| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 793.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 98.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 32.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES PARA AS SOLENIDADES DE IMPLANTACAO DA GESTAO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 133.00 | 03727791000144 | LUZIA RITA DA SILVA GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES PARA IMPLANTACAO DA GESTAO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 35.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES PARA AS SOLENIDADES DE IMPLANTACAO DA GESTAO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 70.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DAS SOLENIDADES DE IMPLANTACAO DA GESTAO 2003/2004 DA CAMARA MUNICIPAL DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 400.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCEANO DE OLIVEIRA, S/No, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 449.56 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 687.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2774 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2002 CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122002 | 0000034 | 02/01/2003 | 2000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 257.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 691.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 111.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 76.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 3950.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIA DE 03/1989, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022002 | 0000059 | 02/01/2003 | 2000.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000066 | 02/01/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000077 | 02/01/2003 | 633.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1290.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO SALA DE REBOCO NO PAVILHAO DA SAUDADE DA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 06/12/2002 E ALUGUEL DE SOM NOS DIAS 06, 07 E 08/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1200.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. LEI 773/21.12.99, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000019 | 02/01/2003 | 1400.00 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000020 | 02/01/2003 | 1875.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000021 | 02/01/2003 | 1575.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, MARACAJA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000022 | 02/01/2003 | 1156.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000023 | 02/01/2003 | 1300.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000024 | 02/01/2003 | 2403.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000025 | 02/01/2003 | 1848.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0000026 | 02/01/2003 | 1518.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 2334.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (27) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 486.43 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JACINTAO E GINASIO O NETAO, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 1055.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE INALDO E PAULO RUBENS NO PAVILHAO DA SAUDADE DA FESTA DA PADROEIRA NO DIA 06/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 950.00 | 00089665236849 | EXPEDITO LOURENCO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL DE OS KANTEIROS NO PAVILHAO DA SAUDADE DA FESTA DA PADROEIRA, NO DIA 07/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/12/2002, CONF. FOLHAANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000065 | 02/01/2003 | 400.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000070 | 02/01/2003 | 1875.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000074 | 02/01/2003 | 1330.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000076 | 02/01/2003 | 3436.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000078 | 02/01/2003 | 7494.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-TOWNER (MMS-5953); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 275.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS SOLENIDADES DE CONCLUSAO DE ANO LETIVO DAS UMEIEF`S: VER. SEBASTIAO VITORINO, NITINHA SOARES E DEP. EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 38.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR-BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 324.00 | 70104096000113 | ROFFE ESPUMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 4425.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 34000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 6430.00 | 99999999999999 | FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 24984.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1000.00 | 00000571605893 | AMAURY FERRAZ JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO BIOQUIMICO DO LABORATORIO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MOTORISTAS E AUXILIARES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 10065.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 4420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 5000.00 | 00092282075404 | ROBERTO ALVES CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 382.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 325.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 508.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 89.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 315.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 708.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 981.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 236.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 801.50 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 435.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000069 | 02/01/2003 | 150.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000071 | 02/01/2003 | 2132.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 2461.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000079 | 02/01/2003 | 7667.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-AMBULANCIA (MOQ-2143); 3-AMBULANCIA (MNM-0006); 4-AMBULANCIA (MMO-7468); 5-FIAT (MOW-4420); 6-L-300 (MMS-5883); 7-AMBULANCIA (MNM-0392). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 196.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 3000.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONF. LEI 738/16.03.98. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000064 | 02/01/2003 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000068 | 02/01/2003 | 175.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 2215.00 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 125 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002340868408 | CARLOS ANDRE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 200.00 | 00083963570482 | JOSE CARLOS PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VIGILANTE DA RPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 162.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 118.54 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E DA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 27.85 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 426.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000067 | 02/01/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000072 | 02/01/2003 | 3491.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES (05) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000073 | 02/01/2003 | 8459.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 532.05 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E CONFECCAO DE TAMPAS PARA ESGOTOS DAS RUAS: ANTONIO R. SANTOS, F. PAULINO, J. CASSIMIRO, S. VIANA, J. FIRMINO, HUGO S. CRUZ, M. PAULINO E PRACA J. FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 2215.00 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 125 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 540.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 360.00 | 40945461000232 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 140.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2003 | 556.82 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: TIGRE, PRACA ADOLFO MAYER, CARRO QUEBRADO I, II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 2241.07 | 08813198000134 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: CARNAUBA DE CIMA, SERROTE VERDE, MARACAJA, CHINCHO, PIOES, FORMIGUEIRO DOS PRATA, CARUA, MARRECA, LAGOA DA COBRA, SANTO AGOSTINHO, JAGUARIBE E LAGOA DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 1330.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 306.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 126.60 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES DA RUA FRANCISCO DE MELO, GINASIO O NETAO, VILA ZE DARIO E FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2003 | 50.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2003 | 87.80 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2003 | 30.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2003 | 57.00 | 00083961720487 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2003 | 2177.60 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2003 | 300.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS E MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2003 | 450.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2003 | 350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2003 | 345.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS IDOSOS DO ABRIGO E DA 3a IDADE, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2003 | 600.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2003 | 195.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2003 | 174.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2003 | 330.00 | 00070852901453 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA O PESSOAL DA COPA E COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2003 | 97.00 | 00004307965442 | JOSE ERIC NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2003 | 160.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2003 | 102.62 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ODONTOLOGOS DA SECRETARIA DE SAUDE E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NAS UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2003 | 20.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DE CARBURADOR E TROCA DE FILTRO E MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2003 | 97.00 | 00007295922784 | JOAO MANUEL FARIAS D`OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E MANUTENCAO EM MICRO COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2003 | 129.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2003 | 177.50 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE: CARMEM, SILVANO, GILMAR, EVANDRO E EUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2003 | 220.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BICICLETAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2003 | 37.50 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA BICICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2003 | 490.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2003 | 198.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM EQUIPES DO PSF E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2003 | 891.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA O TREINAMENTO DO PCN E PROFA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2003 | 256.50 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2003 | 170.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISPENSA A INCORPORACAO-CDI DA JUNTA DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2003 | 226.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL E CIDADES DE MONTEIRO/PB E CAMALAU/PB A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2003 | 26.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrada na C/C 7.525-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS, DEBITADO NA C/C 20.405-7 (F.P.M.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2003 | 912.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2003 | 17.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2003 | 2.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/01/2003 | 292.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZ/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2003 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2003 | 30.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 137520, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2003 | 351.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2003 | 244.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2003 | 50.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2003 | 23.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2003 | 339.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2003 | 422.25 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2003 | 21.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2003 | 60.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 16069 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3287, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2003 | 30.31 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 28789, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2003 | 854.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2003 | 211.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/01/2003 | 14535.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/01/2003 | 2080.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2003 | 95.00 | 00080593135415 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2003 | 40.00 | 00076001571449 | REGINALDO SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. REGINALDO SOUZA ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/01/2003 | 73.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2003 | 52.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2003 | 12.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110 E 353-2581, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/01/2003 | 151.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/01/2003 | 817.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/01/2003 | 195.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO E EDITAL DE CONVOCACAO NO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/01/2003 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/01/2003 | 490.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: FEIRA DO PEIXE, SANTA ROSA, SEIS CASAS, ALTO ALEGRE, TIGRE E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2003 | 2241.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA NA PERFURACAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: VOLTA DO RIO, MARACAJA, FORMIGUEIRO, LAGOA DA COBRA, PINHOES, CAROA, LAGOA DAS MARRECAS, LAGOA DA CRUZ E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2003 | 616.77 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA NA PERFURACAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: VOLTA DO RIO, MARACAJA, FORMIGUEIRO, JAGUARIBE, LAGOA DA COBRA, PINHOES, CAROA, LAGOA DAS MARRECAS, LAGOA DA CRUZ E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2003 | 278.40 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2003 | 83.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/01/2003 | 292.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DECRETO 634 E CONCORRENCIA PUBLICA 1/2003 NO JORNAL O NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2003 | 29.60 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2003 | 789.86 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2003 | 615.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2003 | 47.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2003 | 150.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/01/2003 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, DIU,INJETAVEIS E MATERIAL EDUCATIVO, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2003 | 170.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2003 | 215.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO MITSUBISCH L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2003 | 55.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2003 | 310.00 | 00076455599420 | EGUINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2003 | 280.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2003 | 387.12 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UNIDADES DO PSF II e III E ATEBNDIMENTO AS LOCALIDADES NOVE CASAS E CONCEICAO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2003 | 358.38 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO AS LOCALIDADES: FEIJAO, PORTEIRAS, PIO X E VIAGENS AOS PSF`S II e III, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2003 | 580.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2003 | 1327.79 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO DO PAVILHAO E BARRACAS NAS FESTIVIDADES DO PAVILHAO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2003 | 1860.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2003 | 691.90 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/01/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 DO DNOCS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2003 | 80.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM MAQUINA ELETRICA DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFIETURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2003 | 770.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 1/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2003 | 141.36 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM O PRESIDENTE E A SECRETARIA DA CAMARA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO INSS E CAMARA DE MONTEIRO/PB, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/01/2003 | 568.56 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM VEREADORES, PRESIDENTE E SECRETARIA DA CAMARA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, A ZONA RURAL, MONTEIRO/PB E ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 07/01/2003 | 10.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CAMARA DE VEREADORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/01/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/01/2003 | 185.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DESTA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/01/2003 | 114.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOTOGRAFIAS DA ENTREGA DE CDI NA JUNTA DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/01/2003 | 282.72 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA AO INSS E A JUSTICA DO TRABALHO EM MONTEIRO/PB, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 07/01/2003 | 22.50 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/01/2003 | 1169.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/01/2003 | 3597.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 07/01/2003 | 805.86 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/01/2003 | 58.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/01/2003 | 130.75 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O CONCURSO TURISMO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/01/2003 | 425.00 | 00026318270400 | ANTONIO INACIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 07/01/2003 | 1083.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS TORNEIOS NAS UMEIEF`S: SEN. P. GUERRA, E. BARBOSA, HUGO S. CRUZ, N. S. CONCEICAO, TIBURCIO X. SOUZA E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/01/2003 | 120.00 | 24569527000108 | MIGUEL SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TOWNER, PLACA MMS-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/01/2003 | 48.04 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PARA O DIA DO ALEITAMENTO MATERNO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/01/2003 | 547.52 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL QUANDO EM SERVICO NA ZONA RURAL, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/01/2003 | 400.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/01/2003 | 3597.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/01/2003 | 495.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE E DE FISIOTERAPIA, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/01/2003 | 127.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/01/2003 | 224.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS AMBULANCIAS PLACAS: MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/01/2003 | 874.82 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/01/2003 | 15.70 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/01/2003 | 76.00 | 70131875000108 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 07/01/2003 | 7.50 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/01/2003 | 310.75 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 07/01/2003 | 841.40 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPES DO PSF PARA AS UNIDADES DE SAUDE E ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 07/01/2003 | 580.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/01/2003 | 101.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/01/2003 | 28.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/01/2003 | 584.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 6/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 07/01/2003 | 684.29 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 07/01/2003 | 255.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACOES DE ALIMENTOS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, REF. DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/01/2003 | 495.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 07/01/2003 | 4.80 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/01/2003 | 750.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/01/2003 | 1900.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/11 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/01/2003 | 7941.85 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/01/2003 | 157.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 07/01/2003 | 130.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/01/2003 | 15.50 | 70131875000108 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/01/2003 | 15.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESOURA DE PODAR DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2003 | 1028.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/01/2003 | 250.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS, CAMPO DE FUTEBOL E PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2003 | 28.14 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DO CARROCAO QUE TRANSPORTA CARNE NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 07/01/2003 | 81.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/01/2003 | 31.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO MULUNGU, PRACA JOSE AMERICO E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/01/2003 | 2900.00 | 00118689000153 | R. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES: VOLTA DO RIO, MARACAJA, FORMIGUEIRO,JAGUARIBE E LAGOA DA COBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/01/2003 | 70.90 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/01/2003 | 344.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/01/2003 | 250.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/01/2003 | 115.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO BAIRRO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/01/2003 | 130.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO BAIRRO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/01/2003 | 162.00 | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO BAIRRO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/01/2003 | 104.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO BAIRRO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/01/2003 | 400.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/01/2003 | 153.00 | 00076895165487 | CARLOS HENRIQUE PEDROSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA AUDITORIA REFERENTE AS VERBAS E EMPENHOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/01/2003 | 55.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/01/2003 | 736.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/01/2003 | 32.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/01/2003 | 387.84 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PAVILHAO DA SAUDADE NOS FESTEJOS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/01/2003 | 92.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O CONCURSO TURISMO NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/01/2003 | 674.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/01/2003 | 264.61 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS NA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/01/2003 | 83.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PROINFRA-CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/01/2003 | 237.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/01/2003 | 100.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUICAO DE BRINDES COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA PROINFRA/CEF, NA REUNIAO DE CONFRATERNIZACAO DE NATAL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/01/2003 | 254.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/01/2003 | 133.30 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BANCADA PARA COPIADORA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/01/2003 | 170.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTINADOS AO PALHOCAO DA SAUDADE QUANDO DA REALIZACAO DOS FESTEJOS EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/01/2003 | 140.40 | 03665659000155 | VALDINA KLEIDE BARROS TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA FESTA DE CONCLUSAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2003 | 28.72 | 01533407000147 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S SEBASTIAO VITORINO E HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2003 | 595.22 | 01533407000147 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2003 | 2332.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 09/01/2003 | 152.60 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/01/2003 | 294.80 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2003 | 209.97 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/01/2003 | 64.60 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/01/2003 | 50.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF DO SITIO BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/01/2003 | 68.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/01/2003 | 66.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PALCO DA FESTA DO PAVILHAO DA SAUDADE EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/01/2003 | 110.55 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/01/2003 | 54.75 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/01/2003 | 30.30 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/01/2003 | 718.38 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2003 | 68.70 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/01/2003 | 120.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS USADAS NA DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/01/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2003 | 310.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2003 | 280.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMNOLOGICO, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2003 | 1039.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2003 | 16.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/01/2003 | 16.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE ADA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/01/2003 | 42.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/01/2003 | 1157.45 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/01/2003 | 582.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/01/2003 | 505.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/01/2003 | 1886.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/01/2003 | 2850.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLETA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DO DISTRITO DE PIO X 02 VEZES POR SEMANA NO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/01/2003 | 35.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2003 | 70.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2003 | 101.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2003 | 471.15 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DAS RUAS: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, AUGUSTO SANTA CRUZ E BAIRRO ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/01/2003 | 146.80 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/01/2003 | 14.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2003 | 627.48 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2003 | 35.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2003 | 51.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DO FOTOGRAFIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/01/2003 | 58.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa ALCIONE MARIA DE SOUSA SILVA, RG 2302573-SSP/PB, RESIDENTE A RUA MANOEL PAULINO, 18, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2003 | 2366.16 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2003 | 525.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2003 | 450.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/01/2003 | 1260.00 | 70100821000185 | ADELSON PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/01/2003 | 1327.36 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/01/2003 | 70.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE DETRITOS DA FOSSA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/01/2003 | 71.40 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PORTAL DA ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/01/2003 | 104.30 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/01/2003 | 40.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. ANTONIO JUVENCIO DA SILVA, RG 14.717.899, RESIDENTE NA RUA JOSE BORGES DA SILVA, S/N, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 09/01/2003 | 3.79 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTA ROSA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092002 | 0000255 | 09/01/2003 | 102588.40 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2003 | 1934.91 | 03349766000174 | PLASNOG - UNDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PVC DESTINADOS AS ADUTORAS DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: MANDACARU, CAZUZINHA, VARZEA DA ROCA E INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2003 | 85.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/01/2003 | 60.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2003 | 22.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2003 | 101.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/01/2003 | 306.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: CONJUNTO HABITACIONAL, SANTA ROSA, CAZUZINHA, JUREMA, PITOMBEIRA, CLUBE DE MAES, PIO X, 9 CASAS, MANDACARU, DNOCS, ALTO ALEGRE, TIGRE E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/01/2003 | 284.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2003 | 60.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO POCO DO SITIO CAZUZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/01/2003 | 141.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/01/2003 | 27.13 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000135641454 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MARCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2003 | 103.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-JOSE ELIETE DOS SANTOS (RG 2298740-SSP/PB), RUA ANTONIO LEITE, S/N; 2-ADILENE ALVES DA SILVA (RG 1856278-SSP/PB), RUA PEDRO PAULO, S/N. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2003 | 2367.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/01/2003 | 8.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROJETO PORTA DA ALVORADA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/01/2003 | 111.60 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAICARA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MAETRNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2003 | 37.20 | 00004086512882 | SEVERINO ESTENDISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/01/2003 | 1063.46 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA, RG 703150-SSP/PB, RESIDENTE A RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, S/No, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/01/2003 | 1228.97 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/01/2003 | 300.00 | 00030568948831 | SUENIA AURELIANO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO-2002/JANEIRO-2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/01/2003 | 1689.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2003 | 180.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 228.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE BRITA DESTINADA A CONSTRUCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2003 | 98.80 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO E CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2003 | 43.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2003 | 68.80 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS PUBLICOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2003 | 349.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2003 | 505.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS: PRIMEIRO DE ABRIL, SEVERINO SIMOES, PAULO BRAZ, SEVERINO GREGORIO, AMTONIO LEITE, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, HIGINO MONTEIRO, AMARA ROCHA E VITALINO T. VASCONCELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2003 | 417.90 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/01/2003 | 19.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2003 | 120.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/01/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/01/2003 | 60.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO CANTEIRO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/01/2003 | 25.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIROS NO ABRIGO DE ONIBUS NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2003 | 94.72 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/01/2003 | 243.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2003 | 1990.20 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/01/2003 | 19.00 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2003 | 90.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/01/2003 | 107.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIA, PLACAS MNM-0006, MMO-7468, MNM-0392 E MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2003 | 30.58 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO, ENVIO DE CARTA COMERCIAL E VIA-SEDEX DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2003 | 117.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2003 | 11100.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INCENTIVO E GRATIFICACAO DO CADASTRO DO SUS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/01/2003 | 563.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/01/2003 | 268.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/01/2003 | 60.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 72.70 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF GONCALA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/01/2003 | 28.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2003 | 68.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 113.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF TIBURCIO XAVIER DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2003 | 199.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2003 | 102.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, ESTANDISLAU S. DA SILVA, CINCO VACAS E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2003 | 296.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2003 | 122.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2003 | 250.40 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2003 | 232.35 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 6.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2003 | 21.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/01/2003 | 25.60 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/01/2003 | 123.28 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2003 | 46.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2003 | 28.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/01/2003 | 9476.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2003 | 355.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS DA CINEP QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO DE CORTE E COSTURA E MODELAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/01/2003 | 506.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/01/2003 | 1335.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/01/2003 | 92.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/01/2003 | 11.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA COMISSAO DE LICITACAO E DO DEPARTAMENTO PESSOAL, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2003 | 28.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/01/2003 | 19.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE ENCOMENDA DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE BRASIL/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/01/2003 | 10538.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, na C/C 20.405, nesta data, correpsondente ao valor do INSS parte empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/01/2003 | 554.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/01/2003 | 63.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/01/2003 | 44.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 2/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 13/01/2003 | 189.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/01/2003 | 75.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/01/2003 | 7.09 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/01/2003 | 235.03 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/01/2003 | 650.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/01/2003 | 5749.84 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DO JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/01/2003 | 316.39 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/01/2003 | 409.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO E DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 13/01/2003 | 40.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 9758, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 13/01/2003 | 2625.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (24) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/01/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UMEIEF MARIA C. F. MOURA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. ***********PRORROGADA PARA 28/01/2003************* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/01/2003 | 40.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/01/2003 | 245.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000411 | 13/01/2003 | 2358.04 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/01/2003 | 556.47 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/01/2003 | 178.24 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 13/01/2003 | 40.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 17382, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 13/01/2003 | 537.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 13/01/2003 | 76.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/01/2003 | 82.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/01/2003 | 67.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/01/2003 | 225.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/01/2003 | 952.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/01/2003 | 243.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/01/2003 | 9.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/01/2003 | 1090.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/01/2003 | 230.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/01/2003 | 2870.63 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-5314, 9972-5305, 9972-5320, 9972-5304, 9971-0143, 9972-2137, 9972-2148 E 9972-1793, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/01/2003 | 415.79 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/01/2003 | 25.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 13/01/2003 | 35.43 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARPINTARIA E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/01/2003 | 149.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE AVISOS DESTA PREFIETURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/01/2003 | 96.50 | 00020482949449 | JOSEFA DUARTE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 03 A 31/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/01/2003 | 47.50 | 41123241000105 | AMARELAO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/01/2003 | 40.00 | 00011997577801 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/01/2003 | 241.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/01/2003 | 6.37 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROJETO PORTAL DA ALVORADA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/01/2003 | 153.00 | 00072727454449 | JOSEFA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa JOSEFA MARIA DAS NEVES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/01/2003 | 153.00 | 00020482647434 | MARIA DAS NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DAS NEVES BEZERRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/01/2003 | 183.50 | 00051805073400 | SEVERINO PAULO DE AMORIM FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. SEVERINO PAULO DE AMORIM FILHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 13/01/2003 | 295.91 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 13/01/2003 | 1211.09 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/01/2003 | 8400.00 | 00000261912453 | EVANDRO DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA A CONSTRUCAO DO ACUDE PUBLICO CATINGA DE PORCO NA FAZENDA FEIJAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/01/2003 | 200.00 | 00005298434479 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CATAVENTO NO SITIO POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/01/2003 | 44.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/01/2003 | 449.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/01/2003 | 30.25 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ADUTORA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/01/2003 | 170.83 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: TIGRE, FEIRA DO PEIXE, SANTA ROSA, PITOMBEIRA E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/01/2003 | 486.20 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: CORREDOR DE PETITA, JUREMA E GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/01/2003 | 2900.00 | 00118689000153 | R. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES: PINHOES, CAROA, LAGOA DOS MARRECOS, LAGOA DA CRUZ E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/01/2003 | 611.16 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/01/2003 | 1117.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA, RG 703150-SSP/PB, RESIDENTE A RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, S/No, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/01/2003 | 493.08 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA RECUPERACAO DE CARROCA E CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/01/2003 | 27.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/01/2003 | 412.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA CARPINTARIA, LIMPEZA URBANA E OFICINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/01/2003 | 66.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/01/2003 | 339.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/01/2003 | 66.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/01/2003 | 470.35 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 14/01/2003 | 5301.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES ODONTOLOGICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/01/2003 | 1550.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL EM EQUIPAMENTOS E CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000423 | 14/01/2003 | 2286.70 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/01/2003 | 104.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF PIO X, ALTO ALEGRE E CONJ. HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/01/2003 | 17.60 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA CONTA 58.045-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/01/2003 | 1400.00 | 40971392000150 | INTERFERRO COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS, SALA DE AULAS E AUDITORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 14/01/2003 | 150.00 | 00040370550404 | AJALMAR FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NO REPARO DO COMPRESSOR E CUICA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/01/2003 | 144.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S DOS SITIOS CAZUZINHA E RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/01/2003 | 144.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/01/2003 | 126.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/01/2003 | 205.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/01/2003 | 175.89 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/01/2003 | 633.05 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/01/2003 | 254.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2003 | 540.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PISO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/01/2003 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/01/2003 | 37.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/01/2003 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS E NUMEROS PARA RESIDENCIAS, DESTINADAS AS ARTERIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/01/2003 | 176.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 3/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/01/2003 | 6000.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a veiculacao de propagandas e chamadas de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/01/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PRESIDENTE E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000445 | 15/01/2003 | 2335.12 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000446 | 15/01/2003 | 1244.39 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/01/2003 | 7317.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/01/2003 | 7751.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/01/2003 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA O CONASEMS E COSEMS REF. AO PRIMEIRO SEMESTRE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/01/2003 | 34.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE SITUACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/01/2003 | 37.85 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/01/2003 | 20.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/01/2003 | 500.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/01/2003 | 1200.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/01/2003 | 2519.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COSNTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/01/2003 | 600.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/01/2003 | 37.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/01/2003 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAQUINA PARA BRACADEIRA DE POSTE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/01/2003 | 614.00 | 08994139000100 | CARLOS ANTONIO NEVES LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO SERVICO DE SOM E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/01/2003 | 77.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/01/2003 | 45.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/01/2003 | 669.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/01/2003 | 267.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS ALFREDO MAYER COM ABEL PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/01/2003 | 183.50 | 00004369367476 | ERLEIDE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ERLEIDE ALVES FEITOSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/01/2003 | 21.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/01/2003 | 21.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/01/2003 | 86.50 | 00004534165439 | CICERO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/01/2003 | 910.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE BICO NO NOVO MERCADO PUBLICO. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/01/2003 | 75.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ADUTORA DA ESCOLA DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/01/2003 | 769.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: CAZUZINHA, CRAIBEIRAS, SANTA ROSA, AREAL, CARNAUBA, PIO X, MATADOURO, FEIRA DO PEIXE, MANDACARU E BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/01/2003 | 229.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: PITOMBEIRA, GINASIO O NETAO E ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/01/2003 | 122.87 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: TIGRE, BNB, MANDACARU E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/01/2003 | 136.66 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DO DISTRITO DE PIO X E ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/01/2003 | 430.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DESTINADA AO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/01/2003 | 70.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NO PISO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/01/2003 | 270.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/01/2003 | 16.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/01/2003 | 1668.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/01/2003 | 132.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/01/2003 | 32.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/01/2003 | 42.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/01/2003 | 80.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/01/2003 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/01/2003 | 45.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXA DE AR-CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/01/2003 | 32.23 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENVIADOS A CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/01/2003 | 175.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/01/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/01/2003 | 88.50 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 17964, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/01/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/01/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/01/2003 | 1521.43 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM DOCUMENTOS DESTINADOS A CELEBRACAO DE CONVENIO COM A ADENE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/01/2003 | 280.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA OS SETORES DE: PESSOAL, TRIBUTOS E INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/01/2003 | 8.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, TIPO CARTA COMERCIAL, DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/01/2003 | 1900.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO E PLANTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/01/2003 | 344.01 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000500 | 17/01/2003 | 265.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000501 | 17/01/2003 | 179.60 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/01/2003 | 4.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/01/2003 | 548.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0000508 | 17/01/2003 | 15482.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0000509 | 17/01/2003 | 14614.84 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/01/2003 | 449.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/01/2003 | 179.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX E COMERCIAL DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DP HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/01/2003 | 50.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) E AMBULANCIA (MOQ-2143), QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 123 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 5571, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/01/2003 | 70.00 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESA COM COMBUSTIVEL DO VEICULO PIC-UP, PLACA MOW-4420, QUANDO DA VIAGEM DE FUNCIONARIO DA VIGILANCIA SANITARIA A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 3422, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/01/2003 | 950.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROJETO E PLANTA DO LOTEAMENTO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DA FUNASA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/01/2003 | 255.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/01/2003 | 2174.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS E PIPA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/01/2003 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/01/2003 | 277.21 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/01/2003 | 7797.50 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/01/2003 | 60.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM RECONDICIONAMENTO DE PECAS DO DESSALINIZADOR DO ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/01/2003 | 14.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/01/2003 | 746.05 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DO MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA NA PERFURACAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: VOLTA DO RIO, MARACAJA, FORMIGUEIRO, LAGOA DA COBRA, PINHOES, CAROA, LAGOA DOS MARRECOS, LAGOA DA CRUZ E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/01/2003 | 180.00 | 05130277000152 | ANNE CHRISTINE GOMES PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA NA PERFURACAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: VOLTA DO RIO,MARACAJA, FORMIGUEIRO, LAGOA DA COBRA, PINHOES, CAROA, LAGOA DOS MARRECOS, LAGOA DA CRUZ E PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/01/2003 | 200.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE ELETRICA PARA ATENDER O DESSALINIZADOR DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/01/2003 | 291.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/01/2003 | 2226.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-5314, 9972-5305, 9972-5320, 9972-5304, 9971-0143, 9972-2137, 9972-2148 E 9972-1793, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/01/2003 | 612.00 | 00027782549434 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 7/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/01/2003 | 135.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PISO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/01/2003 | 14.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA BICA DO NOVO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/01/2003 | 399.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/01/2003 | 60.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DOS TRATORES FORD E VALMET E NO ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E D-20 (MNM-9132) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/01/2003 | 88.00 | 00054835879449 | ALUISIO LINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSE ILTON DA SILVA, RG 1150219, RESIDENTE NA RUA PROJETADO DO BAIRRO VARZEA REDONDA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/01/2003 | 742.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/01/2003 | 273.88 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/01/2003 | 19.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/01/2003 | 35.22 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/01/2003 | 397.15 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/01/2003 | 245.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/01/2003 | 65.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DE FAX MODEM DESTINADA A COMPUTADOR DA SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/01/2003 | 582.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/01/2003 | 72.00 | 00075249260497 | OSTIVAL BATISTA GOUVEIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE AGENTE AMBIENTAL PARA TREINAMENTO DE INFORMATICA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/01/2003 | 415.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/01/2003 | 322.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/01/2003 | 612.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 8/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO NO V CURSO EM SAUDE BUCAL, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/01/2003 | 336.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO NO V CURSO EM SAUDE BUCAL, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/01/2003 | 112.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/01/2003 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ADUBACAO DO MINI-CAMPO DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/01/2003 | 15.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/01/2003 | 80.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR DO VEICULO TOWNER, PLACA MNM-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/01/2003 | 558.34 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/01/2003 | 27.28 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/01/2003 | 32.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/01/2003 | 267.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2774 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/01/2003 | 1118.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/01/2003 | 570.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TAXI E MOTO-TAXI PARA SERVICOS DA PARTE SOCIAL DO PROGRAMA DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/01/2003 | 266.56 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/01/2003 | 349.00 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/01/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/01/2003 | 17.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/01/2003 | 268.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/01/2003 | 68.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 4/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/01/2003 | 14.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 5/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/01/2003 | 92.