INSS - 198,00 CH 850205 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 03/12/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO MEDICA DESTE DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOS- TO/2003. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850203 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 03/12/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO SE- CRETARIO DE SAUDE REF. AO MES / DE AGOSTO/2003. LIQ - 718,40 INSS - 71,05 CH 850204 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | COMERCIAL JITIRANA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 KG, / CONF. NOTA FISCAL DE N.000056 E RECIBO ANEXO. CH 852721 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/12/2003 | 538.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCALD E N. 002449, DES TINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850003 - MDE C/ 5241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/12/2003 | 157.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 003495 E 003496, DEST./ AO COLEGIO JOAO DE F. RANGEL / DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850002 - MDE C/ 5241-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 03/12/2003 | 690.00 | 00004186730474 | JOSE FONTES FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO TENORIO DE BAIXO P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 369,30 ISS - 20,70 CH 852620 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 04/12/2003 | 20.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS/ COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATI.DO ENSINO FUND. CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 04/12/2003 | 2563.40 | 03181803000188 | AUDERI FERNANDES DE SOUZA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE / N. 000291, DEST. AO CONSUMO DA / MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNI CIPAIS. CH 850017 - PNAE C/ 5469-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 04/12/2003 | 565.97 | 33669672007075 | BENFAM | C/ A CONTRIBUICAO REL.AO MES DE 12/2003, CONF. CLAUSULA 3a. DO/ CONVENIO N.000161, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 05/12/2003 | 900.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PECAS / CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 103, DEST. AO VEICULO CAMINHAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECI- FICADO EM ANEXO. CH 852647 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 05/12/2003 | 1000.00 | 00005054125434 | FRANCISCO ANTONIO DA NOBREGA | C/ AO PGT. P/FORNECIMENTO D`AGUA POTAVEL DISTRIBUIDO EM CARRO PI- PA P/ FAMILIAS CARENTES DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 3633 E RECIBO ANEXO. CH 852698 C/ 8500-6 LIQ - 970,00 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 05/12/2003 | 133.04 | 00000000000000 | INTERLIG | C/ AO PGT. DO TELEFONE DESTA EDI LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 850197 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 08/12/2003 | 750.00 | 00005310175407 | AUGUSTO LEITE DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. JOSE DE OLIVEIRA AN DRADE, NESTE MUNICIPIO. CH 852693 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 727,50 ISS - 22,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 08/12/2003 | 1800.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO, PINTURA DA ESCOLA MU- NICIPAL JOAO PACIENCIA, NESTE MU NICIPIO. LIQ - 1.634,70 ISS - 54,00 IRRF - 111,30 CH 852686 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 08/12/2003 | 2000.00 | 00085457558487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | C/ AO PAGT.DE SERVICOS DE RECU- PERACAO E PINTURA DE ESCOLA MU- NICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL COS- ME JOAQUIM NESTE MUNICIPIO. CH:850200-ICMS -6879-9 LIQ: 1.798,70 IRRF: 141,30 ISS: 60,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 09/12/2003 | 523.64 | 00092883850453 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | C/ AO CONSERTO DE BUREAUS, CAR - TEIRAS, PORTA DE SEC. DE EDUCA- CAO, DESTE MUNICIPIO. LIQ - 507,93 ISS - 15,71 CH 852652 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 09/12/2003 | 735.00 | 00003862723445 | JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES P/ O HOS PITAL DE JUAZEIRINHO. LIQ - 712,95 ISS - 22,05 CH 850212 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 09/12/2003 | 280.00 | 00003862723445 | JOAO ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO MUDANCAS DE PESSOAS CAREN- TES DO MUNICIPIO. LIQ - 850211 - ICMS C/ 6879-9 LIQ - 271,60 ISS - 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | COMERCIAL JITIRANA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE 13(TREZE) BOTIJOES DE GAS, DEST. AS ESCOLAS DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE / N. 000066 E RECIBO ANEXO. CH 852720 FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00011224086848 | MANOEL ERMIRO DE SOUZA | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE RECU- PERACAO E PINTURA DA ESCOLA MUNI CIPAL DE ENSINO FUND. DIONIZIO / FONTES. LIQ - 1.142,70 ISS - 36,00 IRRF - 21,30 CH 852665 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 10/12/2003 | 6310.34 | 00000000000000 | LUZIA BATISTA DA COSTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMO AU XILIAR DE SERV.GERAIS DESTE MUNI CIPIO. LIQ - 5.827,60 INSS - 482,74 CH 852654 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00003468773420 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REF.AO EXER CICIO/2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXOS. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852655 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 10/12/2003 | 220.00 | 00003141857474 | JOSENEIDE MARGARIDA DA SILVA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE SERVICO GERAIS REF. AO EXERCI CIO/2003. LIQ - 203,17 INSS - 16,83 CH 852654 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/12/2003 | 600.48 | 00000000000000 | ARTHUR RAFAEL CORDEIRO COSTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO REGENTE DA BANDA MARCIAL DESTE MUN. REL. AO EXERCICIO/2003,CON FORME CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 548,54 INSS - 51,94 CH 852655 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 10/12/2003 | 3300.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL P/ O TRATOR DESTE / MUN. CONF. NTA FISCAL N.001297 / E RECIBO ANEXO. CH 852641 - C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 10/12/2003 | 2370.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL DIESEL PARA O VEICULO CAMI- NHAO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 001296 E RECIBO ANEXO. CH 852640 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 10/12/2003 | 5330.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. ELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001295, DEST. AO VEICULO CA- MINHAO DO SETOR DE SERV.URBANOS DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852639 C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 10/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA BERNARDO ALVES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO AUX.DE SERVICOS URBANOS NESTE / MUN. REF.AO EXERCICIO/2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. CH 852655 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 166,23 INSS - 13,77 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 10/12/2003 | 3272.40 | 00000000000000 | RIVALDO JOSE DOS SANTOS E OUTRS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO VIGILANTES NAS REPARTICOES PU - BLICAS D/ MUNICIPIO, REF. AO / EXERCICIO 2003, CONF. CONTRA / CHEQUE ANEXO. LIQ - 3.022,06 INSS - 250,34 CH 852653 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 10/12/2003 | 4980.00 | 00000000000000 | DAMIAO VIRGINIO PEREIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO VIGILANTES NAS REPARTICOES PU - BLICAS DESTE MUN. REF. AO EXER- CICIO/2003, CONF. CONTRA CHEQUES ANEXOS. LIQ - 4.599,03 INSS - 380,97 CH 852653 C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 10/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HENRIQUE NUNES DA SILVA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO DIRETOR DE DIVISAO NA SEC. DE / AGRICULTURA DESTE MUN. REF. AO EXERCICIO/2003, CONF. CONTRA / CHEQUES ANEXO. LIQ - 852655 FPM C/ 8500-6 LIQ - 221,64 INSS - 18,36 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 10/12/2003 | 240.00 | 00003590685450 | LUZIANA DE SOUZA LIMA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO CHEFE DE SETOR NA SEC.DE AGRICUL TURA DESTE MUN. REF.AO EXERCICIO 2003, CONF. CONTRA CHEQUES ANEXO. LIQ - 18,36 LIQ - 221,64 CH 852655 - C/ 8500-6 = FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 10/12/2003 | 550.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ N.001301,ANEXA,DESTINADO A AMBU LANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH:852635 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 10/12/2003 | 48.00 | 08859522000155 | GRAFICAM | C/ AO PGT. P/SERV.GRAFICOS CONST. NA NOTA FISCAL DE SERV. 002599,/ DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850448 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ A TRANSFERENCIA P/ O CONSOR- CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 10/12/2003 | 2080.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCALD E N. 001299, DES TINADO AO VEICULO AMBULANCIA DES TE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852643 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 10/12/2003 | 2450.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA P/ O VEICULO AMBU LANCIA CONF. NOTA FISCAL DE N. / 001298 E RECIBO ANEXO. CH 852642 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/12/2003 | 2700.00 | 00002142723462 | MARIA ELEINE DOS S.A.CUNHA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. LIQ - 2.493,45 INSS - 206,55 CH 850184 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 10/12/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | Ma DO SOCORRO A.CANDIDO E OUTRS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER- CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO. LIQ - 1.052,79 INSS - 87,21 CH 850184 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ADILSON MODESTO CONSERVA | C/AOS SERVICOS DE SEGURANCA NO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE / NOVEMBRO/2003. CH:852648 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 10/12/2003 | 350.00 | 00000000000000 | RADIO INDEPENDENTE CARIRI | C/ A DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICI PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 10/12/2003 | 945.00 | 00043796451420 | BALBINO NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS POLICIAIS EM DILIGENCIA POLICIAL P/ EQUADOR, PARELHAS, SANTA LU - ZIA E TAPEROA, CONF. RECIBO E NO TA FISCAL DE SERV. DE N.3574 ANE- XOS. CH 850660 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 916,65 ISS - 28,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 10/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CONFED NACIONAL MUNICIPIO | C/ A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFE DERACAO NACIONAL DE MUN.-CNM, RE FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 10/12/2003 | 9886.60 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARC. ADM. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | IVO NEPOMUCENO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT.DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTE MUN. REF. AO / EXERCICIO/2003. LIQ - 1.108,20 INSS - 91,80 CH 852655 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00003174910404 | LENILDA MARIA DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT.DO 13o. SALARIO DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISRACAO E FINANCAS DESTE / MUNICIPIO, REF. AO EXERCICIO/03. LIQ - 1.015,85 INSS - 84,15 CH 852655 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 10/12/2003 | 1548.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO A CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E BRASILIA COM A FINALIDADE DE / TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDA- DE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852657 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PRE- FEITO DESTE MUN. REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRA CHE QUE ANEXO. LIQ - 2.449,01 INSS - 205,62 IRRF - 345,37 CH 852656 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 10/12/2003 | 2500.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE ELE- TRIFICACAO DO SITIO PONTO DA SER RA E SITIO DE JUAREZ NESTE MUNI- CIPIO CH:852659 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerarios | Reforma e ampliação do cemiterio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 10/12/2003 | 5200.00 | 03086582000169 | TRANSAMERICA CONST.ASSOC.LTDA | C/AO PAGT.DE MEDICAO DE REFOR- MA NO CEMITERIO NOTA FISCAL N. 000493,ANEXA. CH:852658 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTENCAO D/REDE ELET.URBANA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 10/12/2003 | 2650.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/AOS SERVICOS DE ELETRIFICACAO DO POCO DO SITIO JUNTE E POSTIA CAO E SEDE DO MUNICIPIO. CH:852616 -FPM 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 11/12/2003 | 290.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | C/ AO PGT. DE DIGITACAO BPA/PAB/ SIA/SUS, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. N.002828 E RECIBO ANEXO. CH 85059 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00005310175407 | AUGUSTO LEITE DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE SERVICOS DE RECUPE- RACAO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MOTA DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.634,70 ISS - 54,00 IRRF - 111,30 CH 852650 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 11/12/2003 | 864.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DE TENORIO P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 433,08 ISS - 25,92 CH 852617 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/12/2003 | 660.00 | 00032353570410 | ERMINIO MANOEL DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ALUNOS DO SITIO CACHOEIRINHA DOS MEDEIROS P/ SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 300,00 ISS - 19,80 CH 852674 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 12/12/2003 | 756.00 | 00004329137852 | JOSE RAMOS DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS ESTUDANTES DO ENSINO FUND. DO SI TIO CACHOEIRINHA P/ SEDE DO MUNI CIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2003, CONF. NFSA DE N.3618 E RE- CIBO ANEXO. LIQ - 733,32 ISS - 22,68 CH 850680 D FPM = 300,00 CH 852630 - FPM = 433,32 C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 12/12/2003 | 490.00 | 01512944000100 | A.B.S. VILAR TIPOGRAFIA | C/ AO PGT. P/ SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.001805 E RECIBO ANEXO. CH 850460 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/12/2003 | 365.00 | 11987922000150 | S. TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | C/ AO PGT. P/COMPRA DE MATERIAIS CONST. NA NOTA FISCAL N.026649, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850461 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 12/12/2003 | 1000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE COMBUSTI VEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001300, DEST. AO VEICULO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. CH 852644 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 12/12/2003 | 70.00 | 00040644685468 | HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF. DECLA RACAO E DOCUMENTO ANEXO. CH 850368 - DIV. C/ 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/12/2003 | 95.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 PE- CA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000900, DEST.A DOACAO A PESSOA / CARENTE DESTE MUN. CONF. TERMO / DE DOACAO E RECIBO ANEXO. CH 852683 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/12/2003 | 433.49 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS DO CELULAR DO GA BINETE DO PREFEITO CONF. COMPRO- VANTE ANEXO. CH 852663 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 12/12/2003 | 945.63 | 33000118001221 | TELEMAR | C/ AO PGT. REF.A LIGACOES TELE- FONICAS EFETUADAS DESTA EDILIDA DE CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852661 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 12/12/2003 | 157.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | C/ AO PGT. REF.A LIGACOES TELEFO NICAS EFETUADAS DE TELEFONES PER TENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. CH 852662 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/12/2003 | 1000.00 | 41128661000184 | SUPERMERCADO IRMAOS CANTALICE | C/ AO PGT. REF.AS MERCADORIAS / CONST.NA NOTA FISCAL N.001266 , DEST. A SEC. DE ADMINISTRACAO / DESTE MUNICIPIO. CH 852719 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 12/12/2003 | 1606.35 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE UMA(01) PASSAGEM AEREA NO TRECHO J. PES- SOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, COM / HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. JANUA RIO AZEVEDO. CH 850198 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 15/12/2003 | 128.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. COMPETEN CIA ANEXA. CH 852681 C/ 8500-6 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 15/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | C/ AO VALOR TRNSF. P/ FARMACIA BASICA, P/ AQUISICAO DE MEDICA- MENTOS DEST.A FARMACIA BASICA. C/ 8500-6 FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 15/12/2003 | 611.00 | 08520504000225 | J. B. AUTO PECAS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000495, DESTINADOS AO TRA- TOR DESTE MUNICIPIO. CH 852689 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 15/12/2003 | 2200.00 | 00046038400478 | SALATIEL AMARO DOS SANTOS | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSP.AGUA EM CARRO PIPA PARA ESCOLAS MUNI- CIAIS NA ZONA URBANA E RURAL. LIQ - 1.952,08 ISS - 66,00 IRRF - 181,92 CH 852687 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 16/12/2003 | 72.00 | 00000000000000 | MARIA ELIENE DOS S.A. CUNHA | C/ AO PGT. DE DIARIA DA AUX. DE SECRETARIO, COM DESTINO A CIDA- DE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SAUDE, DO MUN. CONF. REQUERIMENTO E RE CIBO ANEXO. CH 850450 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 16/12/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIA DO SECRETA- RIO DA SAUDE C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTO DO INTERES- SE DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. CH 850449 PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 16/12/2003 | 57.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. DE PECAS CONST. NA NO- TA FISCAL DE N. 002172, ANEXA, / DESTINADO A PEGEOUT, PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. CH 850202 - ICMS C/ 6789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO P/ ESTA FEDERA CAO NO MES DE DEZEMBRO/2003. DF - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 18/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 18/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 18/12/2003 | 339.39 | 00000000000000 | GIL COPIAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS XERO - GRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. LIQ - 329,50 ISS - 9,89 CH 852695 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 18/12/2003 | 1710.00 | 00064375609400 | ANTONIO DE ARAUJO SOUZA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. O SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A SERV.DESTE MUN. AS CIDADES // ABAIXO RELACIONADAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO E OUTU- BRO/2003: JOAO PESSOA,CAMPINA / GRANDE E SANTA LUZIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.DE N.3616 E RECI- BO ANEXO. LIQ - 1.560,90 IRRF - 97,80 ISS - 51,30 CH 852691 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 18/12/2003 | 200.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DE VIAGENS COM DESTI- NO A JOAO PESSOA E RECIFE COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO E DECLARACAO ANEXA. CH 850076-ICMS DE EXP.C/ 2831430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 18/12/2003 | 100.00 | 05263284000122 | MONTE CARLO VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL 002200, / ANEXA, DESTINADO AO VEICULO PEU GEOUT, PERTENCENTE AO PSF, DES- TE MUNICIPIO. CH 850203 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 18/12/2003 | 1080.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO ESTUDANTES SECUNDARISTA P/ CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.044,30 IRRF - 3,30 ISS - 32,40 CH 850213 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 18/12/2003 | 1750.00 | 00005310175407 | AUGUSTO LEITE DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA ESCOLA MUN. DE ENSI NO FUND. SANTO AMARO NESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 1.593,70 ISS - 52,50 IRRF - 103,80 CH 852712 - FPM - 93,70 CH 852711 - FPM - 1.500,00 CH 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 18/12/2003 | 156.00 | 00005887858494 | MARCIEL MARCELINO DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. O SR.MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS P/ TRATAMENTO DE SAUDE CONF. NO- TA FISCAL DE N.3652 E RECIBO ANE XO. LIQ - 151,32 ISS - 4,68 CH 850187 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 18/12/2003 | 244.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PECAS / CONST. NA NOTA FISCAL N.002551, DEST. AO TRATOR DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852715 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 18/12/2003 | 660.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP. OS REPRESENTANTES DO PROGRAMA FOME ZERO, P/ JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE SUAS ASSOCIACOES. LIQ - 640,20 ISS - 19,80 CH 850214 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 18/12/2003 | 260.00 | 00009433848420 | MARTINS CELESTINO DE MORAIS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICI PIO, P/ SEDE DE PATOS. LIQ - 252,20 ISS - 7,80 CH 850215 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 18/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCELINO RAIMUNDO DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA, CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850207 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 18/12/2003 | 1500.00 | 00009992016892 | ANTONIO JULIAO DE ARRUDA | C/AO PAGT.DE CONSERTO DE ESTRA- DA VICINAL DO MUNICIPIO