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS FESTEJOS POPULARES DO PAVILHAO DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/01/2003 | 376.20 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/01/2003 | 68.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA ALIMENTACAO DE PEIXES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/01/2003 | 59.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/01/2003 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO BANCO REAL-ICMS, EM FAVOR DE A UNIAO , POR CONTA DA VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/01/2003 | 8.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/01/2003 | 119.00 | 00038767716415 | GENIVAL BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES, QUANDO DO CURSO DE PEDAGOGIA, PROMOVIDO PELA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/01/2003 | 323.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS FREEZERS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/01/2003 | 62.08 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/01/2003 | 140.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/01/2003 | 5420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2003 | 7400.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/01/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/01/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/01/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/01/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/01/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/01/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MOTORISTAS, AUXILIARES DE SERVICOS E ESTAGIARIOS, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/01/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/01/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/01/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/01/2003 | 150.00 | 00054158044472 | ESTER BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRa ESTER BEZERRA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/01/2003 | 150.00 | 00003983987478 | DEIVID MARINALDO GONCALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. DEIVID MARINALDO GONCALVES MONTEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/01/2003 | 543.25 | 07298995000915 | TEBASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/01/2003 | 2043.00 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES DE ENXOVAIS DE BEBES A GRUPOS DE GESTANTES, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/01/2003 | 90.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. VALCIR NEVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/01/2003 | 196.00 | 00005298434479 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/01/2003 | 1782.88 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO ATRAVES DA CONTA DO ICMS (BC. REAL), EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA, CONFORME CONVENIO No 011/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/01/2003 | 80.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DO POCO DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/01/2003 | 8095.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE PADUA ALVES GOMES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da turma de pedreiros e serventes pelos servicos de recuperacao do predio onde funcionou a filarmonica municipal, localizado na rua Francisco de Melo. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/01/2003 | 432.00 | 00056982500497 | JANDIRA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO ESPOSO DA SRa JANDIRA PEREIRA DA SILVA, O SR. SEVERINO ALVES DA SILVA, CONF. FOLHA, XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/01/2003 | 80.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/01/2003 | 70.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/01/2003 | 402.67 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/01/2003 | 30.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/01/2003 | 1044.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 23/12 A 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/01/2003 | 1620.68 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS SALAS DE AULAS, AUDITORIO E BANHEIRO NOVOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/01/2003 | 3129.00 | 02158554000147 | JOSELITON MARQUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/01/2003 | 3.84 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE TARIFA BANCARIA-CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA C/C 185-5 (BC. REAL/ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/01/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/01/2003 | 17.38 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE TARIFA BANCARIA-TAXA CHEQUE SUPERIOR, DEBITADA NA CONTA DO ICMS (BC. REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/01/2003 | 2527.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/01/2003 | 6431.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/01/2003 | 195.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/01/2003 | 18778.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/01/2003 | 40309.35 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/01/2003 | 15840.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/01/2003 | 122.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/01/2003 | 18292.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/01/2003 | 325.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NOS TRATORES: FORD, VALMET E MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 23/01/2003 | 429.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/01/2003 | 950.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 23/01/2003 | 18659.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/01/2003 | 1452.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2003 | 97.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2003 | 21.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO POCO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2003 | 6400.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/01/2003 | 200.00 | 00083963570482 | JOSE CARLOS PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/01/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2003 | 219.96 | 00000000000000 | ABRIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL/2003 DA REVISTA VEJA, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2003 | 10.80 | 70131875000108 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2003 | 713.63 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS E TOALHAS PARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2003 | 158.38 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPONS FISCAIS 128610, 128762 E 129103 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 4033, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2003 | 57.36 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 6204 E 46237, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/01/2003 | 56.00 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 0048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2003 | 39.50 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 0539, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2003 | 40.00 | 70131875000108 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2003 | 110.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2003 | 70.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2003 | 1023.19 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE: CAMA, MESA, BANHO E VESTUARIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2003 | 10007.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2003 | 29565.25 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/01/2003 | 24.00 | 00029958261472 | TEREZA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM TUBERCULOSE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/01/2003 | 192.00 | 00098147676468 | SANDRA VALERIA MENDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO EM CHAGAS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 04/12/2002 A 31/01/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2003 | 65.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 5714, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2003 | 70.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2003 | 596.50 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 02 A 23/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/01/2003 | 246.62 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/12/2002 A 21/01/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/01/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/12/2002 A 20/01/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/01/2003 | 18.03 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/12/2002 A 21/01/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/01/2003 | 120.00 | 00039920739472 | MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE SERVICOS RADIOLOGICOS REALIZADOS NO FILHO DA SRa MARIA DE FATIMA BARROS DE SOUSA, O MENOR JEFERSON BARROS DE S. CORREIA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXA, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/01/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.373-8 (SETRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.544-2 (AG. JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 58.071-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 5.166-7 (F. M. DE ASSISTENCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/01/2003 | 200.00 | 00002340868408 | CARLOS ANDRE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2003 | 165.54 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.185-4 (ECD FNS MS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.404-7 (AC ESTRATE-FNS-MS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 7.534-5 (VIG. SANITARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/01/2003 | 1200.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. JANEIRO/2003, CONF. LEI 773/21.12.99, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 58.023-6 (FUNDEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/01/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/01/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22.373-5 (IPTU). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 24.507-0 (ALVARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 7.247-8 (FOPAG-CAMARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/01/2003 | 750.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA C/C 20.405-6 (F.P.M.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2003 | 668.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/01/2003 | 950.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE: CAMA, MESA E BANHO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2003 | 375.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/01/2003 | 180.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2003 | 76.16 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2003 | 1350.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2003 | 300.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0000676 | 30/01/2003 | 1305.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME, PEDRAS E ENTULHOS PARA AS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2003 | 7.50 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2003 | 384.60 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2003 | 33.60 | 00004587639427 | JOSE JOAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA INSTALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2003 | 653.70 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, REF. AO PERIODO DE 18/12/2002 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/01/2003 | 409.30 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/01/2003 | 190.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/01/2003 | 776.80 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NAS LOCALIDADES RURAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, REF. AO PERIODO DE 20/12/2002 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2003 | 250.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AOS PROFESSORES DA UEPB QUANDO DA REALIZACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2003 | 1625.28 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2003 | 11.16 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A DESCONTO DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA CONTA 185-5 (BANCO REAL-ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/01/2003 | 200.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCEANO DE OLIVEIRA, S/No, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2003 | 10.96 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do IPAMS, parte empresa, sobre fopag dos servidores da Camara, ref.; 01-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2003 | 317.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2003 | 184.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA OS TECNICOS DA CINEP DO SEBRAE, QUANDO DA REALIZACAO DOS CURSOS DE COSTURA E SABER VENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122002 | 0000685 | 30/01/2003 | 2000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/01/2003 | 180.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2003 | 7.50 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO PARA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2003 | 60.00 | 00076001873453 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DO POCO AMAZONAS DO SITIO OITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2003 | 314.50 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/01/2003 | 97.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/01/2003 | 195.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/01/2003 | 246.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS EM VARIOS SITIOS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/01/2003 | 20.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000697 | 31/01/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0000707 | 31/01/2003 | 681.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/01/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATOS, DEBITADO NA C/C 5.397-X (DIVERSOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROJETO ALVORADA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0000721 | 31/01/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2003 | 3.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/01/2003 | 2158.54 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE 11/1974 E 10/1974, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/01/2003 | 270.40 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/01/2003 | 54.78 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2003 | 492.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS 02 POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2002 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INCLUSAO DE MATERIAS NO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000699 | 31/01/2003 | 25.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000700 | 31/01/2003 | 775.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2003 | 70.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 1.192-4 (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0000708 | 31/01/2003 | 1021.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TOWNER, PLACA MMS-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000709 | 31/01/2003 | 3922.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000715 | 31/01/2003 | 1297.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000717 | 31/01/2003 | 3026.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/01/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/01/2003 | 20.90 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 58814, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/01/2003 | 40.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3406, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/01/2003 | 130.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28.731-8 (SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000696 | 31/01/2003 | 125.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 58.048-7 (FMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADO NA C/C 58.044-9 (PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2003 | 1668.30 | 41127275000178 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0000710 | 31/01/2003 | 3518.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-AMBULANCIA (MOQ-2143); 3-AMBULANCIA (MNM-0006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000711 | 31/01/2003 | 3887.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 4-AMBULANCIA (MMO-7468); 5-FIAT (MOW-4420); 6-L-300 (MMS-5883); 7-AMBULANCIA (MNM-0392). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000712 | 31/01/2003 | 1821.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000716 | 31/01/2003 | 2342.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/01/2003 | 200.00 | 00010886613434 | MANOEL SEVERO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, DESTINADO AO ALOJAMENTO DE MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2003 | 37.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2003 | 40.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7135, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/01/2003 | 22.50 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 46261, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/01/2003 | 81.20 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) E AMBULANCIA (MOQ-2143) QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 4866 E 129784, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/01/2003 | 500.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NO PROCESSAMENTO E DIGITACAO DE AIH S, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/01/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2003 | 24840.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLGICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/01/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/01/2003 | 2178.49 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/01/2003 | 171.41 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/01/2003 | 40.10 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/01/2003 | 131.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/01/2003 | 392.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FISIOTERAPIA, VIGILANCIA AMBIENTAL, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/01/2003 | 3578.45 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/01/2003 | 273.50 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE LEIS E DECRETOS MUNICIPAIS NO MENSARIO OFICIAL, CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000698 | 31/01/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2003 | 455.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000713 | 31/01/2003 | 3828.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000714 | 31/01/2003 | 7358.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/01/2003 | 74.55 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/01/2003 | 95.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/01/2003 | 200.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0000694 | 31/01/2003 | 125.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/01/2003 | 705.21 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2003 | 879.97 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2003 | 69.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2003 | 1010.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2003 | 700.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2003 | 61.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS E CESTOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/02/2003 | 487.50 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS E CALCAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DO GRUPO DE CAPOEIRA DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO, QUANDO DA APRESENTACAO DIVULGANDO CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2003 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2003 | 235.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2003 | 1659.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2003 | 35.00 | 00042104890420 | PEDRO GONCALVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA GERAL DA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2003 | 32.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2003 | 534.66 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/02/2003 | 350.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/02/2003 | 300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE CONVOCANDO PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DURANTE 02 DIAS POR SEMANA, TOTALIZANDO 08 DIAS AO MES, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2003 | 24.00 | 00087277840453 | BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 9/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2003 | 20.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 10/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 58.071-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa por emissao de extrato efetuado na conta 7.525-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa bancaria efetuado na conta 1.192-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2003 | 15.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/02/2003 | 200.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MATRICULAS DE ALUNOS E TREINAMENTO DE PROFESSORES DURANTE 08 DIAS POR MES, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/02/2003 | 1650.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE PRE-FABRICADA DESTINADA A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2003 | 160.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/02/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO AOS SABADOS DAS 11:00 AS 12:00HS COM INFORMES DA PREFEITURA DE SUME, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2003 | 336.00 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PORTAL DA ALVORADA E DIVULGACAO DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2003 | 220.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DO PESSOAL DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/02/2003 | 54.20 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO CAITITU E DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2003 | 213.00 | 00017638704487 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 01 BICA PARA O MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/02/2003 | 65.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/02/2003 | 5.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTA ROSA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/02/2003 | 95.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENENO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/02/2003 | 50.00 | 00005800830479 | SIMONE JUVENCIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADA A SRa SIMONE JUVENCIO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2003 | 50.00 | 00099141221400 | MOACIR GOMES BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. MOACIR GOMES BESERRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/02/2003 | 300.00 | 00011367802890 | MARIA SALETE GOMES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, NA SRa MARIA SALETE GOMES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/02/2003 | 25.00 | 00038734664491 | TEREZINHA CORDEIRO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU, DESTINADA A SRa TEREZINHA CORDEIRO ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2003 | 18.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2003 | 12.50 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/02/2003 | 71.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE OBRAS A SERVICO DA PREFIETURA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/02/2003 | 17.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2003 | 108.40 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/02/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 DO DNOCS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 28.761-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA DA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.544-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.711-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.166-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.534-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.044-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.247-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/02/2003 | 20.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 16/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/02/2003 | 72.00 | 00020561989400 | MARIA JOSE RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 17/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/02/2003 | 160.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 11/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/02/2003 | 120.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 12/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/02/2003 | 112.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 13/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/02/2003 | 180.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 14/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/02/2003 | 168.00 | 00051804760463 | GLORIA MARIA DE SOUZA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 15/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/02/2003 | 18.60 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/02/2003 | 36.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2003 | 130.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/02/2003 | 38.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2003 | 333.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2003 | 1700.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FICHAS E BLOCOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2003 | 23.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/02/2003 | 75.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/02/2003 | 815.15 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE SALAS DE AULA, AUDITORIO E BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/02/2003 | 700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/02/2003 | 10.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2003 | 44.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2003 | 180.00 | 00080593283449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LANTERNAGEM E PINTURA DE 02 FREEZERS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2003 | 130.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE 02 FREEZERS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2003 | 205.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2003 | 417.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E SEMENTES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2003 | 200.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA PEIXES E AVESTRUZ DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2003 | 26.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A GRAVACOES DE SESSOES DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/02/2003 | 100.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2003 | 1880.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2003 | 19.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/02/2003 | 98.70 | 08521080000132 | MOACIR NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS FORRAS DAS PORTAS DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/02/2003 | 148.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2003 | 35.00 | 00068419953415 | MARCOS JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MARCENARIA NOS BANQUINHOS DOS BOXES DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2003 | 197.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ANTENAS DE CELULAR DOS SITIOS CONCEICAO E CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2003 | 60.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MULTIMETRO DESTINADO A ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2003 | 385.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2003 | 720.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2003 | 150.00 | 00080591396491 | AUREA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CURSO DO SENAI DE ELETRICISTA INDUSTRIAL PARA O FILHO DA SRa AUREA PEREIRA DA SILVA, O SR. IVAN PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO OS MESMOS PESSOASCARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2003 | 183.00 | 00051805197487 | PATRICIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa PATRICIA IOLANDA BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2003 | 947.70 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2003 | 1110.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/02/2003 | 434.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, BORRACHARIA, CARROCAO DE MADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 06/02/2003 | 39.00 | 00083961720487 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/02/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA CONTA 58.045-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/02/2003 | 107.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PARA A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2003 | 507.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2003 | 160.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETOQUES NO RODAPE E LATERAL SUPERIOR DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2003 | 974.64 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLICACAO DE TEXTURA E PINTURA EM SALAS, AUDITORIO E BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/02/2003 | 492.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TANQUE DE PEIXES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2003 | 387.68 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/02/2003 | 120.00 | 24569527000108 | MIGUEL SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/02/2003 | 313.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2003 | 220.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SOLDAGEM E RETOQUS NA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2003 | 12.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/02/2003 | 587.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES E DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS INGA E BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2003 | 1525.00 | 41211830000145 | ASS.DOS MORADO.DA BACIA DO ACUDE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/02/2003 | 1325.00 | 01342894000160 | ASSOC. RURAL BENEFIC. DE TERRA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES DE TERRA VERMELHA, TIGRE, ABERTAS, CONCEICAO DE CIMA, CHORAO E GREGORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2003 | 35.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2003 | 2900.00 | 00118689000153 | R. M. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA PERFURATRIZ DO DNOCS QUE ESTA PRESTANDO SERVICOS A ESTA PREFEITURA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES: SERROTE VERDE, CARNAUBA DE CIMA, SANTO AGOSTINHO, SINCHO, CRAIBEIRAS, MACAMBIRA, SANTA ROSA, ANGICO TORTO, POCO ESCURO E MALHADA DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/02/2003 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2003 | 51.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTOES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/02/2003 | 32.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 46318, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2003 | 40.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 131058, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/02/2003 | 300.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXEMPLARES DO JORNAL O VIP COM DIVULGACAO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. EXEMPLARESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/02/2003 | 82.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/02/2003 | 899.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2003 | 760.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/02/2003 | 263.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110 E 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/02/2003 | 1030.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/02/2003 | 7.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/02/2003 | 3190.05 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 180 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS SALAS DE AULAS E PISO DO AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2003 | 50.00 | 00008656797468 | EVERALDO ISAIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 30028, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/02/2003 | 343.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCAPUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/02/2003 | 506.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/02/2003 | 275.00 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DE MELHORIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2003 | 37.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/02/2003 | 558.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2003 | 7.28 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEGRAMAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/02/2003 | 251.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/02/2003 | 1772.00 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 100 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/02/2003 | 180.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SR. SEVERINO ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/02/2003 | 100.00 | 00076201090800 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. DAMIAO BEZERRA DA SILVA, CONX. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2003 | 53.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2003 | 780.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/02/2003 | 300.00 | 00014569000134 | JOSE CLAUDINO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARACONSTRUCAO DA CASA DO SR. JOSE CLAUDINO DE FREITAS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO E NOTA FISCAIS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/02/2003 | 223.20 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/02/2003 | 37.20 | 00004086512882 | SEVERINO ESTENDISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/02/2003 | 9281.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/02/2003 | 1607.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO P.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/02/2003 | 14866.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10/02/2003, relativo a parte da empresa na contribuicao para o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/02/2003 | 2243.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/02/2003 | 1798.80 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/02/2003 | 2710.20 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0000892 | 10/02/2003 | 5673.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 18/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2003 | 20.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2003 | 1535.23 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2003 | 338.07 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2003 | 1705.00 | 04493054000197 | LAPID ART - MARMORES & GRANITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BANCADA PARA O LABORATORIO DE ANALISES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2003 | 1285.00 | 04493054000197 | LAPID ART - MARMORES & GRANITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA DE ACABAMENTO DA BANCADA DO LABORATORIO DE ANALISES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2003 | 14.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO PARA MEDICOS E PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2003 | 795.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2003 | 195.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2003 | 125.68 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0000926 | 11/02/2003 | 14299.25 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/02/2003 | 233.10 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/02/2003 | 144.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CURSO DO SEBRAE SABER EMPREENDER DA ASMICROS, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/02/2003 | 240.00 | 00071438017472 | GILDASIO PINHEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE NO PERIODO DE 01/02 A 31/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2003 | 128.33 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A TREINAMENTO DE PROFESSORES E MATRICULA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2003 | 645.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2003 | 600.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE ARBITRAGEM E APOIO DO CAMPEONATO SUMEENSE SUB-20/2003 REALIZADO NO PERIODO DE 26/01 A 31/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/02/2003 | 195.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2003 | 17.60 | 00099140934420 | ROSILDA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa ROSILDA BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/02/2003 | 72.54 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/02/2003 | 174.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2003 | 550.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: CARRO QUEBRADO, CONJ. HAB. S. VITORINO, TIGRE, SANTA ROSA, RIACHO DA ROCA, BANQUINHO, PITOMBEIRA, OITI E RESERVAS DO BANQUINHO E CARRO QUEBRADO E MONTAGEM DO PAINEL DA BOMBA DOS SITIOS PITOMBEIRA E CHORAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/02/2003 | 350.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/02/2003 | 1281.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00080534260420 | ANTONIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 01 CASA DESTINADA A SRa MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2003 | 763.60 | 00058942815472 | JOAO FLORENCIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE QUEBRA E CORTE DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ. | 10222002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/02/2003 | 846.60 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM QUEBRA E CORTE DE PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ. | 10222002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/02/2003 | 26.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/02/2003 | 38.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/02/2003 | 729.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/02/2003 | 4200.00 | 00067580769468 | FRANCISCO PAULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA BUSTO DE BRONZE 50cm DO EX-PREFEITO NEWTON LEITE RAFAEL DESTINADO A AVENIDA DE MESMO NOME. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/02/2003 | 76.80 | 00020482949449 | JOSEFA DUARTE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 01/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/02/2003 | 22.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/02/2003 | 621.01 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/02/2003 | 2134.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/02/2003 | 25.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/02/2003 | 15.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/02/2003 | 188.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/02/2003 | 79.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 25.653-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/02/2003 | 52.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/02/2003 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/02/2003 | 440.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2003 | 38.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2003 | 205.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122002 | 0000947 | 13/02/2003 | 2000.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2003 | 650.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2003 | 611.78 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2003 | 8.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO AO UMEIEF NECO SOARES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2003 | 30.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 30,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A PATROL DO DER NAS ESTRADAS DAS LOCALIDADES CABECA BRANCA E PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2003 | 50.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS A CIDADE DE RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2003 | 125.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATRO MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2003 | 340.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE PNEUS DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2003 | 100.00 | 00002570759414 | GENIVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. GENIVAL JOSE DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2003 | 70.00 | 00002129435459 | HELENO FERNANDES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. HELENO FERNANDES DE LIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2003 | 154.00 | 00092823181172 | WELLINGTON DE MEDEIROS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. WELLINGTON DE MEDEIROS MARTINS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2003 | 100.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. FERDINANDO SILVA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/02/2003 | 150.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRINALDAS DESTINADAS AO VELORIO DO EX-PREFEITO DESTE MUNICIPIO SR. NEWTON LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/02/2003 | 28.80 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DAS ATIVIDADES DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DA FUNASA DE CONSTRUCAO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/02/2003 | 123.00 | 02254657000100 | DOCERIA CHEZ VOUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DA 3a IDADE QUANDO EM PASSEIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/02/2003 | 456.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TREINAMENTO DE BENEFICIADOS COM PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE 77 BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/02/2003 | 249.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/02/2003 | 101.68 | 00000910384487 | SEVERINO SIMOES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AO DISTRITO DE PIO X NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/02/2003 | 21.00 | 00020296509434 | EUCLIDES PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AREIA PARA O CALCAMENTO DA RUA ALICE JAPIASSU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362002 | 0000969 | 14/02/2003 | 17805.88 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E AVENIDA NEWTON LEITE RAFAEL, REF. A LICITACAO CARTA-CONVITE 36/2002, DE 02/7/2002 E CONVENIO 5/2002. | 10242002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372002 | 0000970 | 14/02/2003 | 1642.49 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COM. E REP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO ADITIVO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO O BAIRRO ALTO DO CEMITERIO, REF. A LICITACAO CARTA-CONVITE 27/2002, DE 2/7/2002 E CONVENIO 5/2002. | 10252002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/02/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/02/2003 | 90.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 132258 E 248496, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/02/2003 | 14.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA SEDEX PARA COMISSAO DE LICITACAO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/02/2003 | 35.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/02/2003 | 28.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/02/2003 | 19.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA SEDEX DAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/02/2003 | 70.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 17707 E 132111, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2003 | 50.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PLACA MNM-0392 QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 19441 E 140695, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/02/2003 | 21.15 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 19491, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/02/2003 | 21.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/02/2003 | 1177.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/02/2003 | 780.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/02/2003 | 360.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/02/2003 | 17.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/02/2003 | 875.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES EM COMUNIDADES RURAIS DA CONCEICAO, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2003 | 340.00 | 01475521000168 | REPRESENTACAO E MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2003 | 1707.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2003 | 25.00 | 12609475000169 | REFRIGERACAO ZERO GRAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000997 | 17/02/2003 | 1227.83 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0000998 | 17/02/2003 | 866.24 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2003 | 98.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2003 | 123.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/02/2003 | 298.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/02/2003 | 453.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/02/2003 | 550.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLAC MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/02/2003 | 108.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA E COORDENACAO DOS INTERESSES COMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O EXERCICIO DO ANO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/02/2003 | 700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/02/2003 | 200.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/02/2003 | 286.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS 01/2003 E DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 01/2003, NO JORNAL O NORTE, CONF. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2003 | 50.00 | 00005861118400 | AUDIENE MARIA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SRa AUDIENE MARIA LEITE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E NOTA FISCAL ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/02/2003 | 171.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DA FUNASA DE CONSTRUCAO DE 48 BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/02/2003 | 100.00 | 00076453588404 | RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/02/2003 | 8.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/02/2003 | 1634.42 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO ATRAVES DA CONTA DO ICMS (BC. REAL), EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA, CONFORME CONVENIO No 011/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/02/2003 | 72.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DE PEIXES PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/02/2003 | 189.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/02/2003 | 60.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/02/2003 | 120.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE TECIDO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/02/2003 | 838.65 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/02/2003 | 42.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HABILITACAO DA LINHA TELEFONICA 353-2298 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/02/2003 | 462.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/02/2003 | 920.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/02/2003 | 75.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHEMANTO, BALANCEAMENTO E CAMBEGENS NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/02/2003 | 44.79 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0001016 | 18/02/2003 | 632.90 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0001017 | 18/02/2003 | 50.85 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/02/2003 | 67.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ALCOOL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/02/2003 | 384.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/02/2003 | 19.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/02/2003 | 294.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/02/2003 | 158.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/02/2003 | 263.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 19/02/2003 | 971.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/02/2003 | 605.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 19/02/2003 | 63.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 19/02/2003 | 306.48 | 02773629000280 | XEROX COM. IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 UNIDADES DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 19/02/2003 | 363.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCADA PARA FISCALIZACOES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/02/2003 | 51.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 19/02/2003 | 651.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/02/2003 | 162.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/02/2003 | 31.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 19/02/2003 | 65.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 19/02/2003 | 21.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/02/2003 | 59.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/02/2003 | 486.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 19/02/2003 | 180.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO ACIDENTADO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 19/02/2003 | 84.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/02/2003 | 2862.50 | 01342894000160 | ASSOC. RURAL BENEFIC. DE TERRA VERMELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES DE TERRA VERMELHA, TIGRE, ABERTAS, CONCEICAO DE CIMA, CHORAO, GREGORIO E POCO DO QUINCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/02/2003 | 1950.00 | 41211830000145 | ASS.DOS MORADO.DA BACIA DO ACUDE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE DE PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/02/2003 | 2850.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPO DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES DE PAU DARCO, CAICARA, PIO X E BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/02/2003 | 937.50 | 00003257895410 | LUIZA MARIA DINIZ MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/02/2003 | 775.00 | 00064742571800 | JOAO ROSILDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2003 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2003 | 69.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/02/2003 | 72.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/02/2003 | 180.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/02/2003 | 2480.00 | 66917295000173 | SANTA LYDIA COM. DE PRODUTOS P/ LABORATORIOS E MED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/02/2003 | 30.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 19/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/02/2003 | 1782.48 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE DIVISORIAS DA UNIDADE DO PSF IV PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E CONSULTORIO CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/02/2003 | 286.51 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE DIVISORIAS NA UNIDADE DO PSF IV PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA E CONSULTORIO CLINICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/02/2003 | 727.24 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E RECOLHIMENTO DE EXAMES NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA NO SETOR DE CONTROLE, REGULACAO E AVALIACAO NA AREA DE PROGRAMACAO FISICO ORCAMENTARIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/02/2003 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001075 | 20/02/2003 | 16000.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VEICULO UNO MILLE DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/02/2003 | 2400.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/02/2003 | 900.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO E RECUPERACAO NO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2003 | 160.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2003 | 66.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2003 | 7900.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/02/2003 | 450.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2003 | 117.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS COM OS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DE CONTRUCAO DE 55 CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/02/2003 | 285.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADO A VEICULOS UTILIZADOS NAS VISITAS DO PROGRAMA DA FUNASA DE MELHORIAS SANITARIAS NA CONSTRUCAO DE BANHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/02/2003 | 80.00 | 00004618281464 | JOSEFA QUITERIA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A FILHA DA SRa JOSEFA QUITERIA DE ARAUJO, A MENOR GILMARA ALVES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/02/2003 | 651.00 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/02/2003 | 50.00 | 00020307527468 | MARIA DOS ANJOS FERREIRA MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DOS ANJOS FERREIRA MAIA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/02/2003 | 116.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DOCUMENTOS E FICHAS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA (RG 6737566 - SSP/PE), RUA SEVERINOSIMOES, 38; 2-SEVERINA FEITOSA DO S. MATIAS (RG 3041187), RUA VICENTE MATIAS, 18; 3-JEAN CARLOS CHAVES (RG 1336230 - SSP/PB), RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 137. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/02/2003 | 2500.00 | 08852998000164 | INSTITUTO DE TISIOLOGIA E PNEUMOLOGIA DE CAMPINA G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICO HOSPITALAR PRESTADOS AO SR. ARGEMIRO ISOLINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/02/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2003 | 630.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/02/2003 | 63.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/02/2003 | 336.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAIO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E ORDENS DE COMPRA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/02/2003 | 580.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/02/2003 | 1610.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2003 | 94.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, TESOURARIA E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/02/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/02/2003 | 823.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/02/2003 | 515.70 | 02195267000107 | COMERCIAL FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO JURICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/02/2003 | 480.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CALENDARIOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/02/2003 | 15.89 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A TAXA DE CHEQUE SUPERIOR, DEBITADO NA CONTA 185-5 (BANCO REAL-ICMS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/02/2003 | 336.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E ORDENS DE COMPRAS DESTINADAS AO GABITETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE OBRAS E ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/02/2003 | 277.50 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VEREADORES E CONVIDADOS QUANDO DA POSSE DA ATUAL MESA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/02/2003 | 171.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO EXPEDIENTE DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/02/2003 | 248.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E MEMORANDO PARA A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/02/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/02/2003 | 132.20 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA 2003 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/02/2003 | 184.46 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/02/2003 | 248.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E ORDEM DE COMPRAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/02/2003 | 5770.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/02/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/02/2003 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/02/2003 | 3030.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/02/2003 | 3210.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES E ESTAGIARIOS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/02/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/02/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/02/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/02/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/02/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/02/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/02/2003 | 10157.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2003 | 270.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2003 | 39.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 20/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2003 | 300.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 21/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2003 | 96.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 22/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/02/2003 | 1200.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/02/2003 | 60.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2003 | 57.65 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 845 E 29070, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/02/2003 | 370.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/02/2003 | 749.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/02/2003 | 124.90 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) E AMBULANCIA (MOQ-2143) QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 19510, 4529 E 133935, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/02/2003 | 20.00 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 5094, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/02/2003 | 405.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/02/2003 | 1452.64 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/02/2003 | 749.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA 20.405-6 (F.P.M.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2003 | 105.60 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA DA CIDADE A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2003 | 47.30 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSESSORIA DO PREFEITO, TESOURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/02/2003 | 31.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, TIPO COMERCIAL, DA COMISSAO DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/02/2003 | 258.