DE TENO RIO A JUAZEIRINHO/2003 CH:850028 -F.ESPECIAL -8410-7 LIQ: 1.388,70 IRRF: 66,30 ISS: 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 19/12/2003 | 3000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COM- BUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001303, DEST. AO TRATOR DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 852697 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 19/12/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DE MORAIS E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS CO- MO GARIS DESTE MUNICIPIO. LIQ - 3.324,60 INSS - 275,40 CH 852701 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 19/12/2003 | 808.92 | 00003485514446 | ZENOBIO SOUZA AZEVEDO E OUTRO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC. DE SERV.URBANOS / NESTE MUNICIPIO. LIQ - 747,04 INSS - 61,88 CH 852709 - FPM C/8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | NOELSON MATIAS DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO GARI DESTE MUNICIPIO. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 852701 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REF. A 2a. PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 19/12/2003 | 828.54 | 00038047004468 | NERIVALDA BARROS GUIMARAES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/03, DO FUNCIONARIO COMO / ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO. LIQ - 753,97 INSS - 74,57 CH 850181 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 19/12/2003 | 789.45 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003, COMO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 718,40 INSS - 71,05 CH 850186 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 19/12/2003 | 4662.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO MEDICO DO PSF, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 3.712,26 INSS - 205,62 IRRF - 744,12 CH 850451 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 19/12/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DA FUNCIONARIA DO / PSF, DESTE MUNICIPIO. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850453 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 19/12/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DA FUNCIONARIA COMO EN FERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 850452 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 19/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | HELENA LUZIA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DOS FUNCIONARIOS COMO AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 886,56 INSS - 73,44 CH 852710 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00091804507415 | MARIA RAQUEL C.P. DA FONSECA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DA FUNCIONARIA COMO / ODONTOLOGA NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.293,45 INSS - 165,00 IRRF - 41,55 CH 850183 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 19/12/2003 | 992.42 | 00067447074420 | CARLEUZA CASTRO M. O. RAULINO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DA FUNCIONARIA COMO / MEDICA DESTE MUNICIPIO. LIQ - 883,25 INSS - 109,17 CH 850185 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 19/12/2003 | 444.40 | 00099673916420 | LUCIANO DA CUNHA OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DO FUNCIONARIO COMO / MEDICO DESTE MUNICIPIO. LIQ - 410,40 INSS - 34,00 CH 850182 - FMS C/ 8504-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 19/12/2003 | 660.00 | 00097939846434 | MARIA LUZIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003 COMO SECRETARIA DE / ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LIQ - 602,91 INSS - 57,09 CH 852709 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 19/12/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JONAFRE ADRIANO C.FERNANDES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER- CICIO/2003, COMO REGENTE DE ENSI NO IV, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 859193 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 19/12/2003 | 668.12 | 00003336858496 | MARIA MARIZETE DE O.CORDEIRO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DA FUNCIONARIA COMO, REGENTE DE ENSINO I, NESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850198 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 19/12/2003 | 477.22 | 00000000000000 | ANA NERY BATISTA AURINO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DA FUNCIONARIA COMO, PROFESSORA POLIVALENTE. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850186 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 19/12/2003 | 1161.71 | 00000000000000 | ALDANY CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR POLIVALENTE, DESTE MU- NICIPIO. LIQ - 1.033,92 INSS - 127,79 CH 850187 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 19/12/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 849,5 INSS - 104,99 CH 850192 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 19/12/2003 | 825.84 | 00050716107449 | ZELIA SOUZA DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 751,51 INSS - 74,33 CH 860183 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 19/12/2003 | 477.22 | 00000000000000 | LUCIA HELENA S.FIGUEIREDO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850194 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 19/12/2003 | 429.49 | 00000000000000 | JOAB AURINO BATISTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850221 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 19/12/2003 | 477.22 | 00000000000000 | JOSEILTON MANOEL DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850188 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 