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/02/2003 | 50.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE, QUANDO DA VIAGEM DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR O VEICULO CITADO ADQUIRIDO ATRAVES DA LICITACAO 10/2003 DE 19/2/2003, CONF. CUPOM FISCAL 2414, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/02/2003 | 3900.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALACOES ELETRICAS DAS SALAS DE AULAS E AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2003 | 252.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2003 | 21.60 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE MONTEIRO/PB E NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/02/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/02/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 16/01 A 28/2/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/02/2003 | 330.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/02/2003 | 19.99 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 19613, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2003 | 1080.00 | 05313783000187 | ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX ATESTADOS DE OBITOS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/02/2003 | 232.19 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/02/2003 | 1040.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/2/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/02/2003 | 340.46 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/02/2003 | 550.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5305, 9972-5314, 9972-2148 E 9972-1793, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 21/02/2003 | 119.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/02/2003 | 136.66 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: FEIRA DO PEIXE, MANDACARU E SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/02/2003 | 14.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/02/2003 | 283.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES DE: BANQUINHO, FEIRA DO PEIXE, POCO DA PEDRA, VARZEA REDONDA E INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2003 | 1270.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE BOMBAS DE CATAVENTOS DO POCOS DAS LOCALIDADES: CARNAUBA DE CIMA, AREAL, ORIENTE, POCO ESCURO, CABECA BRANCA I e II, PINICA PAU, CAITITU, GREGORIO, PATIO, OLHO DAGUA BRANCO, SANTO AGOSTINHO, BALANCO, CAZUZINHA E QUIVUNGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2003 | 2330.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: PITOMBEIRA, PATIO, AREAL, CARNAUBA DE CIMA E CAZUZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/02/2003 | 16.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/02/2003 | 12.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VIGILANTE DA SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/02/2003 | 148.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/02/2003 | 90.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/02/2003 | 56.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/02/2003 | 80.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/02/2003 | 281.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2003 | 200.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2003 | 736.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES: VALMET I e II, FORD E MASSEUY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2003 | 392.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET-88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/02/2003 | 17.71 | 00004538720429 | ANA MARIA SIMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA SRa ANA MARIA SIMIAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2003 | 60.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2003 | 47.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/02/2003 | 60.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/02/2003 | 20.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS A CONFECCAO DE CESTAS NA UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/02/2003 | 105.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADO A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/02/2003 | 148.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/02/2003 | 400.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/02/2003 | 67.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2003 | 103.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2003 | 37.90 | 00043609384468 | ROSIMERE MERICE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SUPERVISORES DO PCN`S QUANDO EM ENCONTRO EM MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2003 | 78.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUANDO EM TREINAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2003 | 43.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/02/2003 | 30.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIATURA POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2003 | 300.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE AGENDA PARA DIVULGACAO DAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2003 | 447.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS 02 POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2003 | 84.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO SEBRAE QUANDO DO CURSO SABER VENDER, PESSOAL DA FNS, FUNCIONARIOS DO CARRO FUMACE E FUNASA - PROJETO MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2003 | 31.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES PARA FOTOGRAFAR OBRAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2003 | 21.60 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE ACIDENTE DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2003 | 18.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA AO BANHEIRO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2003 | 234.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE VEREADORES, SECRETARIA E PRESIDENTE DA CAMARA AS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/02/2003 | 160.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/02/2003 | 137.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/02/2003 | 500.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O PROCESSAMENTO DAS AIH S REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/02/2003 | 28.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/02/2003 | 240.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/02/2003 | 63.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/02/2003 | 204.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 23/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2003 | 36.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURAS DESTINADAS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/02/2003 | 90.00 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 24/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/02/2003 | 90.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS SIMPLES E COM POLIMENTO DOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) DA SECRETARIA DE SAUDE E AMBULANCIA (MNM-0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/02/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/02/2003 | 20.00 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A FAZENDA FEIJAO A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/02/2003 | 25.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/02/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DO BANCO REAL-ICMS, EM FAVOR DE A UNIAO , RELATIVA A VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/02/2003 | 120.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/02/2003 | 65.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6037) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/02/2003 | 19.88 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001196 | 25/02/2003 | 7500.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/02/2003 | 80.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO AO SR. EVERALDO SEBASTIAO DA SILVA (RG 6173582-SSP/PE), RESIDENTE A RUA SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/02/2003 | 250.00 | 00080593194420 | JOSE SERAFIN ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. ALCIBIADES DE MELO CAZUMBA (CPF 991414424-15), RESIDENTE NO SITIO SANTA ROSA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/02/2003 | 240.29 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/02/2003 | 2400.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de produtividade ao pessoal do programa de erradicacao do trabalho infantil relativo ao mes de dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/02/2003 | 352.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A FOSSA DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0001191 | 25/02/2003 | 1595.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA, MASSAME E OUTRAS MATERIAS PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2003 | 265.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 28/2/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2003 | 150.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2003 | 120.00 | 00015148141883 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A QUEBRA DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA O CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2003 | 225.00 | 02030715000112 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXAS DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO/2003, REF. RETRANSMISSAO DE TV, CODIGOS 730 E 800, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2003 | 19.88 | 60703923000131 | VIACAO AEREA SAO PAULO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2003 | 16.36 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2003 | 419.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2774 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2003 | 569.85 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/01 A 21/02/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2003 | 60.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 25 e 27/2003, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2003 | 180.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 26 e 28/2003, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2003 | 879.94 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 01/03 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2003 | 21000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2003 | 17.02 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/01 A 21/02/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2003 | 21.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE MANDACARU, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/02/2003 | 116.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/02/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/1 A 20/2/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/02/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/02/2003 | 200.00 | 00010886613434 | MANOEL SEVERO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ, DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/02/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/02/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/02/2003 | 1063.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS SALAS DE AULAS, BANHEIRO E AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/02/2003 | 3121.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIA DE 09/1974, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA DE No 24.507-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/02/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/02/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/02/2003 | 200.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCEANO DE OLIVEIRA, S/No, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001229 | 27/02/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNCIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/02/2003 | 177.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/02/2003 | 671.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/02/2003 | 1200.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. LEI 773/21.12.99, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/02/2003 | 227.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/02/2003 | 318.96 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERACAO DE PAREDES, REDE DE ESGOTOS E PISO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/02/2003 | 180.00 | 00028813383487 | SIZENANDO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. SIZENANDO LIMA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/02/2003 | 180.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VEICULOS UTILIZADOS NAS VISITAS AOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA DA FUNASA DE CONSTRUCAO DE 55 CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/02/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/02/2003 | 140.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE TERMO ADITIVO DA FIRMA PAINEL DO CONTRATO DA CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTOS SANITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/02/2003 | 265.95 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REDE DE ESGOTOS DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/02/2003 | 1417.60 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 80 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO COMPLETO DO CALCAMENTO DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ. | 10222002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/02/2003 | 531.90 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/02/2003 | 567.04 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA CALCADA CENTRAL DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS EM PEDRAS PORTUGUESAS. | 20012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/02/2003 | 620.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 35 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/02/2003 | 17.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/02/2003 | 61.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO E CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 28/02/2003 | 30.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9079, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/02/2003 | 109.98 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E MOSSORO/RN, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 833 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 3551, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/02/2003 | 104.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CEDIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, NoS 353-2649 (JANEIRO/2003) E 170-0261 (FEVEREIRO/2003), CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/02/2003 | 316.54 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF A ZONA RURAL E UNIDADES DE SAUDE DA ZONA URBANA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/02/2003 | 139.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E MOTORISTA A SERVICO DO PSF NO DISTRITO DE PIO X, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/02/2003 | 1093.75 | 41127275000178 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/02/2003 | 66.00 | 00026251051434 | JOAO BRASILEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CAMA E COLCHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/02/2003 | 9.72 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/02/2003 | 15.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/02/2003 | 80.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, VIGILANCIAS SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E BACILOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/02/2003 | 7898.75 | 03075130000181 | JOELSON PONTES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/02/2003 | 210.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF I, II e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/02/2003 | 30.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/02/2003 | 740.40 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da parte patronal do IPAMS, relativo a parte da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/02/2003 | 674.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, FISIOTERAPIA, LABORATORIO E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/02/2003 | 478.29 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/02/2003 | 2640.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DAS CHAMADAS PARA EXAMES, VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, REUNIOES DOS CONSELHOS DE SAUDE E EDUCACAO, CHAMADAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CALENDARIO DE PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO NO PROGRAMA VALORES NORDESTINOS, REF. AO PERIODO DE 01/02 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/02/2003 | 145.00 | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS E CARREGADOR PARA CELULARES NoS 9972-1937 e 9972-1783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/02/2003 | 150.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2003 | 64.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/02/2003 | 1134.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/02/2003 | 90.43 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5590 DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/02/2003 | 7940.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pedreiros e serventes na reforma do predio onde funcionara o INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/02/2003 | 750.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/02/2003 | 150.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000) E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001254 | 28/02/2003 | 2875.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001270 | 28/02/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/02/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/02/2003 | 18849.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/02/2003 | 61.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/02/2003 | 72.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCAVACAO DE BURACOS DE POSTES PARA AMPLIACAO DA REDE ELETRICA DO CONJUNTO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/02/2003 | 286.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/02/2003 | 98.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM PESSOAS DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001266 | 28/02/2003 | 125.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/02/2003 | 180.00 | 00038720957491 | JOAO BATISTA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOAO BATISTA MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/02/2003 | 90.00 | 00099140276449 | JULIETA NEVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JULIETA NEVES GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/02/2003 | 228.25 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/02/2003 | 1196.60 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/02/2003 | 128.93 | 00054877431420 | GILVAN CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. GILVAN CORREIA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/02/2003 | 119.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/02/2003 | 37.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/02/2003 | 336.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM DOCUMENTOS ANEXOS E DISCRIMINACAO ABAIXO, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA DE FATIMA DA COSTA, 2-ROSANGELA TEOFILO DA SILVA, 3-GERUZA FRANCISCA DA ROCHA, 4-SEBASTIAO ADJAIR A. DE LIMA, 5-INACIO ALVES EVANGELISTA, 6-JOSE MIGUEL DE ARAUJO ROCHA, 7-BENIGNA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/02/2003 | 40.00 | 00087278880459 | AMARA LUZIA LEITE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADA A SRa AMARA LUZIA LEITE DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004689182485 | LINDALVA FERREIRA BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CASA DESTINADA A SRa LINDALVA FERREIRA BERTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2003 | 17.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, PARA APRESENTACAO DO MACULELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/02/2003 | 15.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/02/2003 | 180.00 | 00044688237472 | JANDIRA SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRa JANDIRA SILVA DE BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2003 | 180.00 | 00038767350410 | JOSE JACI BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE JACI BARROS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/02/2003 | 180.00 | 00072727330472 | ANTONITA PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PATA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ANTONITA PAULINO DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005760358405 | SEBASTIANA MARIA LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS DESTINADA SRa SEBASTIANA MARIA LEITE DA SILVA PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO MENOR LUCAS LEITE DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2003 | 100.00 | 00084121211472 | PAULO SIMEAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SR. PAULO SIMEAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/02/2003 | 99.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA (RG 703150-SSP/PB), RUA AUGUSTO SANTA CRUZ, S/No; 2-JOSE DE ARIMATEIA ANDRE (RG 36090267-4 SSP/SP), RUA SEVERINO SIMOES, 18. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/02/2003 | 350.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2aS VIAS DE CERRTIDOES DE NASCIMENTO E 2aS VIAS DE REGISTROS DE CASAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES, CONR. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/02/2003 | 165.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/02/2003 | 330.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/02/2003 | 2860.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsa dos cadastrados no programa agente jovem, mediante debito em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/02/2003 | 4224.48 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO INTERNA EM PISOS DAS SALAS DE AULAS, BANHEIROS E AUDITORIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/02/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/02/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO E CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E AVISOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/02/2003 | 300.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001247 | 28/02/2003 | 6462.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037), 2-SPRINTER (MMS-6047), 3-MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001255 | 28/02/2003 | 1358.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001257 | 28/02/2003 | 2954.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/02/2003 | 1045.50 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/02/2003 | 702.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001267 | 28/02/2003 | 300.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001268 | 28/02/2003 | 1200.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/02/2003 | 19347.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/02/2003 | 40496.36 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/02/2003 | 16160.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/02/2003 | 1938.99 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/02/2003 | 222.90 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 11043, 21887 E 26473, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001306 | 28/02/2003 | 1575.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001307 | 28/02/2003 | 2376.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001308 | 28/02/2003 | 2848.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001321 | 28/02/2003 | 1050.00 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE CIMA E DE BAIXO, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001322 | 28/02/2003 | 1360.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001323 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001324 | 28/02/2003 | 1350.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, MARACAJA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001325 | 28/02/2003 | 2068.00 | 00058943471491 | JOAO BATISTA BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001326 | 28/02/2003 | 1242.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I E II, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/02/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INCLUSAO DE MATERIAS NO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/02/2003 | 488.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/02/2003 | 47.50 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/02/2003 | 6878.99 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse da parte patronal para o IPAMS relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/02/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL CANAL ABERTO AOS SABADOS DAS 11:00 AS 12:00 COM INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0001246 | 28/02/2003 | 580.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001269 | 28/02/2003 | 50.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICIA, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/02/2003 | 2527.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/02/2003 | 5746.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/02/2003 | 244.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/02/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA E CARTA COMERCIAL DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/02/2003 | 34.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/02/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/02/2003 | 350.96 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL A ZONA RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/02/2003 | 496.10 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES A ZONA RURAL E AS CIDADES DE SERRA BRANCA/PB E MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/02/2003 | 10.96 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPANS da parte patronal relativa ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/02/2003 | 17.50 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/02/2003 | 266.56 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/02/2003 | 207.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PRATICA DE ESPORTES NO SITIO MARACAJA E TORNEIOS NO SITIO CONCEICAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/02/2003 | 30.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/02/2003 | 181.80 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DAS SALAS DE AULAS, AUDITORIO E BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2003 | 38.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/02/2003 | 313.40 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0001372 | 28/02/2003 | 11250.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2003 | 70.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA AO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/02/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/02/2003 | 48.00 | 00063174839491 | JOSEFA PAULINO AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, DO SITIO RIACHAO I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/02/2003 | 48.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA, DO SITIO PAU DARCO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/02/2003 | 3040.13 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPAMS da parte patronal relativo a parte da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/02/2003 | 763.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/02/2003 | 699.88 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2003 | 574.30 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/02/2003 | 24443.96 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/02/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0001248 | 28/02/2003 | 255.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141) E 8-FIAT (MNM-0692). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001249 | 28/02/2003 | 2739.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 5-FIAT (MOW-4420) E 6-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462002 | 0001250 | 28/02/2003 | 3296.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNBIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 2-AMBULANCIA (MOQ-2143) E 3-AMBULANCIA (MNM-0006). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001251 | 28/02/2003 | 1699.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 4-AMBULANCIA (MMO-7468) E 7-AMBULANCIA (MNM-0392). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001252 | 28/02/2003 | 1043.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001256 | 28/02/2003 | 2081.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/02/2003 | 396.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/02/2003 | 323.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/02/2003 | 103.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE COM PROFESSORES E TECNICOS DA SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001271 | 28/02/2003 | 75.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/02/2003 | 283.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/02/2003 | 18510.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/02/2003 | 1649.65 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/02/2003 | 442.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/02/2003 | 386.73 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/02/2003 | 2610.00 | 09379272000119 | CESAR DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIMPEZA EM PEQUENAS BARRAGENS DOS SITIOS TERRA VERMELHA, TIGRE E JUREMA COM TRATOR D-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/02/2003 | 226.00 | 00002340868408 | CARLOS ANDRE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2003, REF. A ADICIONAL DE REPRESENTACAO E GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001253 | 28/02/2003 | 7822.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/02/2003 | 1678.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/02/2003 | 239.00 | 00017638704487 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BICA PARA O MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/02/2003 | 49.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2003 | 62.35 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092002 | 0001371 | 28/02/2003 | 93283.30 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/02/2003 | 39.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/02/2003 | 3.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DA SITIO SANTA ROSA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/03/2003 | 920.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/3/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/03/2003 | 780.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 07/02 A 11/03/2003, CONF.FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/03/2003 | 2895.18 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/03/2003 | 183.50 | 00005312594474 | JOSE NATANAEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE NATANAEL PEREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/03/2003 | 53.50 | 00091604940344 | MARIA CELIA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE DESTINADA A SRa MARIA CELIA ALVES DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/03/2003 | 180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS CATANDO BOLSAS PLASTICAS NAS AREAS ADJACENTES AO LIXAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 03 A 21/3/2003,CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/03/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/03/2003 | 19.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/03/2003 | 6.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/03/2003 | 184.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/03/2003 | 19.24 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/03/2003 | 220.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TELHAS DESTINADAS A DOACAO AO SR. SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, RESIDENTE DO SITIO SANTA ROSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/03/2003 | 48.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/03/2003 | 175.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/03/2003 | 606.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/03/2003 | 53.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/03/2003 | 28.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/03/2003 | 7.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/03/2003 | 962.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/03/2003 | 1135.70 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/03/2003 | 67.24 | 00040931560420 | JOAO BATISTA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO NO SITIO FEIJAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/03/2003 | 127.92 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE VACINAS E RELATORIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/03/2003 | 84.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MAO-DE-OBRA MECANICA NAS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/03/2003 | 5.44 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/03/2003 | 303.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110 E 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/03/2003 | 80.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM COMPLETA DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/03/2003 | 204.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/03/2003 | 503.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/03/2003 | 100.04 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM O PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES AO DISTRITO DE PIO X, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/03/2003 | 45.20 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/03/2003 | 50.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/03/2003 | 16.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/03/2003 | 775.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE JORNAIS MENSARIO, REF. OUTUBRO/2002, COM PUBLICACAO DE LEIS, DECRETOS E OUTROS ATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/03/2003 | 4.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/03/2003 | 261.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/03/2003 | 520.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/03/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/03/2003 | 650.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM AO DELEGADO DE POLICIA, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/03/2003 | 163.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS COMPLETAS A FUNCIONARIOS DO SEBRAE E PRONAF QUANDO DO TREINAMENTO DOS PROJETOS PATME NA ASMICROS E DO SEGURO SAFRA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/03/2003 | 181.95 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO TRT, MINISTERIO PUBLICO E CONVENIO PARA BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/03/2003 | 19.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/03/2003 | 25.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA RUA MANOEL PAULINO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/03/2003 | 14.70 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/03/2003 | 61.00 | 00028867211404 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DO DNOCS E EMATER QUANDO DO LEVANTAMENTO DO PROJETO DE REVITALIZACAO DO PERIMETRO IRRIGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/03/2003 | 1687.91 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLOCACAO DE GESSO NAS SALAS DE AULAS E BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/03/2003 | 2071.00 | 00023663090400 | LUIZ BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ. | 10222002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/03/2003 | 36.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/03/2003 | 90.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/03/2003 | 550.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/03/2003 | 304.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/03/2003 | 1027.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/03/2003 | 156.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA MUNICIPAIS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/03/2003 | 325.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/03/2003 | 25.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/03/2003 | 620.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PORTUGUESAS DA CIDADE DE PEDRA LAVRADA ATE SUME, DESTINADAS A AMPLIACAO DO CALCADAO CENTRAL DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/03/2003 | 550.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/03/2003 | 185.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/03/2003 | 100.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE LOGOMARCA DOS PROJETOS MELHORIA SANITARIA E HABITACIOAL - FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/03/2003 | 120.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXAMES MEDICOS REALIZADOS NO FILHO DA SRa MARIA DA PAIXAO DA CONCEICAO O MENOR LUIZ VITOR DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/03/2003 | 316.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/03/2003 | 76.50 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/03/2003 | 69.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/03/2003 | 510.02 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/03/2003 | 5.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/03/2003 | 1293.80 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ARMARIOS E RECUPERACAO DE CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/03/2003 | 4530.30 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/03/2003 | 869.70 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/03/2003 | 436.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/03/2003 | 1902.01 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/03/2003 | 432.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JACINTAO E GINASIO O NETAO, REF. FEV/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/03/2003 | 6.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/03/2003 | 263.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/03/2003 | 66.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/03/2003 | 275.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/03/2003 | 80.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/03/2003 | 36.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/03/2003 | 160.00 | 00004160843468 | MOACIR NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE SEMENTES FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA CIDADE DE PIRPIRITUBA/PB A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/03/2003 | 1075.00 | 00003257895410 | LUIZA MARIA DINIZ MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES CAITITU, MULUNGU E CATONHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/03/2003 | 687.50 | 00064742571800 | JOAO ROSILDO BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, JUA, PEDRA RACHADA, ROCADO DO MATO E PRINCESA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/03/2003 | 612.50 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DAS LOCALIDADES MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, JUA, PEDRA RACHADA, ROCADO DO MATO E PRINCESA DO JUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 28.731-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.044-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.711-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.534-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.071-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.247-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.544-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 1.192-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 24.507-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.166-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/03/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/03/2003 | 209.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DO INICIO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS AOS VEREADORES E CONVIDADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/03/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/03/2003 | 93.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/03/2003 | 98.40 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAICARA, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS, PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 06/03/2003 | 220.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2a VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/03/2003 | 52.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/03/2003 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2003 | 2517.00 | 35495563000182 | JOSE NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2003 | 300.00 | 12673273000186 | J. V. DE SOUSA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/03/2003 | 70.00 | 00058942157491 | GIDALVA DE AZEVEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CALCAS (FARDAMENTO) PARA ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/03/2003 | 22.11 | 00099140829472 | JOSE LUCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO SR. JOSE LUCIO SOBRINHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2003 | 50.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2003 | 959.10 | 00375228000166 | DIAG LUX PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2003 | 15.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/03/2003 | 143.50 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/03/2003 | 23.58 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6460, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/03/2003 | 20.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 33179, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/03/2003 | 7.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/03/2003 | 427.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/03/2003 | 257.00 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL, ZONA URBANA E PRATA/PB A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/03/2003 | 990.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 29/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE EQUIPAMENTO NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/03/2003 | 11.30 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL E CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2003 | 35.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2003 | 200.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/03/2003 | 100.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/03/2003 | 1060.00 | 00007107994468 | VALDIR BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE EQUIPE DE FUTEBOL GREMIO RECREATIVO SERRANO CONTRA A SELECAO SUMEENSE A SER REALIZADA NO DIA 01/04/2003 NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/03/2003 | 1582.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/03/2003 | 530.00 | 00015355365434 | SEBASTIAO DIAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE REPENTISTAS A SER REALIZADO NO DIA 31/3/2003 DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/03/2003 | 270.00 | 00007846886487 | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JOGO COMEMORATIVO ENTRE SOCREMO E ALTO ALEGRE A SER REALIZADO NO DIA 30/03/2003 DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/03/2003 | 17.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE A ESCOLA DO SITIO JUREMA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/03/2003 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/03/2003 | 323.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DAS LOCALIDADES: ADENE, PINICA PAU, QUIVUNGA, CABECA BRANCA, OLHO DAGUA DO PADRE E DESSALINIZADOR DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/03/2003 | 196.25 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/03/2003 | 2100.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/03/2003 | 120.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2003 | 372.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S IRINEU SEVERO E MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/03/2003 | 70.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/03/2003 | 28.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/03/2003 | 1261.35 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS RECIFE/BRASILIA - BRASILIA/RECIFE DESTINADAS AO PREFIETO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/03/2003 | 9785.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M. EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/03/2003 | 1277.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/03/2003 | 14194.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empresa na GPS debitada na cota do dia 10.03.2003 do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/03/2003 | 209.30 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/03/2003 | 1292.38 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/03/2003 | 390.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/03/2003 | 193.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/03/2003 | 195.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das Bolsas dos Agentes Jovens atraves de debito bancario, complementando o pagamento realizado em fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/03/2003 | 100.10 | 00020482949449 | JOSEFA DUARTE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/03/2003 | 286.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/03/2003 | 6.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NOS ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/03/2003 | 5.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/03/2003 | 93.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/03/2003 | 140.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/03/2003 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/03/2003 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ACETILENO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/03/2003 | 82.60 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/03/2003 | 190.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MOQ-2143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/03/2003 | 212.00 | 35579754000122 | ACESSO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/03/2003 | 324.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S GONCALA RODRIGUES E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/03/2003 | 82.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/03/2003 | 450.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA INDICADORA DESTINADA A SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001553 | 12/03/2003 | 589.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001554 | 12/03/2003 | 621.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/03/2003 | 65.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/03/2003 | 273.80 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CRECHE MUNICIPAL RITA CIPRIANO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/03/2003 | 314.66 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/03/2003 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/03/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/03/2003 | 39.80 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER PARA COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/03/2003 | 262.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/03/2003 | 30.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOUSE SERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/03/2003 | 200.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/03/2003 | 500.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TERNOS DESTINADOS AS EQUIPES QUE DISPUTARAM CAMPEONATO DE FUTEBOL NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/03/2003 | 35.00 | 00553922000126 | COLORSHOP COM. E SERV. MAT. FOTOG. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS DO PSF III, CRECHE, SECRETARIA DE OBRAS E DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/03/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/03/2003 | 28.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/03/2003 | 1410.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/03/2003 | 2994.45 | 74215013000114 | OFT-VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/03/2003 | 19.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/03/2003 | 28.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/03/2003 | 960.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/03/2003 | 2298.53 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/03/2003 | 80.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA E CAPA PARA CELULAR 9975-3252 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/03/2003 | 130.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/03/2003 | 180.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/03/2003 | 541.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/03/2003 | 1200.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/03/2003 | 349.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/03/2003 | 48.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/03/2003 | 186.50 | 00000482723106 | DIEGO BRUNO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. DIEGO BRUNO DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2003 | 186.50 | 00005133059477 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. JOSE ERIVALDO BEZERRA DO CARMO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2003 | 186.50 | 00029819909856 | ERLANDSON JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADA AO SR. ERLANDSON JUVENAL DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2003 | 110.00 | 01533407000147 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIBROS DESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSE CARLOS RODRIGUES, RG 2723164-SSP/PB, RESIDENTE NO SITIO FORMIGUEIRO, CONF. FICHA DE CADASTRO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2003 | 2858.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/03/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/03/2003 | 3.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 28.731-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2003 | 457.11 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2003 | 12.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTOS DE COPOS DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/03/2003 | 3.64 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE TELEGRAMA DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/03/2003 | 49.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2003 | 95.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA E DEPARTAMENTO PESSOAL DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2003 | 57.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DESTINADAS A LICITACAO, TRIBUNAL DE CONTAS E PFL, CONF. COMPROVANTES (07) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/03/2003 | 37.70 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A JANELOES DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2003 | 342.90 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2003 | 135.90 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: NECO SOARES, SEBASTIAO VITORINO E IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2003 | 631.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UMEIEF`S GONCALA RODRIGUES E LUIZ MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/03/2003 | 40.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 15165, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/03/2003 | 32.60 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 22927, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/03/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2003 | 50.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TANQUE DE PEIXES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2003 | 36.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2003 | 510.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2003 | 229.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2003 | 35.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/03/2003 | 35.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 767, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/03/2003 | 30.01 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 5218, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/03/2003 | 30.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 15269, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/03/2003 | 34.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/03/2003 | 689.25 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/03/2003 | 17.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2003 | 195.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2003 | 1897.85 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-EUDES A. RAMOS(RG 2303843-SSP/PB),ST.CAITITU; 2-JOAO B. AMORIM(RG 986029-SSP/PB),R/VICENTE PRETO,150; 3-TERESINHA L.SILVA(RG 2699498),R/SEBASTIAO VIANA, 184; 4-CARLOS F.B.LEITE(RG 2476480),ST.MARACAJA; 5-MARIA A.P.GONCALVES(RG 13779543),ST.VOLTA DO RIO; 6-MARIA L.B.AMORIM(RG 124057),R/FRANCISCO DE MELO,272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2003 | 658.94 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-SIVONALDO SOUSA (RG 10369102-SSP/PB), TRAVESSA JOANA PRETA, 02; 2-ANTONIO ADRIANO B. SOUZA (RG 1381536-SSP/PB) RUA PROJETADA; 3-JOSE GENECIR LIMEIRA DA SILVA (RG 1178335), RUA FRANCISCO BADICO RAFAEL, 25; 4-JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA (RG 1228206-SSP/PB), RUA ANTONIO BATISTA DIAS, 13. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2003 | 15.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FONTE DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2003 | 79.34 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES VALMET E MASSEY FERGUSSON 290, BANQUINHOS DOS BOXES DA PRACA JOSE AMERICO E FABRICA DE POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2003 | 746.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, CARPINTARIA E ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/03/2003 | 103.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA BICA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/03/2003 | 288.75 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2003 | 66.00 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2003 | 23.91 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CATAVENTO DO SITIO CAZUZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/03/2003 | 98.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVE ELETRICA PARA MOTOR DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/03/2003 | 11.70 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/03/2003 | 10.80 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/03/2003 | 20.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/03/2003 | 110.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORTA GALHOS DESTINADOS AS SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/03/2003 | 206.23 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCOES NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/03/2003 | 136.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 30/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/03/2003 | 68.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 31/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/03/2003 | 142.62 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0001644 | 17/03/2003 | 1173.75 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001625 | 17/03/2003 | 160.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SOJA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/03/2003 | 232.13 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/03/2003 | 88.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 32/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/03/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001631 | 18/03/2003 | 1005.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/03/2003 | 298.75 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/03/2003 | 224.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/03/2003 | 1210.00 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/03/2003 | 1190.37 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/03/2003 | 608.58 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/03/2003 | 180.00 | 00015232728806 | ERIVANE FRANCISCA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa ERIVANE FRANCISCA MARINHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/03/2003 | 60.00 | 00008890999799 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE GERALDO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/03/2003 | 666.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS PAULO BRAZ, ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA, HERMES LEITE E FRANCISCO BADICO RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/03/2003 | 101.92 | 03308720000107 | SALAMINAS MADEIREIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/03/2003 | 120.00 | 00015148141883 | FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 8,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O BENEFICIAMENTO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA O CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2003 | 228.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/03/2003 | 7870.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE, EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/03/2003 | 1618.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS (BC. REAL), EM FAVOR DO PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA, CONFORME CONVENIO No 011/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/03/2003 | 13.51 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/03/2003 | 17.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: CAZUZINHA, VARZEA E MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/03/2003 | 48.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/03/2003 | 1255.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES VALMET I E II, MASSEY FERGUSSON 290 E GRADE ARADORA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/03/2003 | 330.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/03/2003 | 60.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/03/2003 | 49.60 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TROCA DE FECHADURAS DOS BOXES DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/03/2003 | 137.10 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/03/2003 | 212.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/03/2003 | 2370.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/03/2003 | 160.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/03/2003 | 690.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/03/2003 | 280.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/03/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/03/2003 | 4337.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/03/2003 | 21.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/03/2003 | 45.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA EM PLACAS E TON[EIS PARA LIXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/03/2003 | 49.94 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 19/03/2003 | 32.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0001656 | 19/03/2003 | 621.60 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/03/2003 | 500.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSAMENTO E DIGITACAO DAS AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/03/2003 | 305.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/03/2003 | 100.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/03/2003 | 11.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/03/2003 | 64.40 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/03/2003 | 1060.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/03/2003 | 714.99 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE VESTUARIOS, PIJAMAS E CAMISOLAS, ADULTO E INFANTIL, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/03/2003 | 1000.00 | 40944191000164 | KELLEN - COM. E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/03/2003 | 300.00 | 01273883000176 | GERACAO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO E EDICAO DE DIVULGACAO EM TV DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/03/2003 | 160.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE VIOLEIRO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/03/2003 | 68.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 33/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/03/2003 | 24.00 | 00050712322434 | LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 34/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/03/2003 | 14.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAODE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 35/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/03/2003 | 72.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA OS PEIXES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00007206283420 | JOSE BATISTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FORRO KENT NA RUA DO CALCADAO NO DIA 31/03 NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000272003 | 0001673 | 19/03/2003 | 14500.00 | 00042374278387 | JOSE EDSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA GATINHA MANHOSA NO DIA 31/3 NA RUA DO CALCADAO EM COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/03/2003 | 1200.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM E ILUMINACAO A SEREM USADOS NO SHOW DO DIA 31/3 NA RUA DO CALCADAO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/03/2003 | 158.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/03/2003 | 212.10 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/03/2003 | 38.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/03/2003 | 114.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/03/2003 | 284.88 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/03/2003 | 66.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S NECO SOARES E PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/03/2003 | 53.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/03/2003 | 2540.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/03/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/03/2003 | 9.54 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/03/2003 | 60.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/03/2003 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE 26/2/2003 DO AVISO DE EDITAL DA LICITACAO DE TRANSPORTE DE ALUNOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/03/2003 | 231.85 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/03/2003 | 125.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/03/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/03/2003 | 26.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALOJAMENTO DA PREFEITURA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 DO DNOCS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/03/2003 | 837.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/03/2003 | 14.71 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 185-5 (BANCO REAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/03/2003 | 20.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTES DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/03/2003 | 8.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/03/2003 | 824.60 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS SALAS DE AULAS, AUDITORIO E BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/03/2003 | 850.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/03/2003 | 262.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2003 | 48.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO, DO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2003 | 48.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2003 | 48.00 | 00063174839491 | JOSEFA PAULINO AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, DO SITIO RIACHAO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/03/2003 | 625.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2003 | 359.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/03/2003 | 40.00 | 00048695220478 | LINDEBERG FARIAS DUARTE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 37/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/03/2003 | 60.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/03/2003 | 168.00 | 04949064000194 | REGISMATEC COM. REP. ASSIST. TEC. DE MAQ. EQUIP. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0001695 | 20/03/2003 | 813.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/03/2003 | 430.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/03/2003 | 84.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/03/2003 | 1797.64 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/03/2003 | 17.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/03/2003 | 28.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/03/2003 | 19.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/03/2003 | 72.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0001734 | 20/03/2003 | 14658.02 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/03/2003 | 210.00 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/03/2003 | 215.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2003: 1-ANTONIO MARCOS FERNANDO CARVALHO, RUA SEVERINO GALDINO, 245; 2-SEVERINO BERTO DA SILVA (RG 1168994-SSP/PB) SITIO CARNAUBA DE CIMA; 3-MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUZA (RG 703150-SSP/PB), RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/03/2003 | 412.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-LUCIA M. B. DA SILVA (RG 534370), ST. CARNAUBA; 2-GERALDO M. DA SILVA (RG 1381554-SSP/PB), R/ SANTOS DUMONT, S/No; 3-JOSE W. F. STA CRUZ (RG 478466), ST. CARNAUBA DE CIMA; 4-BENEDITO S. DA SILVA (RG 2515002-SSP/PB), R/ VICENTE PRETO, 204; 5-MARIA DAS D. DA SILVA (RG 1809011), R/ GEDALVA SOUSA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/03/2003 | 178.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/03/2003 | 690.00 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/03/2003 | 1805.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/03/2003 | 478.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/03/2003 | 198.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/03/2003 | 142.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/03/2003 | 21.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/03/2003 | 377.40 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICA DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/03/2003 | 342.70 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: PIO X, VARZEA, INGA, FRANCISCO DE MELO, MANDACARU, CAZUZINHA, NETAO E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/03/2003 | 150.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/03/2003 | 40.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2003 | 219.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DO SITIO INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/03/2003 | 136.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO AO SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 36/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2003 | 46.14 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR-BOMBA DO POCO DA LOCALIDADE SAME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2003 | 80.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2003 | 100.44 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ, VITALINO T. VASCONCELOS E ATAIDE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2003 | 65.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/03/2003 | 58.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANQUINHOS DOS BOXES DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/03/2003 | 20.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/03/2003 | 45.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2003 | 108.50 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRINALDA DESTINADA AO VELORIO DA SRa FILOMENA LEITE DE LIMA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/03/2003 | 75.00 | 00087277883420 | DAMIAO ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SR. DAMIAO ALVES DE BRITO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/03/2003 | 42.75 | 00004222810428 | TANIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PAGA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA SRa TANIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/03/2003 | 187.88 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2003 | 18.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2003 | 22.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF II e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/03/2003 | 14.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/03/2003 | 28.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/03/2003 | 435.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/03/2003 | 84.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2003 | 439.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/03/2003 | 17.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAIXA ENCOMENDA E ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GENILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 12880, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/03/2003 | 85.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 23619 E 20126, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/03/2003 | 37.35 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 6551 E 9342, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2003 | 97.00 | 00038734788468 | EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 1818, 9425, 776 E 1384, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2003 | 50.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S GONCALA R. FREITAS E FELINTO SIMOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/03/2003 | 49.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/03/2003 | 54.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/03/2003 | 27.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/03/2003 | 9.90 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DO CENSO ESCOLAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/03/2003 | 6.04 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/03/2003 | 600.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/03/2003 | 122.90 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NAS ZONAS URBANA E RURAL A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/03/2003 | 37.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA FILARMONICA, HOJE POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AOS MESES DE JUN/2000 E JAN/2001, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2003 | 29.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA COMISSAO DE LICITACAO E DA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES (06) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/03/2003 | 874.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado pelo BB por conta de tarifa bancaria pelo pagamento dos servidores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001773 | 24/03/2003 | 1150.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001774 | 24/03/2003 | 1275.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, MARACAJA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001775 | 24/03/2003 | 2162.00 | 00058943471491 | JOAO BATISTA BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001776 | 24/03/2003 | 1242.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001777 | 24/03/2003 | 1650.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001778 | 24/03/2003 | 2200.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001779 | 24/03/2003 | 3026.00 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001780 | 24/03/2003 | 1100.00 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0001781 | 24/03/2003 | 1224.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/03/2003 | 130.37 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DO VEICULO TOWNER, PLACA MMS-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/03/2003 | 165.28 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA DO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/03/2003 | 100.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/03/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/03/2003 | 20.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIAS PARA MAQUINA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/03/2003 | 21.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DE CERAMICA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAITITU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/03/2003 | 12.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPORTE PARA FILTRO DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001787 | 24/03/2003 | 54.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 24/03/2003 | 398.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 24/03/2003 | 491.37 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001794 | 24/03/2003 | 2606.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/03/2003 | 38.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL C/ BOTIJOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/03/2003 | 2499.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2003 | 408.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DAS RUAS: HERMES LEITE, ATAIDE DARIO, FRANCISCO BADICO E JOSE DE GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 24/03/2003 | 740.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/3 A 10/4/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/03/2003 | 57.42 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5990 DO SITIO OLHO DAGUA BRANCO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/03/2003 | 90.00 | 00099140276449 | JULIETA NEVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JULIETA NEVES GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/03/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/2 A 20/3/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/03/2003 | 3030.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/03/2003 | 21.59 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/2 A 21/3/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/03/2003 | 429.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/03/2003 | 201.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/03/2003 | 164.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHOCOLATES DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/03/2003 | 72.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/03/2003 | 421.48 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PRA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/03/2003 | 248.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/03/2003 | 1200.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS, MEDALHAS E MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZACAO DOS TORNEIOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/03/2003 | 467.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2774 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/03/2003 | 229.33 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/2 A 21/3/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/03/2003 | 223.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, SETOR DE TRIBUTOS, SECRETARIA DE FINANCAS, TESOURARIA E COMISSAO DE LICITACAO, DURANTE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/03/2003 | 30.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES PARA FOTOGRAFIAS DOS BENEFICIADOS E OBRAS DO PROJETO DE CONTRUCAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/03/2003 | 21.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DA SEDE DA PREFEITURA, MERCADO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/03/2003 | 480.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA INDICATIVA DESTINADA A INAGURACAO DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2003 | 108.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 38/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2003 | 20.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 39/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/03/2003 | 249.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2003 | 88.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 40/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/03/2003 | 88.00 | 00000000000000 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 41/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/03/2003 | 314.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/03/2003 | 88.00 | 00000000000000 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 46/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/03/2003 | 1109.50 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/03/2003 | 88.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 42/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/03/2003 | 120.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 43/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/03/2003 | 88.00 | 00025008915851 | ALBERTO VILAR DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 44/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 26/03/2003 | 88.00 | 00065653173800 | HELENO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 45/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/03/2003 | 12.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA COMPETICOES A SEREM REALIZADAS NAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/03/2003 | 329.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/03/2003 | 50.00 | 03722118000111 | MARILEIDE DUARTE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CAMERA FOTOGRAFICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/03/2003 | 818.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DA MULTI-MISTURA E SHAMPOOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/03/2003 | 412.14 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/03/2003 | 335.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/03/2003 | 367.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/03/2003 | 743.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5314, 9972-5305, 9972-5320, 9972-5304, 9972-2137, 9972-2148 E 9972-1793, DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/03/2003 | 180.00 | 00004540604406 | MARIA RITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA RITA DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/03/2003 | 180.00 | 00014770089856 | JOSE MOURA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE MOURA DA SILVA FILHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/03/2003 | 366.00 | 10739860000367 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2003 | 30.00 | 00063175690459 | JOAO FLOR ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOAO FLOR ALVES DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2003 | 228.00 | 00051805740482 | MARIA GRACILENE SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA GRACILENE SILVA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2003 | 22132.40 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001837 | 27/03/2003 | 621.50 | 05403476000197 | FERRARI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2003 | 1742.50 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2003 | 460.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM RALEIO DE UVAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01 A 31/3/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/03/2003 | 8.17 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DESCONTADO NA C/C 185-5 (BC. REAL/ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2003 | 417.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 28/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0001854 | 28/03/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL CANAL ABERTO AOS SABADOS DAS 11:00 AS 12:00 COM INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2003 | 274.80 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2003 | 7.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAIS DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E PETROLINA/PE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2003 | 42.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2003 | 72.41 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. A LIGACAO DO PALCO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2003 | 300.00 | 00012447838468 | JOAO BATISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2003 | 549.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DE PCN`S E PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2003 | 182.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2003 | 120.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0001855 | 28/03/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACOES E CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E AVISOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2003 | 1995.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2003 | 2100.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2003 | 79.60 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2003 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 43545, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2003 | 200.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E REUNIOES COM EQUIPES DO PSF/ACS, CENTRO OFTALMOLOGICO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2003 | 686.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0001856 | 28/03/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2003 | 1494.41 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2003 | 385.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2003 | 395.71 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2003 | 161.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2003 | 125.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2003 | 45.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DO CENTRO OFTALMOLOGICO E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2003 | 35.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20238, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2003 | 40.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 36952, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2003 | 40.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1397, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2003 | 8.65 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6576, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/03/2003 | 3100.00 | 08841819000193 | FUNDACAO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO PESQUISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50% DAS MENSALIDADES DE PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO II DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2003 | 35.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA-CEF / PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2003 | 237.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2003 | 1097.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2003 | 943.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2003 | 89.15 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2003 | 40.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2003 | 344.35 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ARMARIO DA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2003 | 236.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA CAIXA DAGUA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2003 | 180.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2003 | 960.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CCAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2003 | 2713.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2003 | 1331.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2003 | 291.55 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 29/3/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001908 | 31/03/2003 | 1177.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001909 | 31/03/2003 | 2798.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001910 | 31/03/2003 | 4172.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO DER A SERVICO DA PREFEITURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS: PAU DARCO A PIO X, PAU DARCO A NANICO, CINCHO A PINHOES, RUA ABEL PAULO DE AMORIM E SUME A SAO JOSE DOS CORDEIROS/PB, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2003 | 1597.50 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APLICACAO DE PEDRAS PORTUGUESAS NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001942 | 31/03/2003 | 64.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2003 | 150.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE 01 POSTE NO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0001956 | 31/03/2003 | 1160.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PEDRAS, AREIA E MACAME PARA AS OBRAS DA SECRETARIA DE OBRAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2003 | 33.00 | 00083961720487 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2003 | 600.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE POSTES NO LOTEAMENTO RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2003 | 80.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA E ABERTURA DE LETRAS EM CAVALETES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2003 | 1125.00 | 00019108680434 | CARLOS LIBANIO DE VASCONCELOS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARRADAS DE PEDRAS PORTUGUESAS DESTINADAS AO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2003 | 770.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2003 | 120.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS DA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL, ESCOLA DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2003 | 7072.30 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2003 | 2700.00 | 09379272000119 | CESAR DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS DE TRATOR D-4 NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2003 | 1151.80 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 65 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2003 | 709.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2003 | 921.44 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 52 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 20012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2003 | 531.60 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AS FOSSAS DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2003 | 141.76 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2003 | 177.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2003 | 846.60 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A QUEBRA E CORTE DE PARALELEPIPEDOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | EXPANSAO E ATENDIMENTO COM ENERGIA ELETRICA | EXTENSOES DE ENERGIA ELETRICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0002045 | 31/03/2003 | 38220.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPLANTACAO DE POSTES E TROCA DE LUMINARIAS NA ZONA URBANA. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2003 | 1071.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2003 | 391.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2003 | 232.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2003 | 160.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2003 | 738.22 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2003 | 1059.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2003 | 47.25 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2003 | 223.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/03/2003 | 18.80 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL A SECRETARIA DE OBRAS E GRADE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2003 | 200.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2003 | 130.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2003 | 12.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DO ESGOTO DA FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2003 | 8.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2003 | 276.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, CAVALETES E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2003 | 91.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2003 | 22.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2003 | 81.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FONTE LUMINOSA E JARDINEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2003 | 148.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS ESGOTOS DA RUA FRANCISCO ODON, VILA ZE DARIO E FOSSA DO CONJUNTO PEDRO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2003 | 45.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2003 | 62.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2003 | 93.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/03/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/03/2003 | 19719.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/03/2003 | 8225.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS-CAPITAL, QUANDO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O INSS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2003 | 2465.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2003 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO NO SR. GEREMIAS GALDINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001939 | 31/03/2003 | 224.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001945 | 31/03/2003 | 160.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2003 | 84.00 | 00069682003415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2003 | 400.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2003 | 16.00 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NA ZONA URBANA REALIZANDO VISITAS E REUNIOES COM BENEFICIADOS DO PROJETO CEF-PROGRAMA INFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2003 | 85.00 | 00039921140400 | INACIO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. INACIO BATISTA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. MARCO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2003 | 220.00 | 00004100427492 | MARIA EDILEUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM SAO PAULO/SP A SUME/PB DESTINADA A SRa MARIA EDILEUSA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2003 | 638.40 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2003 | 220.00 | 02934109000121 | VALDEIR OTICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOCOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2003 | 761.96 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 43 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E DOCUMENTOS ANEXOS E DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS (RG 393072-SSP/PB), RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 315; 2-FRANCISCA COSMA DE LIMA (RG 615006-SSP/PB), RUA FRANCISCO DE MELO, 235; 3-DOMINGOS DE FREITAS MACIEL (RG 1366876-SSP/PB), RUA PROJETADA, S/No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2003 | 100.00 | 00022046085809 | JOSE GENECY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE GENECY DO NASCIMENTO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2003 | 11.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2003 | 43.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2003 | 76.11 | 00004489800452 | EDILEUZA MARIA BERTO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRa EDILEUZA MARIA BERTO MOURA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2003 | 124.35 | 00002778592474 | INACIA MARIA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SRa INACIA MARIA DE AMORIM, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2003 | 56.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2003 | 226.85 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2003 | 87.40 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2003 | 9.40 | 09098872000109 | SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CANETA PARA ELETROCARDIOGRAMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2003 | 23826.86 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2003 | 490.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2003 | 72.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIA, PLACAS MOQ-2143, MNM-0006 E MMO-7468 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001914 | 31/03/2003 | 1898.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001917 | 31/03/2003 | 5372.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 2 - MOQ-2143; 3 - MNM-0006; 4 - MMO-7468; 6 - MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001918 | 31/03/2003 | 3515.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 5-FIAT (MOW-4420); 7-FIAT (MNM-0692) E 8-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2003 | 10570.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2003 | 3905.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MARCO/2003, CONF FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2003 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2003 | 7420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2003 | 2700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. MARCO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2003 | 13.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 E JANEIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2003 | 50.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2003 | 16.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2003 | 16.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO II ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001943 | 31/03/2003 | 128.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2003 | 50.00 | 00024954167809 | JOSE MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PIO X AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO PERIODO DE 03 SEMANAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2003 | 178.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2003 | 6000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSIA TECNICA PERMANENTE A SECRETARIA DE SAUDE MAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE INCLUSIVE DESLOCANDO EQUIPE TECNICA PARA TRABALHOS ESPECIFICOS A SEREM REALIZADOS, REF. AO PERIODO DE 01/03 A 31/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2003 | 200.00 | 00010886613434 | MANOEL SEVERO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2003 | 1100.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BENFAM, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAS, DISTRIBUICACAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001995 | 31/03/2003 | 1130.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0001996 | 31/03/2003 | 1700.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2003 | 300.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122002 | 0002012 | 31/03/2003 | 398.80 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2003 | 160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2003 | 936.85 | 41127275000178 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2003 | 500.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45Kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2003 | 74.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2003 | 226.10 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2003 | 7.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2003 | 11.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002041 | 31/03/2003 | 11637.75 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002042 | 31/03/2003 | 8702.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2003 | 3873.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2003 | 887.73 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2003 | 108.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2003 | 34.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 0800-170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2003 | 1478.85 | 01781436000209 | DPC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2003 | 31.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2003 | 20.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA MNM-0392 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2003 | 70.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS EM PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2003 | 570.00 | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2003 | 680.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2003 | 1010.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2003 | 79.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2003 | 15.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2003 | 841.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2666 E 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2003 | 45.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2003 | 450.00 | 74215013000114 | OFT-VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE KIT CATARATA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2003 | 229.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMA E COLCHAO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2003 | 366.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA, PEVA, PSF ZONA RURAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2003 | 89.55 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2003 | 1489.95 | 74215013000114 | OFT-VISION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2003 | 30.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2003 | 73.70 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/03/2003 | 18480.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/03/2003 | 218.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/03/2003 | 1804.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/03/2003 | 288.54 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2003 | 57.05 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2003 | 40.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2003 | 1491.90 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIARIAS COMPLETAS E REFRIGERANTES AOS COMPONENTES DA BANDA GATINHA MANHOSA E EQUIPE DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0001891 | 31/03/2003 | 1005.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2003 | 658.00 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 19/02 A 24/3/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2003 | 360.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2003 | 75.60 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES DAS COMPETICOES ESPOTIVAS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001911 | 31/03/2003 | 1470.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001913 | 31/03/2003 | 6588.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-SPRINTER (MMS-6037), 2-SPRINTER (MMS-6047), 3-MICRO ONIBUS (MNM-0200), 4-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E 5-GOL (MNL-0601). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001915 | 31/03/2003 | 2197.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2003 | 40.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2003 | 750.00 | 03749726000110 | CLAUDECI DE ANDRADE MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001940 | 31/03/2003 | 416.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001944 | 31/03/2003 | 1408.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2003 | 525.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002000 | 31/03/2003 | 1212.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002001 | 31/03/2003 | 5719.73 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2003 | 320.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2003 | 7240.00 | 00397478000105 | F. SOUTO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEIRAS PARA AUDITORIO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2003 | 1650.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002021 | 31/03/2003 | 589.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2003 | 60.00 | 00005492586475 | JONES EMIDIO DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA, RETOQUE NAS PAREDES E CONSERTO DE PORTA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2003 | 567.04 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 32 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2003 | 27.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2003 | 23.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2003 | 268.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2003 | 60.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E CAMBAGENS EM PNEUS DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2003 | 700.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2003 | 100.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2003 | 10.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/03/2003 | 28.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2003 | 59.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/03/2003 | 355.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/03/2003 | 47.20 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PALANQUE PARA APRESENTACOES NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2003 | 85.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2003 | 51.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2003 | 5890.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2003 | 63.80 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2003 | 44.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF S LUIZ MARIANO DE ARAUJO, CANDIDO DAVID E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2003 | 82.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/03/2003 | 20267.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/03/2003 | 44818.93 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/03/2003 | 15710.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/03/2003 | 217.85 | 00032506392491 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE APOIO E BANDAS DURANTE AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/03/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CONF. RELACAO ANEXA, REF. ABRIL/2003, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2003 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 599, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2003 | 330.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2003 | 145.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DO GRUPO DE CAPOEIRA QUANDO DA APRESENTACAO NAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME E PARA FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2003 | 138.00 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE DE TEATRO QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2003 | 300.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE SOM/PALCO DURANTES AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME, NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2003 | 1200.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. MARCO/2003, CONF. LI 773/21.12.99, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2003 | 54.75 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2003 | 162.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2003 | 15.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2003 | 8.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2003 | 109.48 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2003 | 36.10 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2003 | 26.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA RURAL A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2003 | 278.20 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/03/2003 | 10.96 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida pela Camara Municipal ao IPAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2003 | 684.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/03/2003 | 1474.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0001982 | 31/03/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2003 | 47.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/03/2003 | 266.56 | 00000000000000 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2003 | 27.00 | 08521080000132 | MOACIR NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TABUAS DESTINADAS AS FORRAS DA PORTA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2003 | 20.40 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GARAGEM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2003 | 52.50 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2003 | 311.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO EXPEDIENTE DOS SETORES DE INFORMATICA, PESSOAL E TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2003 | 2.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001912 | 31/03/2003 | 348.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. MARCO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001916 | 31/03/2003 | 580.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. MARCO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2003 | 3024.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. COMPETENCIAS 08/1974 e 07/1974, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042002 | 0001941 | 31/03/2003 | 64.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A POLICIA, REF. MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2003 | 241.55 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA PARA A JUSTICA DO TRABALHO E CONVENIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CONVENIOS E PROJETOS COM ASSOCIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2003 | 505.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2003 | 230.00 | 00010152979867 | JOSE CARLOS DE LIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO PREVCIDADE, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2003 | 200.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A RUA MARCEANO DE OLIVEIRA, S/No, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSS, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152003 | 0001984 | 31/03/2003 | 2300.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INCLUSAO DE MATERIAS NO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2003 | 530.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 A ESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/03/2003 | 8.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DO POSTO DA PREVIDENCIA, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2003 | 331.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2003 | 244.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/03/2003 | 12.02 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE CADEIRAS DO POSTO DA PREVIDENCIA, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2003 | 35.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2003 | 130.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A TESOURARIA E SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2003 | 486.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2003 | 27.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/03/2003 | 2327.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/03/2003 | 5766.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/03/2003 | 80.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE ANUNCIOS DA COMISSAO DE LICITACAO, REF. A HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 12/2003 E AVISO DA TOMADA DE PRECOS 1/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/03/2003 | 40.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2298 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/03/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com deducao em favor do Pasep, efetuado na conta 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/03/2003 | 632.76 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo bancario efetuado pela CEF, por conta da conclusao do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/03/2003 | 207.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo bacncario efetuado pela CEF, por conta da conclusao das atividades do Programa PASS OGU 97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2003 | 1738.30 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS POCO DA PEDRA, TIGRE, PATIO E CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2003 | 1228.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA, CABECA BRANCA, PATIO, OLHO DAGUA BRANCO, SANTO AGOSTINHO E CAICARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001907 | 31/03/2003 | 5632.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES UTILIZADOS PARA CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2003 | 1250.00 | 41211830000145 | ASS.DOS MORADO.DA BACIA DO ACUDE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2003 | 1000.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES DA LOCALIDADE DE PAU DARCO, CAICARA, PIO X E BALANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2003 | 4000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO - PROJETOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES ORIENTE E CONCEICAO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2003 | 25.00 | 02329000000165 | J. J. S. AGRICULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMICIDA PARA CONTROLE DE FORMIGAS DO ACUDE DO SITIO POCO ESCURO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2003 | 73.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2003 | 15.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE PARA MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA FEIRA DO PEIXE E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2003 | 8.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2003 | 31.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DE PIO X E POCOS DA CONCEICAO E HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2003 | 1904.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/04/2003 | 650.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES AO DELEGADO DE POLICIA, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.247-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.071-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7534-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 24.507-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.166-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.711-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.044-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.544-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 28.731-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 1.192-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/04/2003 | 1520.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/04/2003 | 90.00 | 00099140276449 | JULIETA NEVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JULIETA NEVES GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2003 | 204.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. DOMINGOS DE FREITAS MACIEL, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/04/2003 | 180.00 | 00005458904460 | JULIANA CRISTINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa JULIANA CRISTINA ALVES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2003 | 12.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHEIROS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/04/2003 | 180.00 | 00057705518449 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. JOSE PEREIRA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/04/2003 | 6.75 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2003 | 20.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONCA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA FURADEIRA DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2003 | 49.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2003 | 223.05 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA E A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/04/2003 | 291.14 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2003 | 71.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/04/2003 | 21.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/04/2003 | 11.20 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS E PAGAMENTOS, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 42320, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/04/2003 | 5.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/04/2003 | 28.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/04/2003 | 597.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/04/2003 | 19.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/04/2003 | 35.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/04/2003 | 30.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO SEMINARIO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2003 | 93.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2003 | 18.40 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2003 | 1088.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 09 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACOES DE VIAGENS E PROPOSTAS DE CONCESSOES DE DIARIAS NoS 47, 48 E 49/2003, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/04/2003 | 475.02 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/04/2003 | 19.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 04/04/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 185-5 (BC.REAL/ICMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/04/2003 | 3800.00 | 00009984976491 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PARA A COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO A QUAL FOI FORMADA PARA APURAR DENUNCIAS CONTRA UM VEREADOR DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/04/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/04/2003 | 300.00 | 00000934801487 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2003 | 28.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/04/2003 | 330.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 51/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/04/2003 | 225.00 | 00065653173800 | HELENO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 52/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/04/2003 | 30.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/04/2003 | 19.99 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20368, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/04/2003 | 9.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2003 | 18.20 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2003 | 56.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DO PALCO DAS APRESENTACOES DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2003 | 30.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2003 | 672.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2003 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2003 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A PROFESSORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 50/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/04/2003 | 295.72 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS JUDICIARIAS REF. AO ARROLAMENTO DE BENS DO MUSEU MIGUEL GUILHERME A SER DOADO A PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/04/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2003 | 48.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2003 | 92.87 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: SANTA ROSA, JUREMA, CENTRO OFTALMOLOGICO E RUA MANOEL PAULINO, REF. AO MES DE MARCO/2003, CONF. COMNPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2003 | 20.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/04/2003 | 665.17 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/04/2003 | 474.10 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S GONCALA RODRIGUES, IRINEU SEVERO, NITINHA SOARES, NECO SOARES, SEBASTIAO VITORINO E MARIA LEITE RAFAEL, PARA AS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 07/04/2003 | 60.00 | 00004587639427 | JOSE JOAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/04/2003 | 148.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/04/2003 | 16.65 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/04/2003 | 856.82 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/04/2003 | 33.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/04/2003 | 65.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DE FAX DESTINADO AO COMPUTADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/04/2003 | 65.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA DE FAX DESTINADA AO COMPUTADOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 07/04/2003 | 742.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/3 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 07/04/2003 | 28.50 | 00080593283449 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/04/2003 | 180.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRADE ARADORA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/04/2003 | 1230.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/04/2003 | 390.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/04/2003 | 84.70 | 00020482949449 | JOSEFA DUARTE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/04/2003 | 60.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS DO INSS, PRACA ADOLFO MAYER, PRACA JOSE FARIAS, ESGOTOS DA VILA ZE DARIO, CRECHE E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/04/2003 | 42.85 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/04/2003 | 251.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTOS DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/04/2003 | 107.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/04/2003 | 154.73 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/04/2003 | 2201.66 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 07/04/2003 | 152.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARRADAS DE MASSAME DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/04/2003 | 200.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULO/SP A ESTE MUNICIPIO DESTINADA AO SR. MARINALDO LEITE MONTEIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/04/2003 | 60.00 | 00022557903434 | ALAIDE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE A SRa ALAIDE LINO DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/04/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/04/2003 | 51.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/04/2003 | 10.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/04/2003 | 900.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/04/2003 | 280.00 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/04/2003 | 1715.