19/12/2003 | 477.22 | 00000000000000 | NEUZA JORGE RODRIGUES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO, PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850195 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 19/12/2003 | 8069.64 | 00000000000000 | Ma.DO SOCORRO G.GUIMARAES E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS CO- MO REGENTE DE ENSINO I, DESTE MU NICIPIO. LIQ - 7.452,21 INSS - 617,43 CH 850222 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 19/12/2003 | 429.49 | 00000000000000 | CARMEM LUCIA D.PIMENTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO REGENTE DE ENSINO IV, NESTE MUNI CIPIO. LIQ - 396,63 INSS - 32,86 CH 850196 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 19/12/2003 | 787.40 | 00000000000000 | TEREZA CRISTINA DA N.FERREIRA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO REGENTE DE ENSINO IV, NESTE MUNI CIPIO. LIQ - 716,53 INSS - 70,87 CH 850189 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 19/12/2003 | 477.22 | 00000000000000 | SIMONE DE FATIMA F. CORDEIRO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DO / FUNCIONARIO COMO PROFESSOR DES- TE MUN. REF. AO EXERCICIO/2003. LIQ - 440,71 INSS - 36,51 CH 850190 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 19/12/2003 | 3226.54 | 00000000000000 | MARIA ZELIA DE SOUZA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DOS / FUNCIONARIOS COMO PROFESSORES / NESSE MUN.REF. AO EXERCICIO/2003. LIQ - 2.979,67LIQ - 440,71 INSS - 246,87 CH 850197 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 19/12/2003 | 915.96 | 00000000000000 | EDILAMAR DE A.S.ALMEIDA E OUTRS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DOS / FUNCIONARIOS COMO REGENTE DE EN- SINO I, DESTE MUNICIPIO. LIQ - 845,88 INSS - 70,08 CH 850222 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 19/12/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LUZINETE A.FELINTO E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER CICIO/03, DAS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.994,76 INSS - 165,24 CH 852702 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 19/12/2003 | 1587.46 | 00000000000000 | LUIZ DA COSTA SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, COMO FUNCIONARIOS LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CUL- TURA DETSE MUNICIPIO. LIQ - 1.466,02 INSS - 121,44 CH 852709 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 19/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JANUARIO CORDEIRO FILHO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO / SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. LIQ - 548,10 INSS - 51,90 CH 852703 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 19/12/2003 | 668.12 | 00002834137439 | MARIA VITORIA DA S. GOMES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO / PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850621 FEM 40% C/ 1142-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 19/12/2003 | 954.44 | 00000000000000 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO / PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. LIQ - 849,45 INSS - 104,99 CH 850191 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 19/12/2003 | 1011.71 | 00000000000000 | RENILSON NOBREGA GOMES | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO / PROFESSOR POLIVALENTE DESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 900,42 INSS - 111,29 CH 850184 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 19/12/2003 | 668.12 | 00003323076460 | RAIMUNDO COSTA DE SOUZA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO, EXER- CICIO/2003, DO FUNCIONARIO COMO / PROFESSOR POLIVALENTE DESTE MUNI- CIPIO. LIQ - 610,33 INSS - 57,79 CH 850185 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 19/12/2003 | 1098.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, P/ TRA TAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTA DUAIS. CH 852691 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 19/12/2003 | 790.00 | 00007096780459 | INACIO AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, REL. AO EXERCICIO/2003, CONF. CONTRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 718,90 INSS - 71,10 CH 852708 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 19/12/2003 | 4643.54 | 00000000000000 | JOSE VITAL E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER- CICIO/2003, DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 4.282,39 INSS - 361,15 CH 852709 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 19/12/2003 | 1112.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER- CICIO/2003, COMO SECRETARIO DE / ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE / MUNICIPIO. LIQ - 989,68 INSS - 122,32 CH 852707 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 19/12/2003 | 41.