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/04/2003 | 1950.00 | 09030677000147 | STOCKLAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CESTOS PARA LIXO DESTINADOS A PRACA PUBLICA E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/04/2003 | 3000.00 | 02423048000138 | ARLINDO MIGUEL SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/04/2003 | 3000.00 | 02423048000138 | ARLINDO MIGUEL SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRAS DESTINADAS AO PROJETO SOCIAL EM PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/04/2003 | 220.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/04/2003 | 97.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/04/2003 | 22.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/04/2003 | 25.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/04/2003 | 8597.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/04/2003 | 112.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO AO CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262003 | 0002256 | 08/04/2003 | 19966.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/04/2003 | 1405.45 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO NO XIX CONGRESSO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE BELO HORIZONHE/MG, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/04/2003 | 43.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/04/2003 | 482.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF, FISIOTERAPIA, CENTRO OFTALMOLOGICO E LABORATORIO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/04/2003 | 1013.91 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/04/2003 | 34.00 | 00002870125496 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM 02 COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/04/2003 | 471.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/04/2003 | 56.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/04/2003 | 260.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O DIA MUNDIAL DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/04/2003 | 35.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/04/2003 | 78.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/04/2003 | 1500.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/04/2003 | 27.80 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/04/2003 | 246.47 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/04/2003 | 76.41 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/04/2003 | 25.26 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/04/2003 | 855.00 | 00034341510444 | CLAUDIANE PEREIRA DAMASCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NA BOMBA HIDRAULICA E NO SERVICO DE SISTEMA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/04/2003 | 1837.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003****** | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/04/2003 | 786.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/04/2003 | 53.50 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO AUDITORIO E SALAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/04/2003 | 955.10 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/04/2003 | 13.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/04/2003 | 68.60 | 00020601743849 | TARCISO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/04/2003 | 950.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/04/2003 | 284.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 30/04/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/04/2003 | 4725.00 | 09379272000119 | CESAR DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINA DE TRATOR D-4 NO PROGRAMA DO DESASSOREAMENTO, APLIACAO E RECUPERACAO DE MEDIOS RESERVATORIOS DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/04/2003 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/04/2003 | 1135.00 | 00020717733491 | MAURICIO TRAVASSOS SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DE MACAMBIRA, SANTA ROSA, ANGICO TORTO E RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/04/2003 | 109.88 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/04/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/04/2003 | 65.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/04/2003 | 178.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/04/2003 | 573.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/04/2003 | 1832.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/04/2003 | 175.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/04/2003 | 96.00 | 00002499028424 | SUED SHEILA SARMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PARA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE PREVENCAO REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/04/2003 | 47.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/04/2003 | 96.00 | 09382862000109 | ENZILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SRa ALAIDE LINO BRAZ, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/04/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/04/2003 | 230.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/04/2003 | 292.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/04/2003 | 2400.00 | 04150662000107 | CICERO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/04/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DO DER A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NO ATERRO SANITARIO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/MARCO A 13/ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/04/2003 | 11.90 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/04/2003 | 273.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2003 | 559.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/04/2003 | 2.46 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/04/2003 | 100.00 | 00014785358491 | JOSE CLEMENTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO SR. JOSE CLEMNENTE DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/04/2003 | 710.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE PEDRA LAVRADA TRANSPORTANDO PEDRAS PORTUGUESAS E VIAGENS A CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE GRANITO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, PREDIO DO INSS E SPRINTER MMS-6037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/04/2003 | 447.39 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/04/2003 | 7890.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/04/2003 | 300.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CAMPANHAS DA DENGUE, APLICACAO DE FLUOR, DOACAO DE SANGUE, CONVITES DA CRECHE MUNICIPAL E REUNIAO SOBRE BANHEIROS DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/04/2003 | 308.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/04/2003 | 42.00 | 09161100000174 | J. R. MENEZES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/04/2003 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/04/2003 | 73.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/04/2003 | 34.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/04/2003 | 11.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/04/2003 | 91.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/04/2003 | 209.82 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA 2003 DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2003 | 37.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/04/2003 | 743.83 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do seguro do veiculo pertencente a Sec. de Saude, que fora restituido em 03/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/04/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/04/2003 | 10303.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/04/2003 | 1145.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/04/2003 | 246.94 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE TAXI A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NA ZONA RURAL, URBANA E CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/04/2003 | 13350.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor do INSS referente a contribuicao da parte patronal na GPS do dia 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/04/2003 | 150.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO PARA-CHOQUE COM PINTURA E SOLDAGEM NAS CAIXAS DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/04/2003 | 79.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/04/2003 | 82.13 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA 2003 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2003 | 14.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CONDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 53/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/04/2003 | 40.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CONDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 54/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 11/04/2003 | 180.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 11/04/2003 | 48.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF JOSE CARLOS ARAGAO S. BEZERRA, DO SITIO BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 11/04/2003 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 25425, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 11/04/2003 | 19.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE ENCOMENDA NORMAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/04/2003 | 45.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO SECRETARIO DE ADM. FINANCAS E DA SECRETARIA E MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9597, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 11/04/2003 | 8.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 11/04/2003 | 661.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/04/2003 | 40.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADO A TECNICO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 11/04/2003 | 28.67 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6677, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/04/2003 | 40.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7047, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/04/2003 | 74.73 | 00058944222487 | AUGUSTO ROMAO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DE MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 25426, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 11/04/2003 | 125.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20403 E NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 3886 E 3921, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 11/04/2003 | 58.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/04/2003 | 220.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISCO DE EMBREAGEM DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 11/04/2003 | 920.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/4 A 10/5/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/04/2003 | 147.60 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAICARA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/04/2003 | 165.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA INSTALACAO, MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 E NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/04/2003 | 415.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 E VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/04/2003 | 910.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/04/2003 | 10.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/04/2003 | 230.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A CAMPANHA DA TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/04/2003 | 94.50 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/04/2003 | 45.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006 E NO ALTERNADOR DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/04/2003 | 215.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NAS AMBULANCIA, PLACAS MNM-0006 E MMS-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/04/2003 | 12.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT (MNM-0692) DO PSF E FIAT (MOW-4420) DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/04/2003 | 2300.20 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/04/2003 | 1157.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/04/2003 | 342.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LAVABO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/04/2003 | 248.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/04/2003 | 240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/04/2003 | 60.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NA PARTE ELETRICA E NO ALTERNADOS DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/04/2003 | 441.00 | 00054876168415 | MARIA JOSE EVANGELISTA ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS DURANTE JOGOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/04/2003 | 100.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/04/2003 | 1583.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/04/2003 | 1496.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/04/2003 | 100.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TOPOGRAFIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/04/2003 | 75.35 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/04/2003 | 214.30 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JUSUE DE LIMA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/04/2003 | 252.56 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E VERREADORES LEONIDAS A. PEDROA E JOEL F. SILVA AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/04/2003 | 572.36 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL A ZONA RURAL E AO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/04/2003 | 125.40 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES AO SITIO SINCHO E NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/04/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISISAO DE TONER PARA COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2003 | 369.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/04/2003 | 166.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/04/2003 | 90.10 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/04/2003 | 395.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE EQUIPAMENTOS, CAMAS, MESAS, ARMARIOS E SUPORTE PARA SORO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/04/2003 | 154.00 | 00068350406453 | JOSUE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2003 | 430.00 | 00094489580800 | JOSE BONIFACIO BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRANSPORTE DE LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/04/2003 | 205.70 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/04/2003 | 1722.82 | 00000000000000 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ICMS Banco Real em favor da Cagepa para pagamento de contas de agua do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/04/2003 | 791.91 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/04/2003 | 39.15 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 16/04/2003 | 51.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS E BOLSAS PLASTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE PEIXES DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/04/2003 | 929.31 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/04/2003 | 730.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/04/2003 | 2448.30 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2003 | 3.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTA COMERCIAL COM A PRESTACAO DE CONTAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 16/04/2003 | 512.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/04/2003 | 35.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/04/2003 | 185.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TELEFONIA CELULAR RURAL DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/04/2003 | 61.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/04/2003 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/04/2003 | 46.90 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2003 | 25.01 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 2318, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2003 | 45.55 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A JOAO PESSOA/PB E DO CENTRO OFTALMOLOGICO A SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2003 | 38.00 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DEVENDA A CONSUMIDOR 870, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2003 | 36.79 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA E FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2003 | 120.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 55/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 16/04/2003 | 120.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/04/2003 | 887.57 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 16/04/2003 | 36.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE E DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/04/2003 | 38.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/04/2003 | 75.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 16/04/2003 | 148.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, SECRETARIA DE SAUDE E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 16/04/2003 | 552.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 16/04/2003 | 22.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/04/2003 | 20.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/04/2003 | 428.06 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 16/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/04/2003 | 89.07 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/04/2003 | 50.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/04/2003 | 280.78 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/04/2003 | 98.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 16/04/2003 | 28.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BOMBA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA LOCALIDADE SAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 16/04/2003 | 204.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: MANDACARU, FREI DAMIAO, FEIRA DO PEIXE, SANTA ROSA E NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 16/04/2003 | 151.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/04/2003 | 3708.02 | 00000000000000 | IPMAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal do IPAMS devida pelca prefeitura ralativa ao pessoal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/04/2003 | 965.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M, EM FVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 17/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/04/2003 | 49.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22.067-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/04/2003 | 1084.29 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida ao IPAMS relativa ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/04/2003 | 416.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGULHAS E SERINGAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/04/2003 | 792.72 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida pela prefeitura para o IPAMS referente ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2003 | 516.53 | 03291147000176 | MARIA DE LOURDES DE QUEIROZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/04/2003 | 523.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/04/2003 | 170.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/04/2003 | 321.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/04/2003 | 199.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/04/2003 | 114.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/04/2003 | 338.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/04/2003 | 17.01 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/04/2003 | 22.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/04/2003 | 558.16 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/04/2003 | 371.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0002462 | 22/04/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/04/2003 | 200.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/04/2003 | 348.88 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/04/2003 | 444.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/04/2003 | 822.05 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-2148, 9972-1793, 9972-2137, 9972-5304, 9972-5320, 9972-5305 E 9972-5314, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/04/2003 | 265.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2774 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/04/2003 | 213.93 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/3 A 21/4/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/04/2003 | 333.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0002464 | 22/04/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL CANAL ABERTO AOS SABADOS COM INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/04/2003 | 226.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA TOMADA DE PRECOS 2/2003 E DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 15 E 27/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/04/2003 | 2.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na conta 20.419-6 em favor da formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/04/2003 | 424.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/04/2003 | 250.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DE MENSAGEM DA CAMARA DE VEREADORES ALUSIVA AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/04/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/04/2003 | 584.44 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/04/2003 | 10.00 | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 22/04/2003 | 72.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DESTINADA AOS PEIXES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/04/2003 | 68.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/04/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/04/2003 | 40.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/04/2003 | 10.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 22/04/2003 | 415.27 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0002463 | 22/04/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO E CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E AVISOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/04/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/04/2003 | 21.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/04/2003 | 124.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182003 | 0002469 | 23/04/2003 | 160.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2003 | 904.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/04/2003 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do ICMS/Banco Real em favor da Uniao por conta de diversas publicacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/04/2003 | 268.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES, PILHAS E FITAS DE VIDES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/04/2003 | 29.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 24/04/2003 | 15.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REGADOR DE PLANTAS DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 24/04/2003 | 80.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA PRACA JOSE AMERICO E LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 24/04/2003 | 18.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VIGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 24/04/2003 | 140.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 24/04/2003 | 143.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-CLAUDENOR VALERIO DE BRITO (RG 2169517-SSP/PB), RUA JOSE BORGES, 38; 2-SIMONE IZIDORIO DE FREITAS (RG 1836844), SITIO MALHADA DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 24/04/2003 | 28.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 24/04/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 24/04/2003 | 20.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 24/04/2003 | 700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/04/2003 | 245.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/04/2003 | 30.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS BOMBAS DAS LOCALIDADES SAMA E GINASIO O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 24/04/2003 | 290.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/04/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 25/04/2003 | 133.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 25/04/2003 | 18.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 25/04/2003 | 23523.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/04/2003 | 50445.59 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 25/04/2003 | 18732.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 25/04/2003 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 25/04/2003 | 160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR TOBATA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 25/04/2003 | 1224.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 25/04/2003 | 168.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF S NECO SOARES, MARIA LEITE RAFAEL E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 25/04/2003 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/04/2003 | 121.60 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS S-10 (MNM-0386) E AMBULANCIA (MOQ-2143) QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 3616 E 25991, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/04/2003 | 50.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE NATAL/RN PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2101, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/04/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 25/04/2003 | 270.60 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NAS ZONAS RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/04/2003 | 36.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 25/04/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/04/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/04/2003 | 6172.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 25/04/2003 | 117.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/04/2003 | 7.90 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 25/04/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/04/2003 | 200.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/04/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES ABRIL/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 25/04/2003 | 22791.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/04/2003 | 120.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARROS-DE-MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 25/04/2003 | 34000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/04/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 25/04/2003 | 10878.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/04/2003 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/04/2003 | 3365.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/04/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 25/04/2003 | 2820.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 25/04/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 25/04/2003 | 48.00 | 00029958261472 | TEREZA CRISTINA TRIGUEIRO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA A NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E INTRODUCAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL , CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/04/2003 | 19796.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 25/04/2003 | 64.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 25/04/2003 | 250.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/04/2003 | 60.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 25/04/2003 | 100.00 | 04648666000101 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 25/04/2003 | 32.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 25/04/2003 | 69.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/04/2003 | 64.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/04/2003 | 39.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA E SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 873, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2003 | 39.99 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 26529 E 20743, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2003 | 540.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM E DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2003 | 16006.62 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/04/2003 | 7420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/04/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/04/2003 | 1200.00 | 00006865879449 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PEDIATRA DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/04/2003 | 92.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002555 | 28/04/2003 | 398.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0002559 | 28/04/2003 | 1360.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0002560 | 28/04/2003 | 1736.45 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/04/2003 | 467.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRA E GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/04/2003 | 2128.55 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/04/2003 | 146.60 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/04/2003 | 69.58 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL (ECD) DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2003 | 298.22 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/04/2003 | 4.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2003 | 238.10 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES, HOPEDAGEM E LOCOMOCAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB QUANDO DA VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPACAO DE CURSO SOBRE NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/04/2003 | 65.35 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/04/2003 | 846.60 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2003 | 250.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER E PRACA JOSE FARIAS. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/04/2003 | 1258.65 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/04/2003 | 1112.75 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2003 | 75.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA DE LOURDES DA SILVA (RG 1898221), RUA JOAO CASSIMIRO; 2-JOSE IDELFONCIO FILHO (RG 1018314 - SSP/PB), RUA SANTOS DUMONT, S/No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/04/2003 | 235.60 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/04/2003 | 272.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 58/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICOES DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIO DA PARAIBA REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/04/2003 | 440.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 57/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/04/2003 | 1342.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002557 | 28/04/2003 | 587.30 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0002558 | 28/04/2003 | 3510.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/04/2003 | 2318.38 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002581 | 28/04/2003 | 2213.40 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAFEM RASA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002582 | 28/04/2003 | 3124.80 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002583 | 28/04/2003 | 2009.70 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE CIMA E DE BAIXO, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002584 | 28/04/2003 | 1859.72 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002585 | 28/04/2003 | 1914.25 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I E II, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002586 | 28/04/2003 | 1242.36 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002587 | 28/04/2003 | 1674.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002588 | 28/04/2003 | 1928.50 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0002589 | 28/04/2003 | 2537.50 | 00003337189415 | JOAO BATISTA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032002 | 0002590 | 28/04/2003 | 1425.00 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, MARACAJA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/04/2003 | 23.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/04/2003 | 40.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, UMEIEF MARIA LEITE E VEICULO TOWNER (MMS-5953). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/04/2003 | 30.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/04/2003 | 125.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/04/2003 | 895.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANEJAMENTO E TREINAMENTO DOS PROFESSORES DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/04/2003 | 380.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2003 | 62.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/04/2003 | 36.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2003 | 300.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NO DIA 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/04/2003 | 20.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa ANGELA MARIA DA CONCEICAO, RESIDENTE NA RUA VITALINO T. DE VASCONCELOS, 112, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2003 | 890.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACOES ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2003 | 320.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2003 | 200.62 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/04/2003 | 27.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CORDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2003 | 109.20 | 00020482949449 | JOSEFA DUARTE SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01 A 29 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2003 | 29.40 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/04/2003 | 840.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIOS DESTINADOS A UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2003 | 92.28 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/04/2003 | 80.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/04/2003 | 57.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/04/2003 | 29.10 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/04/2003 | 645.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2003 | 245.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2003 | 195.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2003 | 269.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO DAS ZONAS RURAL E URBANA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2003 | 32.24 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/04/2003 | 112.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DA MACAMBIRA E DO DESSALINIZADOR DA FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/04/2003 | 209.60 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCO TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO RIACHO DA ROCA E DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2003 | 2816.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DO DNOCS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES: JAGUARIBE, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, SANTA ROSA, VARZEA, PAU FERRO, PERIMETRO IRRIGADO, CONCEICAO DE CIMA, CARNAUBA, PORTEIRAS I e II E CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2003 | 51.00 | 00048512923415 | AMAURY ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAR JUNTO AO DNOCS DO PROJETO DE REATIVACAO DO PERIMETRO IRRIGADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2003 | 51.00 | 00018597041404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA TRATAR JUNTO AO DNOCS DO PROJETO DE REATIVACAO DO PERIMETRO IRRIGADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2003 | 893.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2003 | 25772.75 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002633 | 30/04/2003 | 73.50 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002635 | 30/04/2003 | 3714.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002636 | 30/04/2003 | 5319.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-AMBULANCIA (MOQ-2143); 2-AMBULANCIA (MNM-0006); 3-AMBULANCIA (MMO-7468); 4-AMBULANCIA (MNM-0392). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002637 | 30/04/2003 | 2001.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO DA BENFAM, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDOCOM O CONVENIO 105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2003 | 200.00 | 00010886613434 | MANOEL SEVERO DE MACEDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2003 | 234.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2003 | 23.10 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 9712, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2003 | 235.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2003 | 299.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002631 | 30/04/2003 | 49.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002641 | 30/04/2003 | 6615.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS 05 TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002642 | 30/04/2003 | 2878.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002644 | 30/04/2003 | 2503.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A 01 ENCHEDEIRA E 03 CACAMBAS DO DER QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME PARA AS OBRAS DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002645 | 30/04/2003 | 7427.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A 01 TRATOR, 01 ENCHEDEIRA E 03 CACAMBAS DO DER QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NA LIMPEZA, TRANSPORTE DE ENTULHOS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2003 | 800.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), RETROESCAVADEIRA E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2003 | 1200.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR D-6, PATROL E CACAMBAS DO DER, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO (LIXAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2003 | 200.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR D-6 NO ATERRO SANITARIO (LIXAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO ATERRO SANITARIO (LIXAO), REF. AO PERIODO DE 02 A 24/4/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE OMUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2003 | 990.50 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2003 | 2867.48 | 00004010450487 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/04/2003 | 9662.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pedreiros e serventes que prestam servicos na Reforma da Praca Adolfo Mayer nesta cidade relativo ao mes de abril de 2003. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002628 | 30/04/2003 | 245.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. ABRIL/2003, CONF. LEI MUNICIPAL 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2003 | 40.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PEIXES PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2003 | 751.45 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2003 | 37.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2003 | 244.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002630 | 30/04/2003 | 49.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURACA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002639 | 30/04/2003 | 580.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA A VIATURA POLICIAL, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002640 | 30/04/2003 | 348.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. ABRIL/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152003 | 0002650 | 30/04/2003 | 2300.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0002652 | 30/04/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2003 | 2.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DO SETOR DE TRIBUTOS AO INCRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2003 | 90.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LIGACOES PROVISORIAS PARA SERVICO NO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL E CAIXA DAGUA DA PRACA ADOLFO MAYER, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2003 | 285.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS CIVIS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2003 | 135.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS PARA RENOVACAO DE CADASTRO, FUNCIONARIOS DO SETOR DE PESSOAL, TESOURARIA E COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2003 | 152.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2003 | 823.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2003 | 5.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2003 | 12.80 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal na contribuicao ao IPAMS relativo ao mes de Marco/2003 dos funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2003 | 114.80 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AO DISTRITO DE PIO X A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002629 | 30/04/2003 | 343.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0002632 | 30/04/2003 | 1935.50 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002638 | 30/04/2003 | 2126.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002643 | 30/04/2003 | 7077.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2003 | 1200.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. ABRIL/2003, CONF. LEI 773/21.12.1999, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2003 | 9.15 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6776, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2003 | 93.60 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPONS FISCAIS 26818 E 46371, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 25/03 A 29/4/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2003 | 25.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO VERIFICANDO O PERCURSO DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE CIMA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2003 | 221.80 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/05/2003 | 10.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/05/2003 | 31.40 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/05/2003 | 12.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/05/2003 | 38.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/05/2003 | 112.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/05/2003 | 220.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/05/2003 | 71.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/05/2003 | 145.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/05/2003 | 203.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/05/2003 | 84.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/05/2003 | 84.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE HABILITACAO DOS APARELHOS 353-2463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 02/05/2003 | 77.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/05/2003 | 25.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/05/2003 | 106.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS RAIMUNDO SABIA, ATAIDE DARIO, ANTONIO PEREIRA BAE E VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/05/2003 | 79.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/05/2003 | 152.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/05/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/05/2003 | 5.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/05/2003 | 240.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/05/2003 | 40.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/05/2003 | 27.91 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/3 A 20/4/2003, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/05/2003 | 240.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/05/2003 | 21.10 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/05/2003 | 33.30 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/05/2003 | 191.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/05/2003 | 46.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/05/2003 | 30.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/05/2003 | 96.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/05/2003 | 48.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/05/2003 | 77.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/05/2003 | 56.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/05/2003 | 204.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/05/2003 | 59.90 | 12921961000118 | J. BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/05/2003 | 18.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O SITIO JUREMA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/05/2003 | 213.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/05/2003 | 32.36 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SULCADOR DO DNOCS A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/05/2003 | 384.30 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/05/2003 | 2161.61 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 DO DNOCS A PREFIETURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/05/2003 | 25.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA NX200 DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/05/2003 | 243.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS 3 VIAS DESTINADAS AO SETOR DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2003 | 60.00 | 00879557000144 | ADMILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DESTINADA AOS AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2003 | 444.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0002740 | 05/05/2003 | 2389.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/05/2003 | 39.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/05/2003 | 185.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/05/2003 | 139.00 | 10714194000493 | NC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/05/2003 | 15.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DA ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/05/2003 | 306.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA C/C 7.544-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.711-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.166-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/05/2003 | 200.00 | 10741817000174 | JOSE ANCHIETA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO CADASTRO DE CNPJ DA PREFEITURA DE SUME E CANCELAMENTO DO ANTIGO CNPJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.534-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 24.507-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 28.731-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.044-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 05/05/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 1.192-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 05/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.247-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.071-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/05/2003 | 36.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES, COPIAS E FAX DE DOCUMENTO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/05/2003 | 130.57 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/05/2003 | 7.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/05/2003 | 716.80 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA DAGUA NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/05/2003 | 4986.36 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/05/2003 | 151.60 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/05/2003 | 1250.00 | 40941734000190 | CARA BRANCA IND. E COM. DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS PARA CAMPANHAS DE DIVULGACAO DA TUBERCULOSE, HANSENIASE E VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/05/2003 | 98.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/05/2003 | 310.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO, FISIOTERAPIA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/05/2003 | 281.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 06/05/2003 | 30.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT, PLACA MOW-4420, DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 06/05/2003 | 135.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LOCAL ONDE FICAM OS BANHEIROS PUBLICOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS E BUFFET DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/05/2003 | 240.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 3,0 TON. DE AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O INSS. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 06/05/2003 | 192.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2,4 TON. E AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 06/05/2003 | 352.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 4,4 TON. DE AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO AO LOCAL ONDE FICAM OS BANHEIROS PUBLICOS DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/05/2003 | 144.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1,8 TON. DE AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/05/2003 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOFIAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA SRa MARIA DA GUIA MACIEL DE SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/05/2003 | 2225.25 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF. COMPETENCIAS DE 06, 05 E 04/1974, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/05/2003 | 48.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 600 Kg. DE AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/05/2003 | 40.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIO ESPORTIVO DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 06/05/2003 | 144.00 | 00004145992415 | REGINALDO GERVASIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 1,8 TON. DE AGREGADO DE CALCARIO DESTINADO A CONSTRUCAO DO PREDIO DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 10092002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/05/2003 | 25.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092002 | 0002763 | 06/05/2003 | 36054.50 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/05/2003 | 1837.50 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NA ARACAO DE SOLOS PARA IMPLANTACAO DE CAMPOS DE CULTIVO DE AGRICULTORES CARENTES EM COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS BALANCO, PEDRA DA BOLA, OLHO DAGUA BRANCO E CABECA BRANCA, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/05/2003 | 75.79 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES DA ZONA RURAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/05/2003 | 100.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/05/2003 | 434.00 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 26/3 A 16/4/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/05/2003 | 2942.10 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/05/2003 | 317.42 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/05/2003 | 1215.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/05/2003 | 39.10 | 02627806000130 | PHORMULART COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/05/2003 | 58.50 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REUNIOES E COMEMORACOES COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/05/2003 | 42.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/05/2003 | 245.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/05/2003 | 110.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PARTE SOCIAL DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/05/2003 | 805.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/05/2003 | 200.62 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA EXTERNA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/05/2003 | 50.00 | 00004587639427 | JOSE JOAO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 07/05/2003 | 1543.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000302003 | 0002780 | 07/05/2003 | 14590.00 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/05/2003 | 86.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/05/2003 | 1573.90 | 41127275000178 | CARLOS ALBERTO BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/05/2003 | 256.20 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/05/2003 | 630.00 | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2003 | 452.56 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NAS ZONAS URBANA E RURAL NO TRANSPORTE DE MEDICOS E EQUIPES PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2003 | 318.24 | 00099145740410 | MIGUEL TREZENA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2003 | 60.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2003 | 1586.30 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0002808 | 08/05/2003 | 7678.20 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0002809 | 08/05/2003 | 16529.85 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2003 | 789.00 | 07298995000915 | TEBASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA A FEIRA DA SAUDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2003 | 250.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CILINDROS DE GAS 45KM DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2003 | 144.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/05/2003 | 774.99 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COLCHOES E CAMAS DESTINADOS AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2003 | 24.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/05/2003 | 742.73 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 3/3 DO SEGURO DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/05/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/05/2003 | 21.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2003 | 162.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2003 | 10.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2003 | 1447.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2003 | 145.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR E GRADE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2003 | 73.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS BOAVENTURA BRAZ E DEDE CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2003 | 958.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2003 | 63.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 700 TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2003 | 27.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 300 TIJOLOS DESTINADOS AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/05/2003 | 420.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2003 | 326.50 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/05/2003 | 487.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-MARIA DAS DORES DA COSTA (627799894-83), RUA FRANCISCO BRAZ, 233; 2-MARIADO SOCORRO SILVA DE SOUSA (263313904-30), RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2003 | 81.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2003 | 180.00 | 00000135110416 | CAMILLA CONCEICAO DE MARIA TRAVASSOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa CAMILLA CONCEICAO DE MARIA TRAVASSOS SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/05/2003 | 198.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2200 TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2003 | 35.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2003 | 40.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2003 | 146.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2003 | 12.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2003 | 29.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/05/2003 | 561.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/05/2003 | 172.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2003 | 364.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2003 | 20.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2003 | 45.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 500 TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2003 | 72.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 800 TIJOLOS DESTINADOS A PAREDE DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/05/2003 | 14.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2003 | 57.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARMARIO DESTINADO AO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2003 | 211.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COMO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONF. CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2003 | 116.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2003 | 363.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/05/2003 | 142.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2003 | 20.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/05/2003 | 137.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2003 | 36.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 400 TIJOLOS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2003 | 54.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 600 TIJOLOS DESTINADOS A CAIXA DAGUA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/05/2003 | 240.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/05/2003 | 943.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2003 | 57.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2003 | 58.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2003 | 13.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2003 | 30.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/05/2003 | 100.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/05/2003 | 10125.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003, E PARC. 1/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/05/2003 | 17.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (POSTO POLICIAL) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/05/2003 | 511.12 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2003 | 109.00 | 00000000000000 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ART REF. A ELABORACAO DO PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITARIOS DA CIDADE DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2003 | 15.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, SAO PAULO/SP E BELO HORIZONTE/MG, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/05/2003 | 1915.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/05/2003 | 8937.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 09/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2003 | 29.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE FRANCISCO MORATO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.313-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/05/2003 | 22.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/05/2003 | 602.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/05/2003 | 2436.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/05/2003 | 77.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/05/2003 | 29.70 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO PIO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/05/2003 | 44.99 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 45421, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/05/2003 | 3247.30 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/05/2003 | 40.00 | 00005959607409 | CLAUDILENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa CLAUDILENE BEZERRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/05/2003 | 40.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGENS DA COMEMORACAO DA PASCOA NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/05/2003 | 6.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/05/2003 | 30.00 | 00004833046890 | HOSANO ANTONIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA DISTRIBUICAO DE PEIXES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2003 | 25.64 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/05/2003 | 8597.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/05/2003 | 40.09 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARPINTARIA E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/05/2003 | 207.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/05/2003 | 2771.38 | 04340062000101 | EMPREITEIRA CARIRI LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ADITIVO AO CONTRATO 35/2002 NA CONSTRUCAO DE 02 MODULOS SANITARIOS DESTINADOS A: 1-MARIA JOSE DE LIMA, RUA PROJETADA, S/No - CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO; 2-EDVAL SOARES, RUA VITALINO T. DE VASCONCELOS, S/No - VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/05/2003 | 595.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2003 | 400.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/05/2003 | 37.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2003 | 90.30 | 35419803000160 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE GESSO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2003 | 250.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 25,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS CAMPOS: PAU DARCO E OLHO DAGUA BRANCO E ESTRADAS: SANTO AGOSTINHO, JAGUARIBE, CABECA BRANCA, OLHO DAGUA BRANCO, BALANCO, PIO X, PINHOES, SINCHO, CAICARA, PAU DARCO, PEDRO DA COSTA E MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2003 | 22.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2003 | 246.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/05/2003 | 418.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/05/2003 | 180.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/05/2003 | 400.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/05/2003 | 70.00 | 08845570000194 | J. ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MESA CIRURGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/05/2003 | 182.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTRO DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/05/2003 | 35.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DISTRITO DE PIO X, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/05/2003 | 462.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/05/2003 | 35.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 0800-170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2003 | 66.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/05/2003 | 45.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2003 | 21.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2003 | 1066.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2003 | 25.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 20954, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2003 | 58.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/05/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA CONTA 58.045-7, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/05/2003 | 467.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIXEIRA E GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/05/2003 | 15779.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do FPM referente a parte da empresa na GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2003 | 531.75 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MURADA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2003 | 318.96 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/05/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/05/2003 | 46.90 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/05/2003 | 437.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OTALOMOLOGICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/05/2003 | 1450.70 | 61129409000105 | OPHTHALMOS IND. E COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/05/2003 | 109.00 | 10714194000493 | NC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/05/2003 | 6.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/05/2003 | 248.08 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 14 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A FOSSA COMUNITARIA DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/05/2003 | 1063.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/05/2003 | 1063.50 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS EM PEDRAS PORTUGUESAS E PRACINHA DO BUSTO DE NEWTON LEITE RAFAEL. | 20012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2003 | 141.76 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 08 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PRACA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2003 | 708.80 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 40 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO BUFFET E CAIXA DAGUA NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2003 | 177.20 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, DESSALINIZADOR DO BAIRRO VARZEA REDONDA, SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2003 | 354.40 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS PARAESGOTOS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: VITALINO T. VASCONCELOS, HERMES LEITE, TRAV. MIGUEL GUILHERME E GRUPO JOAQUIM SOARES; E RETOQUE DE CALCAMENTOS DAS RUAS: MAJOR BRUNO DE FREITAS, FRANCISCO B. RAFAEL, ALICE JAPIASSU E CONJ. HAB. SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/05/2003 | 354.40 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO E CADASTROS ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/05/2003 | 90.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE O CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/05/2003 | 806.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE CILINDROS DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS LOCALIDADES: CACHOEIRINHA, SERRINHA, POCO ESCURO, RIACHO DA ROCA, SANTO AGOSTINHO E CABECA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/05/2003 | 58.95 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/05/2003 | 15.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/05/2003 | 576.00 | 05169708000194 | DIAGMED PRODUTOS MEDICOS LABORATORIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/05/2003 | 107.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/05/2003 | 78.90 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/05/2003 | 67.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/05/2003 | 18.40 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/05/2003 | 170.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/05/2003 | 11.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/05/2003 | 478.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/05/2003 | 162.40 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DESTINADO A PROJETOS, JUSTICAS DO TRABALHO E COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/05/2003 | 10.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/05/2003 | 180.00 | 00004174466408 | ERIVALDO DA SILVA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/05/2003 | 158.75 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/05/2003 | 260.00 | 05313783000187 | ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. XEROX DE ATESTADO DE OBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/05/2003 | 90.00 | 00085454745804 | MANOEL SIRILO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POLIMENTO DE GRANILITO DOS BANCOS DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/05/2003 | 128.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM PARA O CONGO/PB NO TRANSPORTE DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/05/2003 | 69.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/05/2003 | 160.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2003 | 84.97 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO E DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2003 | 95.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2003 | 65.59 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/05/2003 | 249.10 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, MATADOURO PUBLICO E POCO TUBULAR PROFUNDO DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2003 | 90.30 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA COLOCACAO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2003 | 480.00 | 41137241000164 | JOSE LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2003 | 95.31 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS CORTADORES DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2003 | 570.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2003 | 474.32 | 03102177000197 | ACO NOBRE COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2003 | 9495.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2003 | 54.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA LIXADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2003 | 245.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2003 | 44.51 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/05/2003 | 26.80 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/05/2003 | 96.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NA RECUPERACAO DA MURADA DO ESTADIO JACINTAO E CURRAL DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/05/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2003 | 196.80 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/05/2003 | 50.40 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. CICERO VALERIO DE BRITO (RG 641732-SSP/PB), RESIDENTE NA RUA ANTONIO RODRIGUES, 223, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2003 | 209.25 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AO DISTRITO DE PIO X E SITIO CAICARA QUANDO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2003 | 250.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA ROCA QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2003 | 32.00 | 02945907000159 | ROBERTA CRISTINA FREITAS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2003 | 130.00 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2003 | 900.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2003 | 50.06 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/05/2003 | 33.95 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/05/2003 | 223.87 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/05/2003 | 19.77 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF III, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2003 | 2276.23 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2003 | 120.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA UMEIEF IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2003 | 450.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2003 | 830.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2003 | 500.00 | 03102177000197 | ACO NOBRE COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/05/2003 | 1146.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PALCO DAS COMEMORACOES DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/05/2003 | 16.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/05/2003 | 186.86 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000152003 | 0002928 | 15/05/2003 | 2300.00 | 00001951737407 | FRANCISCO PEREIRA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS, PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2003 | 225.45 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2003 | 50.15 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/05/2003 | 60.90 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2003 | 24.03 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE TELEGRAMAS, CARTA COMERCIAL A CIDADE DE SALVADOR/BA E SELOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2003 | 127.50 | 00092848354704 | MARINETE PALMEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES QUANDO DA ENTREGA DE CDI NA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2003 | 35.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA PREFEITURA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/05/2003 | 40.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PALCO DOS FESTEJOS DO ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2003 | 110.40 | 04429136000172 | LIVRARIA ESTRADA DO FUTURO LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2003 | 150.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 21141, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2003 | 20.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/05/2003 | 463.36 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/05/2003 | 463.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2003 | 35.50 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2003 | 180.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2003 | 7.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/05/2003 | 460.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DURANTE O PROGRAMA SAUDE NA ROCA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2003 | 230.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2003 | 119.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/05/2003 | 75.00 | 00020601743849 | TARCISO VIEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/05/2003 | 50.15 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 19/05/2003 | 9.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/05/2003 | 80.00 | 00005975698430 | ALEXSANDRO DOS SANTOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA DESTINADA AO SR. ALEXSANDRO DOS SANTOS DA CONCEICAO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/05/2003 | 90.00 | 00099140276449 | JULIETA NEVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JULIETA NEVES GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/05/2003 | 8.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/05/2003 | 22.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/05/2003 | 83.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/05/2003 | 55.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS MEDICOS DO PSF, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/05/2003 | 45.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DO PSF, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/05/2003 | 352.20 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/05/2003 | 70.00 | 00005872993471 | MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/05/2003 | 300.00 | 00027595011833 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORTE DE CABELOS NO DISTRITO DE PIO X DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/05/2003 | 50.34 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AOS MESES DE JULHO/2001 E AGOSTO/2002, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/05/2003 | 30.00 | 00000619693894 | ADENILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NA ROCA, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/05/2003 | 7600.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/05/2003 | 3370.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/05/2003 | 2820.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DE SERVICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2003 | 7420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/05/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/05/2003 | 34000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/05/2003 | 3905.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/05/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/05/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MONITORES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/05/2003 | 267.54 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E UNIDADES DA ZONA URBANA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/05/2003 | 370.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/05/2003 | 65.00 | 04282429000170 | MARIA DAS NEVES ROCHA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENVAZAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/05/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INCLUSAO DE MATERIAS E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003188 | 19/05/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/05/2003 | 41.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/05/2003 | 1035.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2003 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2003 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2003 | 154.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2003 | 3895.96 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao da parte patronal devida ao IPAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2003 | 1628.65 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal para o IPAMS referente ao pessoal da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2003 | 645.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FANTOCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2003 | 22.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2003 | 30.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2003 | 1276.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/05/2003 | 71.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2003 | 6000.00 | 03618872000106 | MEDVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2003 | 501.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2003 | 645.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FANTOCHES DESTINADOS A CAMPANHAS EDUCATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/05/2003 | 279.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTA BASICA DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2003 | 283.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD DA ZONA RURAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2003 | 298.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2003 | 302.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MMO-7468 E MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2003 | 97.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DA MULTI-MISTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2003 | 74.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2003 | 78.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA FEIRA DE SAUDE NA ROCA REALIZADA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2003 | 86.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2003 | 10.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO BAIRRO ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2003 | 68.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 59/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2003 | 150.00 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 60/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2003 | 977.19 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida ao IPAMS referente ao pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/05/2003 | 165.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES E REUNIOES COM OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003039 | 20/05/2003 | 978.41 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0003041 | 20/05/2003 | 1678.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2003 | 124.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2003 | 37.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2003 | 537.80 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2003 | 2548.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2003 | 530.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS BANCOS DAS PRACAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2003 | 1076.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA C/C 185-5 (BC. REAL/ICMS), EM FAVOR DE PAGAMENTO DE DEBITOS COM A CAGEPA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/05/2003 | 41.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DAS PRACAS JOSE FARIAS E ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/05/2003 | 23.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 04 (ABRIL E MAIO/2003) E BOX 6 (MAIO/2003) DA PRACA JOSE AMERICO, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/05/2003 | 920.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 01/5 A 10/6/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/05/2003 | 135.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/05/2003 | 40.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/05/2003 | 2465.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/05/2003 | 18.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/05/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/05/2003 | 26.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/05/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 29/4 A 31/5/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/05/2003 | 112.50 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DO EXERCITO DURANTE A ENTREGA DE CDI E PROFESSORES DA UFPB QUANDO EM AULA DO CURSO PEDAGOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/05/2003 | 80.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ALOJAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0003078 | 22/05/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL CANAL ABERTO, COM INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/05/2003 | 145.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/05/2003 | 215.18 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 22/05/2003 | 912.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/05/2003 | 364.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/05/2003 | 471.55 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/05/2003 | 32.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/05/2003 | 12.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0003077 | 22/05/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO E CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES E AVISOS DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/05/2003 | 47.00 | 70131875000108 | MARIA IVANETE BARROS DE SOUZA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/05/2003 | 251.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/05/2003 | 270.75 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/05/2003 | 36.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/05/2003 | 39.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000122003 | 0003079 | 22/05/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMESA DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DA SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/05/2003 | 98.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-ECD, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/05/2003 | 270.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/05/2003 | 171.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/05/2003 | 434.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/05/2003 | 976.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/05/2003 | 252.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/05/2003 | 319.89 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/05/2003 | 742.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5314, 9972-5305, 9972-5320, 9972-5304, 9972-2148 E 9972-1793, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 22/05/2003 | 127.50 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: JOSE PAULINO DE BARROS, ALEIXO BEZERRA E FRANCISCO PAULINO GOMES (VARZEA REDONDA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/05/2003 | 35.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/05/2003 | 111.10 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/05/2003 | 270.00 | 00027739708453 | JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 61/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/05/2003 | 50.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 997, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/05/2003 | 26.36 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 6935, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/05/2003 | 582.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/05/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACOA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/05/2003 | 105.37 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA, DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MNOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 7224, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/05/2003 | 17.00 | 00020561989400 | MARIA JOSE RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 2964, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/05/2003 | 14.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/05/2003 | 130.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BIRO DESTINADO AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/05/2003 | 176.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 62/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2003 | 363.04 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/05/2003 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 63/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/05/2003 | 13.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 26/05/2003 | 135.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DESTINADO A AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/05/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/05/2003 | 1136.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/05/2003 | 1543.72 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, REF. AO PERIODO DE 18/4 A 16/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/05/2003 | 3000.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/05/2003 | 11144.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 26/05/2003 | 57.90 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/05/2003 | 250.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 45Kg DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/05/2003 | 134.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/05/2003 | 131.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/05/2003 | 100.00 | 00013240703823 | QUITERIA FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAR MATERIAL ESCOLAR DESTINADA A SRa QUITERIA FRANCISCO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/05/2003 | 50.00 | 00005298433405 | MARLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTINADA A SRa MARLENE PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/05/2003 | 34.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/05/2003 | 24.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO MANDACARU, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/05/2003 | 148.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/05/2003 | 35.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/05/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/05/2003 | 149.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/05/2003 | 50.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. FERDINANDO SILVA SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/05/2003 | 3705.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS BOLSISTAS CADASTRADOS NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/05/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE COMUNICACOES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/05/2003 | 21297.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2003 | 9366.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PEDREIROS E SERVENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/05/2003 | 547.46 | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/05/2003 | 550.00 | 12617973000153 | AR CONDICIONADO E EQUIPAMENTO PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/05/2003 | 28399.40 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/05/2003 | 56.00 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A SRa EDJANE SIMEAO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/05/2003 | 35.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/05/2003 | 70.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES CORRETIVAS DESTINADAS A DOACAO A SRa MARIA DE LOURDES SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/05/2003 | 765.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/05/2003 | 1628.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/05/2003 | 17.05 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/4 A 21/5/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/05/2003 | 250.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`s DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/05/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2003 | 19588.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2003 | 95.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/05/2003 | 169.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/05/2003 | 80.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/05/2003 | 16.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0003134 | 27/05/2003 | 2389.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/05/2003 | 107.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003138 | 27/05/2003 | 970.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003139 | 27/05/2003 | 255.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/05/2003 | 1800.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/05/2003 | 251.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003154 | 27/05/2003 | 875.00 | 00046313575504 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/05/2003 | 1547.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/05/2003 | 23280.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/05/2003 | 50090.59 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/05/2003 | 16562.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/05/2003 | 316.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/05/2003 | 130.40 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NA ZONA RURAL E CIDADE DA PRATA/PB, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/05/2003 | 182.31 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/4 A 21/5/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/05/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2003 | 6172.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/05/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/05/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/05/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INCLUSAO DE MATERIAL NO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/05/2003 | 739.64 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL COM O PRESIDENTE E VEREADORES A ZONA RURAL E CIDADE DE MONTEIRO/PB DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003177 | 28/05/2003 | 250.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/05/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/05/2003 | 638.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA FEIRA DA SAUDE NA ROCA, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/05/2003 | 183.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/05/2003 | 170.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA SAUDE NA ROCA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/05/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM SEMINARIO DE DST E AIDS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/05/2003 | 204.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 64/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/05/2003 | 353.60 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/05/2003 | 1536.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS A FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES: SANTA ROSA, LOTE 04, LOTE 21 E BANANEIRA, E, DESOBSTRUCAO DOS POCOS DO LOTE 34 E JACU II, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/05/2003 | 15.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/05/2003 | 100.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS NAS LOCALIDADES: PERIMETRO IRRIGADO, JACU II E BAIRRO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/05/2003 | 270.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TROCA DE INSTALACAO DA CACAMBA, PLACA OM-1000, E SERVICOS NO TRATOR VALMET, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/05/2003 | 375.00 | 00019108680434 | CARLOS LIBANIO DE VASCONCELOS PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARRADAS DE PEDRAS PORTUGUESAS DESTINADAS AO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/05/2003 | 27937.38 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/05/2003 | 119.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/05/2003 | 630.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/05/2003 | 32.00 | 00055809448453 | INEZITA RIBEIRO PEREIRA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA FUNASA QUANDO DA PULVERIZACAO COM O CARRO FUMACE NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/05/2003 | 50.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NA INSTALACAO E TROCA DA IGNICAO DO VEICULO TOWNER, PLACA MMS-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/05/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/05/2003 | 189.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUANDO DO TREINAMENTO DO PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/05/2003 | 292.00 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM O PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONARIOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NAS ZONA URBANA E RURAL E CIDADES DE LIVRAMENTO, CONGO, MONTEIRO E PRATA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/05/2003 | 79.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA COM FUNCIONARIOS DOS SETORES DE PESSOAL E ADMINISTRATIVO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/05/2003 | 226.55 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS AO MINISTERIO PUBLICO, TRIBUNAL DE CONTAS E JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/05/2003 | 430.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/05/2003 | 196.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO TERMO ADITIVO A LICITACAO 6/2002 E AVISO DE TOMADA DE PRECO 3/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/05/2003 | 243.70 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. MAIO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/05/2003 | 45.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/05/2003 | 40.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 30/2003 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/05/2003 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/05/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA C/C 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/05/2003 | 88.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/05/2003 | 24.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/05/2003 | 368.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/05/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2003 | 12.80 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal para o IPAMS referente a Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/05/2003 | 387.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A RECUPERACAO DA MURADO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/05/2003 | 112.30 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E REGISTROS DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE EDUCACAO DAS UMEIEF`S MARIA LEITE E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/05/2003 | 112.50 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/05/2003 | 48.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA DO SITIO PAU DARCO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/05/2003 | 48.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO DO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/05/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/05/2003 | 48.00 | 00063174839491 | JOSEFA PAULINO AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ DO SITIO RIACHAO I, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/05/2003 | 48.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF JOSE CARLOS A. BEZERRA DO SITIO BRAVA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/05/2003 | 90.00 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO GINASIO DE ESPORTES O ANDRESAO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/05/2003 | 661.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/05/2003 | 40.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 22586, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/05/2003 | 66.50 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2003 | 1824.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCCAO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2003 | 240.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2003 | 167.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0003309 | 30/05/2003 | 2640.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2003 | 199.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/05/2003 | 45.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/05/2003 | 198.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/05/2003 | 295.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS REUNIOES COM EQUIPES DO PSF, AGENTES COMUNITARIOS E SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/05/2003 | 799.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/05/2003 | 16.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/05/2003 | 40.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE CARUARU/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 23936, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/05/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/05/2003 | 2510.86 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/05/2003 | 252.70 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/05/2003 | 310.63 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2003 | 1119.85 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003306 | 30/05/2003 | 960.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0003307 | 30/05/2003 | 160.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0003308 | 30/05/2003 | 840.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/05/2003 | 101.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/05/2003 | 846.60 | 00004761209429 | JOSE MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PEDRAS DESTINADAS AO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM E RUA PROJETADA AO LADO DA CASA DE CHICO E SUBESTACAO. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2003 | 125.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/05/2003 | 40.00 | 00027782549434 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, QUANDO DA VIAGEM DO SECRETARIO DE OBRAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 37730, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/05/2003 | 729.95 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/05/2003 | 124.50 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/05/2003 | 133.00 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/05/2003 | 500.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000) E TRATORES (05) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/05/2003 | 300.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/05/2003 | 700.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR D-6 E PATROL DO DER A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS, NA CONCLUSAO DA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA DO LIXAO E MANUTENCAO DA ESTRATA SUME-PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/05/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/05/2003 | 292.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/05/2003 | 84.10 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/05/2003 | 1274.65 | 02421521000148 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/05/2003 | 34.40 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FEIRA DE PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003262 | 31/05/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003267 | 31/05/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/05/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/05/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. MAIO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2003 | 30.00 | 00000135692440 | MARIA DE LOURDES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A SRa MARIA DE LOURDES SOUSA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003275 | 31/05/2003 | 3278.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO TRATOR D-6 DO DER A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA CONCLUSAO DA LIMPEZA DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003276 | 31/05/2003 | 2384.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO DER A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NA LIMPEZA DO LIXAO E MANUTENCAO DA ESTRADA SUME-PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003279 | 31/05/2003 | 6393.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES (05) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003280 | 31/05/2003 | 3243.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/05/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003268 | 31/05/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/05/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/4 A 20/5/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003264 | 31/05/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E MATADOURO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003265 | 31/05/2003 | 84.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003273 | 31/05/2003 | 3600.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003274 | 31/05/2003 | 5186.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-AMBULANCIA (MOQ-2143); 2-AMBULANCIA (MNM-0006); 3-AMBULANCIA (MMO-7468); 4-AMBULANCIA (MNM-0392). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003277 | 31/05/2003 | 1914.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003283 | 31/05/2003 | 1405.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/05/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/05/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/05/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/05/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003263 | 31/05/2003 | 364.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003269 | 31/05/2003 | 1932.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003278 | 31/05/2003 | 2075.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003281 | 31/05/2003 | 7196.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003282 | 31/05/2003 | 847.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/05/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/05/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. MAIO/2003, CONF. LEI MUNICIPAL 852/2003, E, FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/05/2003 | 300.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VERREADORES, REF. DEZEMBRO/2000, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2003 | 2901.49 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA, REF. AS COMPETENCIAS DEZ/1973 e JAN-FEV-MAR/1974, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003266 | 31/05/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. MAIO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/05/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/05/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/06/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/06/2003 | 13.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/06/2003 | 31.50 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/06/2003 | 96.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE BOMBA DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0003343 | 02/06/2003 | 980.00 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/06/2003 | 40.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/06/2003 | 376.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO, VIGILANCIA AMBIENTAL, FISIOTERAPIA E CENTRO DE ZOONOSES, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/06/2003 | 2290.00 | 03957377000121 | RPM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/06/2003 | 686.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0003333 | 02/06/2003 | 37920.00 | 08128894000101 | TEIX - PECAS PARA TRATORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/06/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | CONSTRUCAO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGO TOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/06/2003 | 261.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA A AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZE DARIO. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/06/2003 | 163.07 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/06/2003 | 220.80 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGULARIZACAO DE BALANCAS UTILIZADAS NO MATADOURO E FEIRA DE GADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/06/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/06/2003 | 303.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/06/2003 | 27.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/06/2003 | 12.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K-7 DESTINADAS A GRAVACAO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/06/2003 | 105.60 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/06/2003 | 120.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003364 | 03/06/2003 | 535.75 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/06/2003 | 34.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 0800-170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/06/2003 | 564.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/06/2003 | 65.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/06/2003 | 72.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/06/2003 | 100.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DO SOM DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/06/2003 | 716.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/06/2003 | 77.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003365 | 03/06/2003 | 2034.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/06/2003 | 361.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/06/2003 | 527.95 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/06/2003 | 497.15 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/06/2003 | 2470.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/06/2003 | 1045.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE VACINA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/06/2003 | 209.00 | 00003956216407 | MARCIO DOUGLAS LEITE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/06/2003 | 311.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/06/2003 | 272.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM EPROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 65/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/06/2003 | 56.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 66/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/06/2003 | 80.00 | 00002570282421 | ERICK DUARTE PINTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 67/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/06/2003 | 15.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/06/2003 | 307.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581, DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/06/2003 | 462.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 24.507-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.247-8 (FOPAG-CAMARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 25.653-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.071-6 (PETI), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.313-X (PROEJA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.534-5 (VIG. SANITARIA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.044-9 (PAB), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.397-X (DIVERSOS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 5.166-7 (F.M.ASSIT. SOCIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.711-9 (13o SALARIO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.544-2 (AGENTE JOVEM), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/06/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 1.192-4 (MDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 28.731-8 (SEC. DE SAUDE), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/06/2003 | 1154.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 68/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2003 | 225.00 | 00042066786420 | LEONIDAS ALBINO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 69/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2003 | 225.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 70/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/06/2003 | 73.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/06/2003 | 47.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PRESTACAO DE CONTAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/06/2003 | 130.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/06/2003 | 55.00 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIOS DESTINADA A VIATURA POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 04/06/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/06/2003 | 90.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/06/2003 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 04/06/2003 | 338.98 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E URBANA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/06/2003 | 210.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LANTERNAGEM NAS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/06/2003 | 90.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conta de consumo de energia eletrica do Poco tubular que abastece o centro oftalmologico, referente a outubro/2002, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/06/2003 | 706.00 | 00089335422487 | EMANUEL EVANDRO BRAZ DE SA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/06/2003 | 970.00 | 05313783000187 | ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/06/2003 | 13.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/06/2003 | 135.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DO MOTOR DO GRAMADO DO NETAO E DOS CORTA GRAMAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/06/2003 | 8.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 04 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURACAO URBANOS | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDI OS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 05/06/2003 | 585.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO INTERNA COM PISO EM GRANILITE POLIDO NO PREDIO PUBLICO UTILIZADO COM POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 05/06/2003 | 198.00 | 08325938000193 | C. S. MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/06/2003 | 28.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/06/2003 | 10.70 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/06/2003 | 53.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 05/06/2003 | 25.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A UNIDADE DO PSF I E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/06/2003 | 120.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENTRO DE VIDEOENDOSCOPIA DIAG. E TERAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME MEDICO NA SRa MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO DO NASCIMENTO, RG 2303517-SSP/PB, CPF 439.662.094-20, RESIDENTE NA RUA JOAO FOGUETEIRO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/06/2003 | 303.60 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCOES DE LENCOIS E PANO DE MESA DE MAYO PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE E UNIDADES DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/06/2003 | 12.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/06/2003 | 164.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 05/06/2003 | 10.00 | 04440819000120 | DIGICOMPO INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISQUETES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 05/06/2003 | 198.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA, DEPARTAMENTO PESSOAL E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 05/06/2003 | 150.00 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO INTERNA COM PISO EM GRANILITO POLIDO DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/06/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/06/2003 | 140.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO DE MOTOR E MONTAGEM DE PAINEL DE ELETROBOMBA DAS LOCALIDADES: SEIS CASAS, NOVE CASAS E INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/06/2003 | 50.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/06/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/06/2003 | 233.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003427 | 06/06/2003 | 143.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENE DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 06/06/2003 | 248.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 06/06/2003 | 45.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 06/06/2003 | 240.00 | 00005870780497 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 71/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 06/06/2003 | 385.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 06/06/2003 | 9.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/06/2003 | 1906.18 | 00000000000000 | TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao do saldo existente relativo ao convenio 215/01, efetuado junto a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/06/2003 | 367.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/06/2003 | 643.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 06/06/2003 | 927.40 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6147, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 06/06/2003 | 240.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TREINAMENTO DO PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 06/06/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 06/06/2003 | 63.26 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 8077, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 06/06/2003 | 40.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 46754, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 06/06/2003 | 22.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA I, REF. ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/06/2003 | 249.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/06/2003 | 8.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/06/2003 | 154.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/06/2003 | 412.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/06/2003 | 494.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 06/06/2003 | 233.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 06/06/2003 | 118.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003425 | 06/06/2003 | 996.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003426 | 06/06/2003 | 205.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003428 | 06/06/2003 | 965.45 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0003429 | 06/06/2003 | 279.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 06/06/2003 | 30.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOSFUNCIONARIOS: SILENO FERNANDES, EDILEIDE LINO E EVALDO SOARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 415, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/06/2003 | 35.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 06/06/2003 | 139.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO E DA FEIRA DA SAUDE NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 06/06/2003 | 163.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003424 | 06/06/2003 | 677.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/06/2003 | 173.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. DEZEMBRO/2002, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/06/2003 | 53.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/06/2003 | 192.00 | 00010152979867 | JOSE CARLOS DE LIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE ANDAIME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/06/2003 | 71.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/06/2003 | 25.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/06/2003 | 46.90 | 41126665000123 | JM OXIGENIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/06/2003 | 49.20 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO CAICARA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/06/2003 | 117.55 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEICOES E LOCOMOCAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPARA PARTICIPACAO NO EVENTO PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILANCIA CONF. XEROX DE COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/06/2003 | 161.70 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/06/2003 | 10640.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO COMPLEMENTO DE MAIO/2003 E MES DE JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/06/2003 | 700.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/06/2003 | 267.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DE TORNEIO REALIZADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/06/2003 | 932.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/06/2003 | 221.93 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/06/2003 | 44.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CALCULO DE IMPOSTO DE RENDA E INFORMACAO DA RAIS/2003 DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/06/2003 | 1050.00 | 00000134935403 | GEOVANIO FARIAS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARBITRAGEM E APOIO AO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL REF. AO PERIODO DE 27/4 A 20/7/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 22.373-5 (IPTU), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/06/2003 | 104.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIO MUNICIPAL A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/06/2003 | 212.00 | 00046857494487 | JOSE GALDINO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESENVOLVIMENTO DE LOGOMARCA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/06/2003 | 60.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIS RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO NO MOTOR DA GELADEIRA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/06/2003 | 19.