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM HOSPE DAGEM COM ASSESSORES CONF. NOTA ANEXA DE N.020256 E RECIBO. CH 850369 - C/ 8501-4 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 19/12/2003 | 30.00 | 35419779000169 | O GAGO | C/ AO PGT. DE LAMPADAS CONST. NO CUPOM ANEXO, DEST. AO VEICULO AM BULANCIA DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850370 - DIV. C/ 8501-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 19/12/2003 | 4000.00 | 24491623000253 | NOVA UNIAO COM.DE COMBUST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE / N. 001302, DEST. AO VEICULO LOCA DO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 852696 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 19/12/2003 | 900.00 | 00001910224464 | ABEL COSTA NETO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003, COMO ASSESSOR ESPE- CIAL NIVEL I, LOTADO NO GABENE- TE DO PREFEITO. LIQ - 819,00 INSS - 81,00 CH 852704 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 19/12/2003 | 463.96 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO EXER CICIO/2003, COMO MOTORISTA DO / GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI CIPIO. LIQ - 428,47 INSS - 35,49 CH 852706 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 19/12/2003 | 1000.96 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO DO / FUNCIONARIO COMO ASSESSOR ESPE- CIAL NIVEL II, LOTADO NO GABINE TE DO PREFEITO, REL.AO EXERCICIO 2003. LIQ - 890,85 INSS - 110,11 CH 852694 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 20/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | VENEZA RENT A CAR | C/ AO PGT. REF.A LOCACAO DE 01 / VEICULO TIPO CAMIONETA 4X4 A DIE SEL CABINE DUPLA, CONF. NOTA FIS CAL DE N. 000157 E RECIBO ANEXO. CH 852667 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/12/2003 | 1600.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, RECIFE E BRASILIA / COM A FINALIDADE DE TRATAR DE AS SUNTO DESTA EDILIDADE, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 852664 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 20/12/2003 | 431.41 | 02322271000199 | TIM | C/ AO PGT. DA CONTA DO TELEFONE CELULAR DESTA PREFEITURA. CH 850204 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 20/12/2003 | 1500.00 | 00007245661472 | BENEDITO DONATO FREIRE | C/AO PAGT.DE DECIMO TERCEIRO SA- LARIO COMO ASSESSORIA JURIDICO / NESTA PREFEITURA,REF.AO EXECICIO 2003,CONF.CONTRA CHEQUE ANEXO. CH:85665-FPM -8500-6 LIQ: 1.335,00 INSS: 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 20/12/2003 | 149.24 | 00000000000000 | INTERLIG | C/ AO PGT. DA CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA. C 850205 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 20/12/2003 | 1100.00 | 00336807000108 | INTERCAR | C/ AO PGT. PELA LOCACAO DO VEICU LO PASSEIO, 04 PORTAS, C/ AR CON DICIONADO MARCA MODELO FIAT UNO, FIRE NO PERIODO DE 30(TRINTA) / DIAS, CONF. NOTA FISCAL DE N.000 013 E RECIBO ANEXO. CH 852668 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS DE AS- SESSORIA DA SEC. DE EDUCACAO RE- LATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. CH 852714 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA DA SEC. DE EDUCACAO RE- LATIVO A GRATIFICACAO NATALINA. LIQ - 407,40 ISS - 12,60 CH 852713 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE AGOSTO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE SETEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE OUTUBRO /2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE NOVEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 20/12/2003 | 420.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE DEZEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE AGOSTO 2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE DEZEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE NOVEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE OUTUBRO /2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 20/12/2003 | 420.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSE SSORIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES/ DE SETEMBRO/2003 LIQ: 407,40 ISS: 12,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 22/12/2003 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PNEUS / CONST. NANOTA FISCAL DE N.024675 DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DES- TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852716 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 22/12/2003 | 666.00 | 00087357763404 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO AUX. DE ENFERMAGEM DO PSF, REL. AO / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 608,39 INSS - 57,61 CH 850456 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 22/12/2003 | 1998.00 | 00092884253491 | GILVANIA TRAJANO CUNHA LIMA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.698,12 INSS - 205,62 IRRF - 94,26 CH 850455 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL C/ 8410-7 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9800-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 23/12/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL / DA PARAIBA. DF - ICMS C/ 679-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 23/12/2003 | 388.00 | 00000000000000 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL / DA PARAIBA. DF - ICMS C/ 679-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 23/12/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS TECNI- COS CONTABEIS NO MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 2.793,60 ISS - 86,40 CH 850208 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 23/12/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO SERVICO TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ: 2.793,60 ISS: 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 23/12/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO SERVICO TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE OUTUBRO /2003. LIQ: 2.793,60 ISS: 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 23/12/2003 | 2880.