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/06/2003 | 174.20 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/06/2003 | 24.50 | 00028867211404 | JOAO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DO DNOCS QUANDO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/06/2003 | 78.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2003 | 3600.00 | 00092883338434 | BELARMINO BARBOSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS NAS COMUNIDADES DE SOROCABA, POCO ESCURO, JAGUARIBE, SANTO AGOSTINHO, CINCO VACAS E BANANEIRAS, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/06/2003 | 36.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2003 | 284.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2003 | 1049.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO E JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/06/2003 | 14250.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal devida ao INSS debitada automaticamente na cota do FPM, do dia 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/06/2003 | 70.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K-7 DESTINADAS A ASSESSORIA DE COMUNICACOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2003 | 99.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2003 | 8509.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA CONTA 20.405-6 (F.P.M.) NA COTA DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2003 | 1459.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NA COTA DO DIA 10/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/06/2003 | 10097.71 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2003, E PARC. 2/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/06/2003 | 50.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TOWNER, PLACA MMS-5953, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2003 | 230.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2003 | 89.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A TORNEIOS DE FUTEBOL NA ZONA RURAL NOS SITIOS OLHO DAGUA BRANCO E MARACAJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2003 | 847.23 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETROCA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2003 | 26.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/06/2003 | 2269.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/06/2003 | 10.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/06/2003 | 43.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2003 | 52.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2003 | 65.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2003 | 1231.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/06/2003 | 560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2003 | 25.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/06/2003 | 822.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2003 | 932.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. MAIO E JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2003 | 120.40 | 00079855989449 | FLAVIO ROBERTO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DA MAO-DE-OBRA DOS SERVICOS NA COLOCACAO DE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/06/2003 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/06/2003 | 40.30 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS E CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2003 | 285.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/06/2003 | 8597.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2003 | 25.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/06/2003 | 365.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES E DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2003 | 180.00 | 00030655326898 | CICERO ROBERTO DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. CICERO ROBERTO DE LIMA FERREIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 11/06/2003 | 100.00 | 00007394658805 | JOSE DJALMA MENESES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE DJALMA MENESES DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003955780430 | KLEBER DAMASIO ALVES CASSEMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. KLEBER DAMASIO ALVES CASSEMIRO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 11/06/2003 | 40.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DO TRABALHO SOCIAL COM BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA - CEF/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/06/2003 | 135.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/06/2003 | 121.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. FEVEREIRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/06/2003 | 11.85 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/06/2003 | 696.58 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 01/04 DO SEGURO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/06/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/06/2003 | 77.60 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/06/2003 | 126.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/06/2003 | 35.50 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE PROFESSORES EM ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 11/06/2003 | 410.31 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PRFEITURA, REF. MAIO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/06/2003 | 80.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 11/06/2003 | 7.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 11/06/2003 | 1521.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURAS ANUAIS DE 04 EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 29/3/2003 A 27/3/2004, DESTINADO A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/06/2003 | 11.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 58.045-7 (FMS), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/06/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 11/06/2003 | 86.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/06/2003 | 380.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, REF. AO PERIODO DE 29/3/2003 A 27/3/2004, DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/06/2003 | 120.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO PALHOCAO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/06/2003 | 28.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DO PALHOCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/06/2003 | 500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS QUADRILHAS DE RUAS E PALHOCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/06/2003 | 380.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/06/2003 | 75.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CD`S VIRGENS DESTINADOS A SALA DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/06/2003 | 72.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/06/2003 | 33.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/06/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/06/2003 | 845.00 | 38880522000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/06/2003 | 157.65 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/06/2003 | 46.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/06/2003 | 38.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE MARCO E JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/06/2003 | 72.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0003520 | 12/06/2003 | 100.00 | 02924526000193 | ALMEIDA ROCHA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2003 | 49.50 | 00005693514480 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EENERGIA ELETRICA DA SRa MARIA DAS GRACAS DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2003 | 119.97 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AO SR. SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS, RRG 393072-PB, RESIDENTE NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, 315, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2003 | 79.90 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2003 | 360.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2003 | 8.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/06/2003 | 801.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/06/2003 | 95.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2003 | 26.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2003 | 32.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2003 | 370.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2003 | 18.00 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DO PSF I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2003 | 73.10 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2003 | 86.34 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2003 | 59.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIO DE ENERGIA ELETRICA DO PALHOCAO DA FESTA DE SANTO ANTONIO NO CONJUNTO HABITACIONAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/06/2003 | 95.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/06/2003 | 215.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DECORACAO DAS FESTAS JUNINAS NAS UMEIEF`S: IRINEU SEVERO, NITINHA SOARES, GONCALA RODRIGUES, MARIA LEITE, NECO SOARES E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2003 | 49.99 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 47020 E 117983, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2003 | 10.50 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000412003 | 0003553 | 13/06/2003 | 1450.00 | 00017638232453 | JURANDY FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA SALA DE REBOCO NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 14/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/06/2003 | 9.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPOS DECARTAVEIS DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/06/2003 | 1100.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 72/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2003 | 16.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2003 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 38/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/06/2003 | 1000.35 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2003 | 57.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2003 | 150.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AO DIA DE CAMPO NA FAZENDA CUPIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/06/2003 | 166.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 16/06/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362003 | 0003614 | 16/06/2003 | 3500.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DA SEDE DA FILARMONICA, POSTO DA PREVIDENCIA, PRACAS DO CALCADAO E ENOQUE DUARTE E PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 16/06/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0003552 | 16/06/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA DE VEREADORES QUANDO DO PROCESSO DE CASSACAO/SUSPENSAO DE UM MEMBRO DA CASA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 16/06/2003 | 425.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ARESENTACAO DA BANDA RAIZES DO NORDESTE NO PALHOCAO DAS APRESENTACOES JUNINAS, NO DIA 21/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/06/2003 | 1060.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA FEITICO TROPICAL NO PALCO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 19/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000392003 | 0003557 | 16/06/2003 | 2250.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA IMAGEM NO PALCO DA RUA DO CALCADAO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 19/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000402003 | 0003558 | 16/06/2003 | 2000.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE BANDA ARREPIO NO PALCO DA RUA DO CALCADAO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 21/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 16/06/2003 | 180.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362003 | 0003616 | 16/06/2003 | 3500.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DAS UMEIEF`S JOAQUIM SOARES, NECO SOARES, MARIA LEITE, NITINHA SOARES, SEBASTIAO VITORINO E CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/06/2003 | 448.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/06/2003 | 296.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/06/2003 | 110.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/06/2003 | 74.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/06/2003 | 102.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES AMBIENTAIS-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/06/2003 | 1300.00 | 05463279000163 | CLINICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/06/2003 | 150.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGENS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 16/06/2003 | 245.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 16/06/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 16/06/2003 | 30.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 16/06/2003 | 93.94 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 16/06/2003 | 555.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 16/06/2003 | 303.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0003579 | 16/06/2003 | 14398.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362003 | 0003613 | 16/06/2003 | 3000.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DAS UNIDADES DO PSF II e III, LABORATORIO, FISIOTERAPIA, E ALOHAMENTO DO PSF, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 16/06/2003 | 9585.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000362003 | 0003615 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00045097712404 | TEREZA CRISTINA DE ASSIS LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PADRONIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS, PLANTAS E PROJETOS ARQUITETONICOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/06/2003 | 499.04 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0003574 | 16/06/2003 | 2228.39 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0003575 | 16/06/2003 | 1485.38 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 17/06/2003 | 2535.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13) REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/06/2003 | 30.00 | 00053755960400 | GERALDO SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. GERALDO SOTERO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/06/2003 | 40.00 | 00004894573474 | JOSE DE SOUSA COELHO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE DE SOUSA COELHO JUNIOR, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/06/2003 | 60.00 | 00013462219871 | SILVIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. SILVIO SEVERINO DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/06/2003 | 6250.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 17/06/2003 | 252.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/06/2003 | 769.69 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5314, 9972-5305, 9972-5320, 9972-5304, 9972-2148 E 9972-1793, DE COMUNIDADES RURAIS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 17/06/2003 | 162.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DAS RUAS, MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JACINTAO E CURRAL DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 17/06/2003 | 27325.33 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 17/06/2003 | 12163.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 17/06/2003 | 2820.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 17/06/2003 | 6860.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 17/06/2003 | 7420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (11), REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 17/06/2003 | 38000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS (12) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 17/06/2003 | 3875.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (21) REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 17/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (03) REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 17/06/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM (01), REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 17/06/2003 | 4870.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (03) REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 17/06/2003 | 22.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 17/06/2003 | 146.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS E EQUIPE QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/06/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/06/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 17/06/2003 | 615.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/06/2003 | 327.25 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 17/06/2003 | 330.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA EM QUADRILHAS DE RUA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 17/06/2003 | 330.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA NAS QUADRILHAS DE RUA NAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 17/06/2003 | 103.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/06/2003 | 77.60 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/06/2003 | 117.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/06/2003 | 238.11 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/06/2003 | 323.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/06/2003 | 548.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-2137 E 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/06/2003 | 528.06 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 17/06/2003 | 274.40 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/06/2003 | 155.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS E MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: RIACHO DO CURTUME, CAICARA, LOTE 08, CRECHE, SAMA, CEMITERIO E PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 18/06/2003 | 110.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DO MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/06/2003 | 156.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/06/2003 | 1316.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA BANDAS MULHER DENGOSA E VAQUERAMA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/06/2003 | 298.50 | 00032506392491 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS, SEGURANCAS, POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 20/6/2003 E 40 REFRIGERANTES PARA AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/06/2003 | 141.00 | 00099717174415 | ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS, SEGURANCAS, POLICIAIS E PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 19/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/06/2003 | 68.00 | 00072727217404 | INACIO DE BARROS BRANDAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 21/6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 18/06/2003 | 308.00 | 00005021032488 | MASSIXTE DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 18/06/2003 | 330.00 | 00064213641449 | DAMIAO MARQUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATAS DE QUADRILHAS DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 18/06/2003 | 1680.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES E QUADRILHAS JUNINAS DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 18/06/2003 | 15.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E ABRIL/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/06/2003 | 95.60 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 18/06/2003 | 1520.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 18/06/2003 | 101.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVANGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0392 E MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/06/2003 | 250.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 18/06/2003 | 59.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DA CACAMBA (OM-1000), D-20 (MNM-9132) E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422002 | 0003628 | 18/06/2003 | 1350.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE AREIA E PEDRAS PARA AS OBRAS DE CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 18/06/2003 | 50.00 | 00097830950482 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DAS DORES DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 18/06/2003 | 96.00 | 00048512893400 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DESTINADAS A FESTA JUNINA DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2003 | 207.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/06/2003 | 120.00 | 00099140276449 | JULIETA NEVES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa JULIETA NEVES GOMES, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/06/2003 | 22.05 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/06/2003 | 166.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/06/2003 | 200.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SERVICOS NA FOSSA DA PRACA ADOLFO MAYER E ESGOTOS DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/06/2003 | 210.69 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2003 | 364.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: MAJOR BRUNO DE FREITAS, ELIAS DUARTE, RAIMUNDO SABIA, BELINO NOGUEIRA E ADAMASTOR GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/06/2003 | 37.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/06/2003 | 25.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/06/2003 | 79.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PSF I, II e III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/06/2003 | 495.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE ALOJAMENTO PARA MEDICOS DO MUNICIPIO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/06/2003 | 165.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/06/2003 | 79.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2003 | 696.58 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 2/4 DO SEGURO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2003 | 391.40 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSOES E ESTAMPAS EM TECIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2003 | 11.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX E COMERCIAL DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE SERRA BRANCA/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/06/2003 | 55.60 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/06/2003 | 374.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/06/2003 | 508.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2003 | 19.14 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/06/2003 | 97.28 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA NO PALHOCAO DAS FESTAS JUNINAS DURANTE OS DIAS 19, 20 E 21/6/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2003 | 10.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO AO UMEIEF NECO SOARES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2003 | 48.00 | 00063174839491 | JOSEFA PAULINO AMORIM DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, DO SITIO RIACHAO I, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/06/2003 | 48.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA DO SITIO PAU DARCO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/06/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2003 | 48.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO DO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2003 | 48.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF JOSE CARLOS ARAGAO DO SITIO BRAVA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2003 | 6.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2003 | 29.01 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 117848, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2003 | 20.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA E SILENO FERNANDES OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 45627, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2003 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DOS PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE 38/2003 E TOMADA DE PRECOS 3/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/06/2003 | 34.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7(FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/06/2003 | 542.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NA COTA DO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, DEBITADA NA C/C 20.405-6 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/06/2003 | 236.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/06/2003 | 0.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/06/2003 | 176.81 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIOCO DE 22/5 A 21/6/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/06/2003 | 26.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS PARA MAQUINA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/06/2003 | 70.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/06/2003 | 48.00 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS A TESOURARIA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 25/06/2003 | 30.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 25/06/2003 | 52.50 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/06/2003 | 440.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 73/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/06/2003 | 276.75 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRAJES JUNINOS PARA AS QUADRILHAS REALIZADAS NAS UMEIEF`S: MARIA LEITE RAFAEL, NITINHA SOARES, NECO SOARES, SEBASTIAO VITORINO E IRINEU SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/06/2003 | 168.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/06/2003 | 54.36 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/06/2003 | 40.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/06/2003 | 1295.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/06/2003 | 2287.40 | 00052786218420 | MARIA APARECIDA DA SILVA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 25/06/2003 | 170.34 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MM-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 25/06/2003 | 104.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: IRINEU SEVERO, SEBASTIAO VITORINO, MARIA LEITE, JOAO DE SOUSA, MANOEL INACIO E LUIZ MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 25/06/2003 | 46.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/06/2003 | 1045.50 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/06/2003 | 6.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 25/06/2003 | 16.45 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/5 A 21/6/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/06/2003 | 18.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/06/2003 | 70.00 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CRACHAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/06/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 25/06/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 25/06/2003 | 27.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 25/06/2003 | 1242.06 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 25/06/2003 | 489.50 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSTURAS E IMPRESSOES EM TECIDOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 25/06/2003 | 10.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 25/06/2003 | 14.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/06/2003 | 60.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/06/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/06/2003 | 99.90 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/06/2003 | 36.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVICOS NA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 25/06/2003 | 73.50 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS NA PRACA JOSE FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 25/06/2003 | 463.20 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSTURAS E IMPRESSOES DE TECIDOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/06/2003 | 3800.00 | 01328553000130 | ALEXANDRE FERNANDES BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/06/2003 | 1170.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do Agente Jovem, efetuado atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/06/2003 | 152.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/06/2003 | 69.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: PRACA ADOLFO MAYER, CONJ. HAB. SEBASTIAO VITORINO, VARZEA REDONDA E 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/06/2003 | 200.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES NUMERADOS PARA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 25/06/2003 | 5.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE POCOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: JUREMA, FEIRA DO PEIXE E SERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 25/06/2003 | 165.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 25/06/2003 | 14.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/06/2003 | 109.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/06/2003 | 150.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES: 6 CASAS, FEIRA DO PEIXE, MANDACARU, FREI DAMIAO E SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/06/2003 | 441.07 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/06/2003 | 1015.50 | 05336975000109 | OFTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRAOCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/06/2003 | 295.55 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/06/2003 | 232.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE QUANDO DA UTILIZACAO DO CARRO FUMACE NO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/06/2003 | 200.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMENDA E RETOQUES DE PINTURAS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/06/2003 | 288.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DO ENCONTRO DO PACTO NOVO CARIRI E TREINAMENTO DE PROFESSORES NO PCN`S. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/06/2003 | 150.00 | 00064213641449 | DAMIAO MARQUES SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA EM QUADRILHAS NOS TRES TURNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORACAO AS FESTAS JUNINAS/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/06/2003 | 5.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003747 | 27/06/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/06/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/06/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PSOTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/06/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/06/2003 | 186.40 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL, ASSESSORIA DE COMUNICACOES, TESOURARIA E SETOR DE TRIBUTOS A SERVICO DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/06/2003 | 5.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/06/2003 | 523.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, RELATIVA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, DIBITADO NA CONTA 20.405-6 (F.P.M.). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/06/2003 | 145.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NO TRANSPORTE DE VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA AS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/06/2003 | 501.02 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DO PRESIDENTE E VEREADORES A ZONA RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/06/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. JUNHO/2003, CONF. LEI 852/2003, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/06/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/06/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/06/2003 | 9.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/06/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BENFAM, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS,DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/06/2003 | 91.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2649 DO CENTRO OFTALOMOLOGICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/06/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/06/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/06/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTLIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/06/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/06/2003 | 180.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/06/2003 | 99.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA EM CAMPINA GRANDE/PB QUANDO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/06/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/5 A 20/6/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/06/2003 | 3.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/06/2003 | 7.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/06/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. JUNHO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/06/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/06/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/06/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/06/2003 | 45.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA PRACA ADOLFO MAYER, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/06/2003 | 276.20 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/06/2003 | 989.61 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/06/2003 | 70.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/06/2003 | 154.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003811 | 30/06/2003 | 5781.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES (05) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003812 | 30/06/2003 | 3194.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO ABAIXO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003818 | 30/06/2003 | 2030.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO DER QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO CONJUNTO RENASCER E ESTRADA SUME - PIO X, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003826 | 30/06/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2003 | 400.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA (OM-1000), TRATORES E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2003 | 200.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL DO DER QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DO CONJUNTO RENASCER E ESTRADA SUME-PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2003 | 59.75 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2003 | 33.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2003 | 23270.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2003 | 9246.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/06/2003 | 280.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/06/2003 | 240.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/06/2003 | 450.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/06/2003 | 387.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003824 | 30/06/2003 | 224.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003830 | 30/06/2003 | 252.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003831 | 30/06/2003 | 168.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2003 | 978.10 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2003 | 895.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/06/2003 | 78.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/06/2003 | 109.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/06/2003 | 80.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/06/2003 | 40.00 | 04872995000131 | WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/06/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/06/2003 | 168.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/06/2003 | 175.37 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES, LOCOMOCAO E ESTADIA DA FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARTICIPANDO DE TREINAMENTO DO CNES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/06/2003 | 116.83 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES, LOCOMOCAO E ESTADIA DA FUNCIONARIA MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO CNES, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/06/2003 | 781.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/06/2003 | 183.44 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO EM SERVICO NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/06/2003 | 110.98 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/06/2003 | 157.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA QUANDO EM SERVICO NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/06/2003 | 293.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DE VACINACAO CONTRA POLIO DURANTE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/06/2003 | 40.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 22132, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003809 | 30/06/2003 | 1666.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/06/2003 | 448.95 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003816 | 30/06/2003 | 4327.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, INCLUINDO VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003817 | 30/06/2003 | 5969.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, INCLUINDO VIAGENS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1 - MOQ-2143; 2- MNM-0006; 3 - MMO-7468; 4 - MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003827 | 30/06/2003 | 84.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DO PSF, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003832 | 30/06/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2003 | 250.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS 45Kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2003 | 19928.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2003 | 20702.12 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2003 | 602.22 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2003 | 177.30 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DE EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA NA ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2003 | 2253.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2003 | 1443.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003867 | 30/06/2003 | 1994.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0003869 | 30/06/2003 | 921.78 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2003 | 485.44 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, CAMPANHA DE VACINACAO NA ZONA URBANA E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2003 | 887.42 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao IPAMS da parte do empregador referente a fopag do mes de Maio/2003, do pessoal da saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/06/2003 | 938.00 | 03434739000108 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUME - ACC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/06/2003 | 988.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DO PCN`S E PROFA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/06/2003 | 388.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/06/2003 | 6.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/06/2003 | 21.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: VITORIA REGINA, JOSE AURINO E JOSE RICARDO QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7186, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003810 | 30/06/2003 | 2436.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003813 | 30/06/2003 | 7671.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO SEGUINTE: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003814 | 30/06/2003 | 942.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/06/2003 | 350.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/06/2003 | 75.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/06/2003 | 56.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS E TROFEUS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003829 | 30/06/2003 | 392.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003833 | 30/06/2003 | 1820.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2003 | 23270.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O POGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2003 | 50246.45 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2003 | 20362.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2003 | 2189.05 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2003 | 389.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2003 | 2595.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2003 | 982.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2003 | 89.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES PARA FOTOGRAFIAS DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2003 | 23.85 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2003 | 2824.34 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao IPAMS da parte do empregador refrente a fopag do mes de Maio/2003, do pessoal da educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/06/2003 | 329.35 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/06/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2003 | 149.24 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA A ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2003 | 12.80 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IPAMS parte do empregador da Fopag da Camara Municipal, relativa a Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2003 | 3566.21 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS AGO/73, SET/73, OUT/73 E NOV/73, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2003 | 236.10 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2003 | 0.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de tarifa bancaria na conta 283.142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2003 | 120.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2003 | 6157.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/06/2003 | 160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARTAZES E FOLDERS DESTINADO AO PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE 55 CASAS POPULARES, REF. CONVENIO 422/2001-FUNASA/P.M.SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/06/2003 | 373.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/06/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/06/2003 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO ADIAMENTO DA TOMADA DE PRECOS 3/2003, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003825 | 30/06/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JUNHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2003 | 80.00 | 01598178000149 | STEFANO IZAIAS DE SOUSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E INCLUSAO DE MATERIAS NO SITE DA PREFEITURA DE SUME, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2003 | 2426.40 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ao IPAMS da parte do empregador relativo a folha do mes de Maio, dos diversos setores da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | IDENIZACAO A TERCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2003 | 11210.40 | 00056603495449 | CARLOS ANTONIO MOREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acordo judicial celebrado entre a prefeitura e o credor por conta de idenizacao por danos materiais decorrentes do acidente automobilistico ocorrido no dia 20.02.2003, envolvendo o veiculo MMN 9132 pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/06/2003 | 22.66 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0003819 | 30/06/2003 | 2610.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A MAQUINAS DO DNOCS QUANDO DA PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS NAS LOCALIDADES: LOTES 04, 21, 34, SANTA ROSA, JACU II E BANANEIRAS, DURANTE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0003828 | 30/06/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2003 | 200.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO E COMPRESSOR DO DNOCS QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA NA PERFURACAO DE POCOS TUBULARESPROFUNDOS DAS LOCALIDADES: LOTE 04, 21, 34, SANTA ROSA, LACU II E BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/07/2003 | 150.24 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/07/2003 | 72.47 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/07/2003 | 94.06 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE DIVISORIAS NO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/07/2003 | 750.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 150 ADESIVOS DESTINADOS A PROJETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2003 | 88.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DECONCESSAO DE DIARIAS 74/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2003 | 150.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 75/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/07/2003 | 150.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 76/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/07/2003 | 190.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2003 | 13.62 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/07/2003 | 4.70 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/07/2003 | 48.47 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/07/2003 | 163.85 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/07/2003 | 297.00 | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA PARA MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/07/2003 | 167.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/07/2003 | 232.85 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/07/2003 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/07/2003 | 20.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2003 | 16.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/07/2003 | 8.86 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/07/2003 | 129.40 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20022003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/07/2003 | 450.00 | 01475521000168 | REPRESENTACAO E MANUT. EM EQUIP. LABORAT. E HOSPIT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/07/2003 | 417.60 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/07/2003 | 18.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/07/2003 | 834.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTARAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0003925 | 01/07/2003 | 8765.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0003926 | 01/07/2003 | 14292.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0003927 | 01/07/2003 | 11252.70 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/07/2003 | 26.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2003 | 105.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/07/2003 | 208.72 | 01555356000154 | DA KASA MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/07/2003 | 29.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/07/2003 | 16.50 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2003 | 4.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MONTAGEM DO PALCO NA FESTA DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/07/2003 | 100.90 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/07/2003 | 251.16 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA: CARPINTARIA, OFICINA E PALCO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/07/2003 | 102.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/07/2003 | 1250.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 250 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA APLICACAO NAS LIXEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/07/2003 | 230.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/07/2003 | 306.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/07/2003 | 180.00 | 00006048497458 | MICHELLA MOREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MICHELLA MOREIRA DOS SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/07/2003 | 95.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 02/07/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DE LICENCA/2003 DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/07/2003 | 69.10 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/07/2003 | 600.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/07/2003 | 163.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/07/2003 | 34.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 0800-170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/07/2003 | 8.00 | 09161100000174 | J. R. MENEZES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/07/2003 | 1027.00 | 02375209000165 | LUNATICA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GELADEIRA E RACK DESTINADO A UNIDADE DO PSF I, NO BAIRRO ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/07/2003 | 281.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/07/2003 | 136.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 77/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/07/2003 | 28.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 78/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/07/2003 | 40.00 | 00050712322434 | LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 79/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/07/2003 | 786.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/07/2003 | 46.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/07/2003 | 383.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/07/2003 | 479.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA) REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.544-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.711-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.023-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 02/07/2003 | 11.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 02/07/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.045-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 22.373-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 24.507-0, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.044-9, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 1.192-4, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.534-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.313-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 58.071-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.247-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 28.731-8, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/07/2003 | 3.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS NA C/C 283.142-2 (ICMS DES.), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 5.166-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 03/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retirada de extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 A PREFEITURA DE SUME, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 03/07/2003 | 284.13 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/07/2003 | 60.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/07/2003 | 130.83 | 00043609384468 | ROSIMERE MERICE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFESSORES QUANDO DO ENCONTRO DE PCN`S NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/07/2003 | 150.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DESTINADAS A PRATICA ESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/07/2003 | 120.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/07/2003 | 76.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/07/2003 | 300.00 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/07/2003 | 769.56 | 07298995000915 | TEBASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISAS DO PROGRAMA VIVENDO CIDADANIA E SAUDE NA ROCA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/07/2003 | 770.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/07/2003 | 15.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGEM COM POLIMENTO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/07/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 03/07/2003 | 6600.00 | 05336975000109 | OFTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 03/07/2003 | 391.80 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/07/2003 | 532.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 03/07/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS,DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/07/2003 | 220.00 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/07/2003 | 1957.50 | 03783486000170 | J. LOPES OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENXOVAIS DE BEBES PARA GESTANTES QUE CUMPREM MAIS DE 06 CONSULTAS PRE-NATAL ATINGINDO METAS PRECONIZADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONF. RELACAO ANEXA, SENDO AS MESMAS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/07/2003 | 172.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA MECANICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/07/2003 | 162.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA TRATAMENTO DA FONTE DA PRACA E PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 03/07/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/07/2003 | 156.15 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/07/2003 | 31.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 03/07/2003 | 127.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE GORDURA DA REDE DE ESGOTOS DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 03/07/2003 | 108.12 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/07/2003 | 3.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTA ROSA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/07/2003 | 93.16 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DO ESTEVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/07/2003 | 20.99 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/07/2003 | 214.20 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/07/2003 | 80.00 | 00000000000000 | INACIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa INACIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/07/2003 | 128.56 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/07/2003 | 8.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/07/2003 | 266.50 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DO PSF E EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINACAO PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/07/2003 | 685.10 | 05675868000105 | JBC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO HOSPITAL E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/07/2003 | 964.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/07/2003 | 135.80 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/07/2003 | 22.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB E SELOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 04/07/2003 | 150.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE PEDRAS DE TERRENO DO MUNICIPIO NA RUA FRANCISCO DE MELO PARA CONTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/07/2003 | 85.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/07/2003 | 7.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A UDIME EM PATOS/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/07/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 1882, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/07/2003 | 44.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS E TAXAS DE ACAO JUDICIAL DA PREFEITURA DE SUME CONTRA A PREFEITURA DE PUXINANA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/07/2003 | 18.50 | 00048500356472 | JOSIBIAS CAVALCANTI B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOCAO DE FUNCIONARIO DO DEPARTAMENTO PESSOAL A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/07/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DO SETOR DE CONTABILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 04/07/2003 | 29.70 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: LUIZ CARLOS G. LIRA, JOSE ROMERIO, BRIGIDA XAVIER E JOSE DEOCLECIANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAODA FIEP COM CEF/FAMUP/GOV. FEDERAL, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 46927, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 07/07/2003 | 78.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/07/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o CODECAP, referente ao mes de Junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 07/07/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO DE BENS MOVEIS E DIREITOS A ELES RELATIVOS E CERTIDOES PARA A TRANSFERENCIA DO MUSEU DE MIGUEL GUILHERME PARA O MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 07/07/2003 | 65.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA INSTALACAO E NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 07/07/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/07/2003 | 95.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CABINE DE RADIO DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 07/07/2003 | 240.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 07/07/2003 | 870.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 07/07/2003 | 30.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 07/07/2003 | 170.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA MECANICA PRESTADA AOS VEICULOS: L-300 (MMS-5883), AMBULANCIA (MNM-0392) E AMBULANCIA (MMO-7468). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 07/07/2003 | 49.20 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO CAICARA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, PARA RECEBER ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 07/07/2003 | 49.20 | 00069128057449 | ADENOR SOARES NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO CAICARA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, PARA RECEBER ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 07/07/2003 | 15.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 07/07/2003 | 670.64 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 01/04 DO SEGURO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 07/07/2003 | 425.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/07/2003 | 21.00 | 00004963803461 | JOSE ANAILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SR. JOSE ANAILSON ALVES SANTOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/07/2003 | 122.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DO RIO SUCURU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/07/2003 | 130.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS: ALICE JAPIASSU E ELIAS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/07/2003 | 32.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 07/07/2003 | 442.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ASSOCIACOES RURAIS DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/07/2003 | 91.48 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DE POCOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/07/2003 | 98.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/07/2003 | 90.