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | C/AO SERVICO TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ: 2.793,60 ISS: 86,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 23/12/2003 | 71.18 | 00000000000000 | ANNAMAR HOTEL | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM HOSPE DAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE DES TE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 005084 E RECIBO ANE- XO. CH 850447 - C/ 58042-2 PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 23/12/2003 | 495.00 | 00006872077468 | BENEDITO ANTONIO FREIRE | C/ AO PGT. DA GRATIFICACAO DO PAB, REL. AO MES DE NOVEMBRO/ 2003, CONF. RECIBOS ESPECIFICA DOS EM ANEXO. CH 850458 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 23/12/2003 | 300.00 | 00092935184491 | JONAS JOAQUIM NOBREGA | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DURANTE OS ME SES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2003. CH 850210 - ICMS C/ 6789-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 23/12/2003 | 250.00 | 00046447636753 | IDELBRANDO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO UMA MUDANCA DE JOAO PESSOA P/ SEDE DESTE MUN. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 850209 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 24/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 26/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 26/12/2003 | 100.00 | 00006316466471 | JOSE LEONARDO DOS S. SOBRINHO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA / CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850216 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 26/12/2003 | 520.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE SOL DA NO TANQUE DO CARRO PIPA E NO CARROCAO DO TRATOR DESTE MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. N. 3671 E RECIBO ANEXO. CH 852724 - FPM C/ 8500-6 LIQ - 504,40 ISS - 15,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 26/12/2003 | 110.00 | 00001908939400 | ROGERIO ROMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS NO MO- TOR DO TRATOR PERTENCENTE AO MU- NICIPIO. LIQ - 106,70 ISS - 3,30 CH 850217 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 28/12/2003 | 250.00 | 00003468513437 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSP.UMA MUDANCA DA CIDADE DE NATAL-RN P/ A SEDE DO MUN. DA SRa. MARIA DAS VITORIAS D. SANTOS CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS N.3599 E RECI BO ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 852624 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 29/12/2003 | 10.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 30/12/2003 | 1.65 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXP. C/ 283143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 30/12/2003 | 500.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 30/12/2003 | 216.00 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | C/ AO PGT. REF.A DIARIAS COM DES TINO A CAMPINA GRANDE P/ TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA / EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. CH 852726 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 30/12/2003 | 486.00 | 00002455920402 | ITAMAR AZEVEDO DA CUNHA | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/TRA TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DES- TA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 852728 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | MARLENE SOUZA SANTOS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO RECEPCIONISTA DESTA PREFEITURA, REL. AO EXERCICIO/2003. LIQ - 360,16 INSS - 29,84 CH 850220 - ICMS C/ 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR OD PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR OD PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 30/12/2003 | 486.00 | 00000000000000 | ZENAIDE SOUZA AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO A CIDADE DE C. GRANDE E JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE TRA - TAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE , CONF. RECIBO ANEXO. CH 852729 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV.E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 30/12/2003 | 712.00 | 00005058546434 | JANUARIO CORDEIRO DE AZEVEDO | C/ AO PGT. DE DIARIAS COM DESTI- NO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E / CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE AS SUNTOS DESTA EDILIDADE. CH 852727 FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/12/2003 | 210.00 | 00000000000000 | OTILIO PAULINO DE MORAIS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PROTE- SES DENTARIA P/ PESSOAS CARENTES CONF. ATESTADOS ANEXOS. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 852730 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SAUDE (PACS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 30/12/2003 | 144.00 | 00002348585405 | JAIRO JERBERTON DA SILVA | C/ AO PGT. DE 01 DIARIA COM DES- TINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ TRATAR DE ASSUN - TOS DO INTERESSE DA SAUDE DO MU- NICIPIO, CONF. RECIBO E REQUERI- MENTO ANEXO. CH 850462 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/12/2003 | 1000.00 | 02490994000105 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | C/ A TRANSFERENCIA PARA O CONSOR CIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RE- FERENTE A 3a. PARCELA O MES DE / DEZEMBRO/2003. DF - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/12/2003 | 850.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. DOS SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CARROCAO DO TRA TOR DE SERVICOS URBANOS DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERV. N. 3585 E RECIBO ANEXO. LIQ - 824,50 ISS - 25,50 CH 852725 - FPM C/ 8500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/12/2003 | 879.49 | 09188376000146 | DETRAM | C/AO PAGT.DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA E MULTAS, CONF.COMPROVANTE ANEXO. CH:850218-ICMS 6879-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2731
Última atualização: 10/06/2024