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVAEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/07/2003 | 24.50 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/07/2003 | 91.20 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/07/2003 | 140.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/07/2003 | 110.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/07/2003 | 30.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/07/2003 | 30.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/07/2003 | 100.00 | 00087279320449 | ALZIRA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa ALZIRA MARIA DA CONCEICAO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/07/2003 | 83.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. DISCRIMINACAO ABAIXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001: 1-JOSE CICERO RICARDO (RG 1089196-PB), SITIO LAGOA DA COBRA; 2-SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA (RG 483406-PB), RUA SERVIDOR SEVERINO JORGEM S/No. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/07/2003 | 403.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/07/2003 | 560.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/07/2003 | 155.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/07/2003 | 70.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/07/2003 | 388.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/07/2003 | 85.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/07/2003 | 89.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/07/2003 | 112.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/07/2003 | 33.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/07/2003 | 18.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/07/2003 | 95.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/07/2003 | 31.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/07/2003 | 52.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 08/07/2003 | 160.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/07/2003 | 30.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 08/07/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/07/2003 | 19.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO QUE ABASTECE A UMEIEF TIBURCIO XAVIER DE SOUZA, DO SITIO JUREMA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/07/2003 | 225.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/07/2003 | 139.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: SEBASTIAO VITORINO, IRINEU SEVERO, MARIA LEITE RAFAEL, GONCALA RODRIGUES E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/07/2003 | 83.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BICICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/07/2003 | 149.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: LUIZ MARIANO DE ARAUJO, HUGO SANTA CRUZ, NECO SOARES E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/07/2003 | 150.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/07/2003 | 40.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOR BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/07/2003 | 199.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/07/2003 | 60.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/07/2003 | 252.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS NO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/07/2003 | 30.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 08/07/2003 | 400.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/07/2003 | 6.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322003 | 0004054 | 09/07/2003 | 299.60 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/07/2003 | 1184.83 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/07/2003 | 315.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS SIMPLES E COM POLIMENTOS DOS VEICULOS: S-10 (MMS-6119), GOL (MNL-0601), ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853 e MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/07/2003 | 30.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 48/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/07/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA PREFEITURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 09/07/2003 | 76.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV E DO LABORATORIO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/07/2003 | 18.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT (MOW-4420 e MNM-0692) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 09/07/2003 | 20.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TROCA DE BUCHAS DAS BANDEJAS DA AMBULANCIA, PLACA MMS-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 09/07/2003 | 88.70 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS ENVIADOS A BRASILIA E SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 09/07/2003 | 40.00 | 00053755219468 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU DO SR. LUIZ CARLOS DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 09/07/2003 | 1230.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTOS A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/07/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/07/2003 | 118.65 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DOS TRATORES, POCOS E S-10 (MMS-6119). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/07/2003 | 80.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS: CACAMBA (OM-1000), TRATOR VALMET E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 09/07/2003 | 30.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUA MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/07/2003 | 90.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/07/2003 | 179.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS, AUTENTICACOES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE ESTATUTOS DAS ASSOCIACOES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2003 | 42.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/07/2003 | 881.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA: OFICINA, LIMPEZA PUBLICA E OFICINA DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/07/2003 | 1211.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/07/2003 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2003 | 150.00 | 00020550251472 | GERSON JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. GERSON JOSE DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/07/2003 | 400.00 | 00076454207404 | EDILENE PAULO DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO NA SRa EDILENE PAULO DE AMORIM, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS E RELACAO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/07/2003 | 56.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2003 | 100.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS MOQ-2143 E MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2003 | 860.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2003 | 380.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2003 | 38.00 | 04696011000109 | JOSINALDO AMBROSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2003 | 541.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/07/2003 | 468.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/07/2003 | 90.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/07/2003 | 26.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVISAO DE INSTALACAO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/07/2003 | 383.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/07/2003 | 103.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2003 | 472.50 | 00002641181460 | JOSEFA VASCONCELOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS (ECD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/07/2003 | 150.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO CANCELAMENTO DOS PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADE NoS 12 e 15/2003 E HOMOLOGACAO DOS PROCESSOS 39, 40 e 41/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/07/2003 | 13519.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal atraves de debito automatico efetuado na cota do FPM do dia 10.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/07/2003 | 523.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2003 | 987.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2003 | 11935.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL -INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO FPM EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2003 | 366.62 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2003 | 1483.07 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/07/2003 | 480.00 | 00080474063453 | JARBAS MURILO DE LIMA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2003 | 34.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEICULOS SPRINTERS, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2003 | 104.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DESTINADO A AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/07/2003 | 42.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/07/2003 | 60.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UMEIEF SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/07/2003 | 44.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/07/2003 | 40.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2003 | 170.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2003 | 373.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2003 | 376.50 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/07/2003 | 620.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/07/2003 | 1828.70 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/07/2003 | 2220.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/07/2003 | 899.03 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JOSE JACINTO E GINASIO O NETAO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/07/2003 | 26.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/07/2003 | 434.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/07/2003 | 30.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 48376, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/07/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/07/2003 | 299.00 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NAS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/07/2003 | 7.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/07/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA CAMARA DE VEREADORES AO TRIBUNAL DE CONTAS EM JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/07/2003 | 9976.02 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2003, E PARC. 3/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE DO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/07/2003 | 92.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/07/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DA CIDADE REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/07/2003 | 4.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A CIDADE DE SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/07/2003 | 17.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. MARCO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/07/2003 | 8.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/07/2003 | 1268.82 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/07/2003 | 517.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO, CENTRO OFTALMOLOGICO E SALA DE VACINACAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/07/2003 | 217.26 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/07/2003 | 240.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/07/2003 | 32.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/07/2003 | 31.93 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: EDEN DUARTE, GENILDO MACIEL E ROBSON RAFAEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7255, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/07/2003 | 9.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/07/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/07/2003 | 6.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/07/2003 | 550.00 | 00080593194420 | JOSE SERAFIM ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DA CASA DA SRa ELIETE MARIA DA CONCEICAO NA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/07/2003 | 8597.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/07/2003 | 17.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 04 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/07/2003 | 375.18 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CARPINTARIA E OFICINA (JUN/2003) E SERRARIA E SECRETARIA DE OBRAS (JUL/2003), CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/07/2003 | 25.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/07/2003 | 205.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/07/2003 | 1121.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/07/2003 | 303.90 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/07/2003 | 16.29 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/07/2003 | 272.00 | 00027782549434 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE OBRAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 80/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/07/2003 | 36.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2003 | 407.33 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DA CALCADA CENTRAL DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 20012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2003 | 1062.60 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 60 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO DE AMORIM. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/07/2003 | 513.59 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 29 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/07/2003 | 265.74 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CANAL DE ESGOTOS DA RUA ALFREDO BASILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2003 | 19.87 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SRa MARIA DE FATIMA DA COSTA, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2003 | 500.00 | 00054877725415 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZACAO DE EXAME NO SR. JOSE FERNANDO DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2003 | 974.05 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 55 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. CADASTROS E RELACAO ANEXOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2003 | 47.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2003 | 26.50 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/07/2003 | 12.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SALA DE CONTROLE E AVALIACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/07/2003 | 560.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2003 | 40.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM APARELHO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/07/2003 | 443.00 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 14/07/2003 | 16.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 7.404-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2003 | 15750.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2003 | 407.33 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 23 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/07/2003 | 885.50 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/07/2003 | 10.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/07/2003 | 15.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/07/2003 | 18.87 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PORTA DA CASA DE BOMBA DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/07/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/07/2003 | 48.00 | 00053085264434 | JOSE BONIFACIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, DO SITIO RIACHAO I, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/07/2003 | 48.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA, DO SITIO PAU DARCO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/07/2003 | 48.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOE B. BRANDAO, DO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 15/07/2003 | 48.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 08 DIARIAS AO PRECO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF JOSE CARLOS ARAGAO, DO SITIO BRAVA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 15/07/2003 | 310.50 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 15/07/2003 | 55.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA COMO SANFONEIRO EM QUADRILHA RECORDANDO O SAO JOAO, NA RUA VEREADOR ELIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADODE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/07/2003 | 183.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO GOL, PLACA MNL-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/07/2003 | 858.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/07/2003 | 275.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/07/2003 | 280.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS EM PREDIOS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/07/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/07/2003 | 74.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/07/2003 | 679.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO D-20, PLACA MMS-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 15/07/2003 | 110.00 | 00062252720468 | JOSE BONIFACIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE POETA E SANFONEIRO DURANTE O PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/07/2003 | 840.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE BIOPSIAS NOS SRS: BOAVENTURA FELIZARDO DA SILVA E LOURIVAL ALEXANDRE DE MORAIS, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/07/2003 | 190.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/07/2003 | 145.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS, PLACAS MNM-0006 E MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/07/2003 | 450.08 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE GRADES PROTETORAS DE PLANTAS PARA OS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 15/07/2003 | 350.00 | 00027595011833 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORTE DE CABELOS DURANTE A REALIZACAO DO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/07/2003 | 98.40 | 00004086512882 | SEVERINO ESTENDISLAU DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CAICARA PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/07/2003 | 18.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/07/2003 | 231.80 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAIXA DAGUA DO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NO COMBATE A MURICOCA, REF. AO PERIODO DE 01 A 19/7/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/07/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES DO DER QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS NO TRANSPORTE DE MASSAME PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/07/2003 | 554.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRATORES VALMET, FORD E MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/07/2003 | 644.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/07/2003 | 1326.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE (8.221-X/ICMS), DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO D AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/07/2003 | 37.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AOS MOTORES-BOMBAS DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO LOTE 08 E SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/07/2003 | 15.87 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESSALINIZADOR DO BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/07/2003 | 284.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/07/2003 | 8.50 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TESOURA DESTINADA A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/07/2003 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/07/2003 | 140.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/07/2003 | 3529.32 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/07/2003 | 150.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/07/2003 | 300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/07/2003 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 2o SEMESTRE/2003 DO CONASEMS E CONSEMS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/07/2003 | 53.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/07/2003 | 96.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/07/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VRRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/07/2003 | 298.20 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/07/2003 | 15.00 | 00005715402441 | JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE TAXA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SR. JOSE AILTON PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/07/2003 | 45.00 | 00005909162462 | LUZINETE HILARIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA SRa LUZINETE HILARIO DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/07/2003 | 40.00 | 00083961224404 | NEUMAN BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DA SRa NEUMAN BARBOSA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/07/2003 | 70.00 | 00069681503449 | FRANCISCO BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE OCULOS DO SR. FRANCISCO BATISTA RAMOS, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/07/2003 | 29.78 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/07/2003 | 2171.07 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/07/2003 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DA TOMADA DE PRECOS 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/07/2003 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/07/2003 | 33.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES O NETAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/07/2003 | 42.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/07/2003 | 20.10 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/07/2003 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 2239, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/07/2003 | 218.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UMEIEF`S: MARIA LEITE, IRINEU SEVERO E SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/07/2003 | 16.98 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF E TELEGRAMA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/07/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2003, CONF. CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/07/2003 | 753.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NA COTA DO DIA 18/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/07/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/07/2003 | 48.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA DA PAZ DA SILVA BEZERRA (RG 964081-SSP/PB), RESIDENTE NO SITIO JUA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/07/2003 | 80.00 | 00006075638423 | JOSE JACKSON R. DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DO SR. JOSE JACKSON R. DE QUEIROZ, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/07/2003 | 75.00 | 00006077289493 | PAULO ROBERTO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADO AO SR. PAULO ROBERTO DE FARIAS SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/07/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/07/2003 | 90.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/07/2003 | 18.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/07/2003 | 78.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA (OM-1000) E TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/07/2003 | 20.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/07/2003 | 22.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/07/2003 | 884.40 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MULTI-MISTURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/07/2003 | 351.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE E CIDADANIA NA ROCA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/07/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/07/2003 | 150.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/07/2003 | 225.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/07/2003 | 67.36 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA, JUCARA BARROS DE BRITO PAULINO E EVALDO SOARES SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 3052 E 13501, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/07/2003 | 29.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO MANDACARU, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. *******VENCIMENTO PRORROGADO PARA 25/7/2003******* | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/07/2003 | 2000.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 19/07/2003 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/07/2003 | 188.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/07/2003 | 55.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: IRINEU SEVERO DE MACEDO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2003 | 50.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TOCATA NO FORRO DO FUMAC NO DIA 21/7/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/07/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. JULHO/2003, CONF. LEI 852/2003, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/07/2003 | 50.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A. DE ARAUJA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2003 | 218.71 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE DIVISORIAS E MESA NO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2003 | 50.00 | 01977268000140 | JOSE ERNILDO A. DE ARAUJA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO DESTINADO AO POSTO POLICIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/07/2003 | 22.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/07/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004255 | 21/07/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/07/2003 | 35.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/07/2003 | 2000.00 | 38880522000106 | INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/07/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/07/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/07/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2003 | 80.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2003 | 380.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2003 | 40.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE NO FORUM PARAIBANO HUMANIZACAO E SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/07/2003 | 180.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2003 | 20.00 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA (OM-1000), TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/07/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. JULHO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/07/2003 | 14.30 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/07/2003 | 190.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/07/2003 | 71.50 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO PESSOAL E TESOURARIA DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/07/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EDICOES DO JORNAL DA CIDADE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/07/2003 | 926.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE COBRACA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/07/2003 | 165.00 | 04546407000170 | DIGICOM COM E REP DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/07/2003 | 160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/07/2003 | 120.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOCIEDADE DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EM IMPRESSORA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/07/2003 | 18.80 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DE: RIACHO DOS PORCOS E VARZEA DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/07/2003 | 30.00 | 08587057000140 | VALDEMAR DINIZ FIRMINO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS E DESSALINIZADORES DE: SEIS CASAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/07/2003 | 22.48 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/07/2003 | 14.65 | 00050712322434 | LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/07/2003 | 10.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO AO UMEIEF NECO SOARES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/07/2003 | 354.72 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS SPRINTER, MMS-6047 E MICRO-ONIBUS, MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/07/2003 | 215.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/07/2003 | 427.00 | 35579754000122 | ACESSO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/07/2003 | 63.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/07/2003 | 136.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/07/2003 | 84.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/07/2003 | 23096.01 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO (02), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/07/2003 | 250.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO BOTIJOES DE GAS 45Kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/07/2003 | 25481.76 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (13), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/07/2003 | 52.00 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA A SER REALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/07/2003 | 163.50 | 00435963000118 | QUEIROZ, ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS SEGUINTES SETORES: SALAS ODONTOLOGICAS, SALAS DE ENFERMAGEM, SALAS DE VACINA, LABORATORIO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/07/2003 | 45.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES E PALESTRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/07/2003 | 174.50 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES E FITAS VHS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/07/2003 | 12123.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (52), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/07/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/07/2003 | 670.62 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 02/04 DO SEGURO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/07/2003 | 325.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/07/2003 | 42.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/07/2003 | 24.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/07/2003 | 39.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DE ENCONTROS DA 3a IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/07/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/07/2003 | 167.33 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/07/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/07/2003 | 5670.40 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE 01 CASA DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO A DE TAIPA DESTINADA AO SR. AMARO CAETANO DO NASCIMENTO, RG 793809-PB, RESIDENTE NO SITIO JAGUARIBE, CONF. TOMADA DE PRECOS 6/2002 E CONVENIO COM A FUNASA 422/2001. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/07/2003 | 450.00 | 11988102000183 | CONTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRITA DESTINADA AOS SERVICOS DE ASFALTO NA RUA LUIZ GRANDE. | 10102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/07/2003 | 360.00 | 00878597000171 | CORDEIRO & CALDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE ASFALTO NA RUA LUIZ GRANDE. | 10102003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/07/2003 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/07/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS NETO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/07/2003 | 14.40 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA CEF/PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/07/2003 | 35.00 | 00067389384468 | JANDECIRA CAVALCANTI SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DAS AMBULANCIAS, PLACAS MOQ-2143 E MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/07/2003 | 140.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/07/2003 | 250.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH`S NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/07/2003 | 3765.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (20), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/07/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/07/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/07/2003 | 3370.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (03), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/07/2003 | 7420.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (11), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/07/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/07/2003 | 174.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/07/2003 | 285.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/07/2003 | 16.38 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/6 A 21/7/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/07/2003 | 47.85 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/07/2003 | 126.55 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF. AO PERIODO DE 22/6 A 21/7/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/07/2003 | 15.00 | 04826782000173 | CENTRAL DE LAMPADAS AUTOMOTIVAS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/07/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/07/2003 | 228.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS DA CDRM PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE NA DESOBSTRUCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS SEIS CASAS E BRAVA, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/07/2003 | 123.96 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS AGRESTE E RIACHO DE PEDRA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/07/2003 | 29.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/07/2003 | 83.82 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO PINHOES E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/07/2003 | 77.61 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 25/07/2003 | 134.79 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/07/2003 | 40.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUTIVEL DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 2832, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/07/2003 | 30.01 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 127587, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/07/2003 | 57.67 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/07/2003 | 426.81 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E UMEIEF`S: NECO SOARES, NITINHA SOARES, HUGO SANTA CRUZ (RIACHAO), LUIZ MARIANO DE ARAUJO (OLHO DAGUA DO PADRE), SEBASTIAO PAULINO DE SOUSA (RIACHO DA ROCA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 25/07/2003 | 43.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, ESPERANCA/PB, MONTEIRO/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 25/07/2003 | 161.58 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/07/2003 | 89.30 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ABERTURA DE LETREIROS NAS SEDES DA FILARMONICA MUNICIPAL E POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 25/07/2003 | 547.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 25/07/2003 | 293.81 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-2137 E 9972-1856 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/07/2003 | 117.78 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PORTA E RECUPERACAO DE BIROS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/07/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para manutencao do Cosorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano - Codecap, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 25/07/2003 | 28.85 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DA SECRETARIA, UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, JOAO PESSOA/PB, PATOS/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 25/07/2003 | 375.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 25/07/2003 | 211.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/07/2003 | 112.60 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS L-300 (MMS-5883) E AMBULANCIA (MOQ-2143), QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 3650 E 22448, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/07/2003 | 38.89 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE: FRANCISCO DE SALES, EVALDO SOARES E ZILMARA GONCALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 4517, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/07/2003 | 34.75 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO SILENO FERNANDES OLIVEIRA E ACOMPANHANTE QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PB CONDUZINHO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 34367 E NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 13570, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/07/2003 | 200.73 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES DO PSF I e IV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/07/2003 | 191.69 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/07/2003 | 35.70 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 25/07/2003 | 180.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003 CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/07/2003 | 549.95 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5304, 9972-5320, 9972-5305, 9972-5314, 9972-1793 E 9972-2148, DAS COMUNIDADES RURAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/07/2003 | 60.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DIGITAL NO TAMANHO 20x30 DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS AO MERCADO PUBLICO E PARQUE DE EXPOSICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/07/2003 | 415.43 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCAO DE PLACAS PARA O DIA DE CAMPO, ARMARIO, CARPINTARIA E OFICINA DE POCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/07/2003 | 27.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/07/2003 | 49.38 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA RUA DO CALCADAO E ALOJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/07/2003 | 39.00 | 00083961720487 | JOSE BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/07/2003 | 600.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS: CACAMBA (OM-1000), RETROESCAVADEIRA E TRATORES FORD, VALMET E MASSEY FERGUSSON, DURANTE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/07/2003 | 126.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/07/2003 | 71.30 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TRABALHOS ARTESANAIS COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/07/2003 | 365.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/07/2003 | 175.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/07/2003 | 19.90 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE AO SITIO CABECA BRANCA E ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/07/2003 | 55.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DE PAINEIS DESTINADOS A FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/07/2003 | 90.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/07/2003 | 77.10 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE FARDAS PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/07/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/07/2003 | 100.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/07/2003 | 350.00 | 41118274000167 | EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA COPIADORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/07/2003 | 140.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/07/2003 | 44.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMOES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAL DESTINADA AO COMBATE A MURICOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/07/2003 | 327.90 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM MEDICOS E EQUIPES DO PSF A ZONA RURAL E PSF DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/07/2003 | 24.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004373 | 28/07/2003 | 133.24 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/07/2003 | 160.65 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS PASSAGENS, HOSPEDAGEM E REFEICOES DO FUNCIONARIO SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE, QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPANDO DO EVENTO PERSPECTIVAS DE NOVOS CAMINHOS EM VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/07/2003 | 120.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/07/2003 | 158.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/07/2003 | 130.80 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA COM PRESIDENTE E VEREADORES AO SITIO SINCHO E NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/07/2003 | 15.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/07/2003 | 79.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/07/2003 | 45.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004372 | 28/07/2003 | 240.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/07/2003 | 571.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/07/2003 | 3562.50 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao do Municipio para o Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/07/2003 | 50.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO DA CDRM QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS 06 CASAS E BRAVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 29/07/2003 | 77.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NA ZONA URBANA A SERVICOS DOS DEPARTAMENTOS: PESSOAL, TESOURARIA, ASSESSORIA E TRIBUTOS, DURANTE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 29/07/2003 | 40.00 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 29/07/2003 | 58.50 | 03727791000144 | LUZIA RITA DA SILVA GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARTIGOS PARA DECORACAO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 29/07/2003 | 42.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/07/2003 | 162.55 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/07/2003 | 70.00 | 00013707876420 | LOURIVAL FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/07/2003 | 156.00 | 00048512893400 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A II CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/07/2003 | 75.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A II CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/07/2003 | 175.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE CARRADAS DE MASSAME DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DOACOES PARA PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/07/2003 | 100.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O DESLOCAMENTO DE 01 POSTE NA RUA BARTOLOMEU MARACAJA NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004382 | 30/07/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004388 | 30/07/2003 | 2921.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004389 | 30/07/2003 | 5614.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADOS AOS TRATORES: FORD, VALMET E MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004392 | 30/07/2003 | 1305.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A CACAMBA DO DER QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MASSAME, AREIA E PEDRAS PARA AS OBRAS DE CALCAMENTO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVESDE QUEIROZ E SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/07/2003 | 35.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/07/2003 | 787.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/07/2003 | 74.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004380 | 30/07/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004384 | 30/07/2003 | 168.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0004439 | 30/07/2003 | 1571.29 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252003 | 0004440 | 30/07/2003 | 578.76 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/20003. *********OBS: ITENS ASSUMIDOS PELO 2o COLOCADO DO PROCESSO DE LICITACAO 25/2003, POR DESISTENCIA DA FIRMA VENCEDORA - WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUZA********* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004441 | 30/07/2003 | 1042.75 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242003 | 0004442 | 30/07/2003 | 1072.17 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003. *********OBS: ITENS ASSUMIDOS PELO 2o COLOCADO NO PROCESSO DE LICITACAO 24/2003, POR DESISTENCIA DA FIRMA VENCEDORA - WANDERJANILSSON CAVALCANTE SOUSA********* | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/07/2003 | 246.43 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004381 | 30/07/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004385 | 30/07/2003 | 84.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004391 | 30/07/2003 | 1721.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004393 | 30/07/2003 | 6121.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ 2143; 2-MNM-0006; 3-MMO-7468; 4-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004394 | 30/07/2003 | 4244.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/07/2003 | 486.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS TRABALHOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL-ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/07/2003 | 176.20 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, NOS ATENDIMENTOS DE CORTE DE CABELOS, MANICURE E ESCOVACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/07/2003 | 30.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A DIVISAO DE MATERIAIS DA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/07/2003 | 387.55 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/07/2003 | 89.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004466 | 30/07/2003 | 83.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004467 | 30/07/2003 | 1353.45 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004468 | 30/07/2003 | 1710.80 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/07/2003 | 265.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE SERVICOS NO VEICULO D-20, PLACA MNM-9132, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/07/2003 | 300.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 81/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/07/2003 | 770.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 82/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/07/2003 | 249.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NA COTA DO DIA 30/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004379 | 30/07/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/07/2003 | 210.00 | 00058944052468 | JOSE JOAO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL, PLACA MNM-0601, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004383 | 30/07/2003 | 336.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004386 | 30/07/2003 | 1848.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004387 | 30/07/2003 | 7459.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004390 | 30/07/2003 | 2320.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004395 | 30/07/2003 | 1431.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/07/2003 | 15.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004396 | 30/07/2003 | 725.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA CDRM QUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS NA DESOBSTRUCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS 06 CASAS E BRAVA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/07/2003 | 315.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AOS FUNCIONARIOS DA CDRM QUE PRESTARAM SERVICOS NA DESOBSTRUCAO DOS POCOS DOS SITIOS SEIS CASAS E BRAVA E FUNCIONARIOS DA FUNASA QUANDO NOS SERVICOS DO CARRO FUMACENO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/07/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/07/2003 | 4.00 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SANTA ROSA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 10/6 A 09/7/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004404 | 31/07/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/07/2003 | 1394.00 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/07/2003 | 23616.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/07/2003 | 50565.13 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/07/2003 | 20242.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 31/07/2003 | 13.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL E ENCOMENDA NORMAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/07/2003 | 37.62 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: VITORIA REGINA, JOSE AURINO E LUCIA DE FATIMA SIMOES QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E JOAO PESSOA/PB PARTICIPANDO DE REUNIOES DO PACTONOVO CARIRI E NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NoS 7408 E 7409, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/07/2003 | 510.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A TREINAMENTOS DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E URBANA NO CENPEC, PCN`S E PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/07/2003 | 93.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/07/2003 | 495.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/07/2003 | 1708.10 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/07/2003 | 390.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/07/2003 | 35.60 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA UMEIEF NITINHA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/07/2003 | 490.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004405 | 31/07/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/07/2003 | 2391.14 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE JUNHO/1973 E JULHO/1973, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/07/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/07/2003 | 6442.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 31/07/2003 | 15.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DO SETOR DE TRIBUTOS E COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA, MULUNGU, PEDRA LAVRADA E SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/07/2003 | 186.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS 02 POLICIAIS, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/07/2003 | 411.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES E FUNCIONARIOS DA PREFEITURA QUANDO DA REALIZACAO DA ELEICAO DO FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/07/2003 | 51.30 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS ENVIADOS A BRASILIA, MINISTERIO DO TRABALHO E DA JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/07/2003 | 229.60 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. JULHO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/07/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2 (ICMS-DESONERACAO), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/07/2003 | 297.50 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES AS ZONAS URBANA E RURAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/07/2003 | 598.60 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE VEREADORES A ZONA RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/07/2003 | 456.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/07/2003 | 71.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS, ENCADERNACOES E ENVIO DE FAX DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/07/2003 | 31.35 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/07/2003 | 12.80 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento da contribuicao previdenciaria ao IPAMS dos servidores da Camara Municipal relativo ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0004397 | 31/07/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE A CAMARA DE VEREADORES, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/07/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/07/2003 | 32.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE LENCOIS MESA MAXO E TOALHAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/07/2003 | 76.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/07/2003 | 160.00 | 00063175177468 | ARLINDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/07/2003 | 1200.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSTURA E IMPRESSAO EM CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA VIVENDO SAUDE E CIDADANIA NA ROCA REALIZADO NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/07/2003 | 165.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A MEDICOS, ODONTOLOGOS E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, QUANDO EM ATENDIMENTO NO DISTRITO DE PIO X, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 31/07/2003 | 7.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 31/07/2003 | 45.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DO CENTRO OFTALMOLOGICO A CIDADE DE SAO PAULO/SP E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/07/2003 | 22.51 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: EDEN DUARTE E ROBSON GONCALVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7386, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/07/2003 | 163.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/07/2003 | 693.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/07/2003 | 20048.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/07/2003 | 110.00 | 00072610638434 | JOSIMAR ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DO REFRATOR NA UNIDADE OFTALMOLOGICA DA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/07/2003 | 692.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA SECRATARIA DE SAUDE QUANDO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/07/2003 | 589.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0004513 | 31/07/2003 | 1990.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0004515 | 31/07/2003 | 742.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004523 | 31/07/2003 | 543.94 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/07/2003 | 293.64 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/07/2003 | 295.65 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004531 | 31/07/2003 | 1097.85 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/6 A 20/7/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/07/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/07/2003 | 3360.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DE SERVICOS E DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004403 | 31/07/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/07/2003 | 200.00 | 00005647765483 | CICERA SIMONE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES AOS GRUPOS DE DANCAS, DEMAIS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE APOIO NA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/07/2003 | 30.00 | 00000619693894 | ADENILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 15,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/07/2003 | 1223.25 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/07/2003 | 1759.85 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/07/2003 | 1495.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bolsistas do Programa Agente Jovem, atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/07/2003 | 113.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/07/2003 | 273.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A 3a CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/07/2003 | 374.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/07/2003 | 392.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/07/2003 | 155.00 | 00002550059468 | JOSE DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE CACAMBAS DE BARRO E AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO E MINI-CAMPOS DO GINASIO O NETAO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/07/2003 | 210.00 | 00006853293487 | JOSE DE ANCHIETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA REDE DE ESGOTOS DA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL E ADJACENCIAS PARA CONCLUSAO DE PROJETO DE SANEAMENTO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/07/2003 | 84.35 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/07/2003 | 2850.00 | 12919932000111 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICIENTE DO DISTRITO DE PIO X | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo nas ruas do Distrito de Pio X, no periodo de 10 de Julho de 2003 a09 de Janeiro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/07/2003 | 8976.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/07/2003 | 560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS - DIARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA DE OBRAS NA PAVIMENTACAO DA RUA LUIZ GRANDE, REF. AO PERIODO DE 24/7 A 5/8/2003, CONF. RELACAO ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/07/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACOES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/07/2003 | 23140.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/07/2003 | 408.00 | 12940607000130 | JOSEFA CAMPOS DE MACEDO DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/08/2003 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO E BAIRRO VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/08/2003 | 150.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/08/2003 | 40.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/08/2003 | 426.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAVIMENTACAO INTERNA NO PISO DO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/08/2003 | 5.80 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/08/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/08/2003 | 169.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/08/2003 | 26.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2003 | 77.25 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/08/2003 | 275.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/08/2003 | 696.58 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO SEGURO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/08/2003 | 539.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/08/2003 | 735.25 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004550 | 01/08/2003 | 1591.16 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/08/2003 | 3069.00 | 05645737000185 | ANA VALERIA BATISTA GOUVEIA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0004555 | 01/08/2003 | 3828.74 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0004556 | 01/08/2003 | 14821.10 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0004557 | 01/08/2003 | 10521.25 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/08/2003 | 15.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/08/2003 | 124.50 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/08/2003 | 445.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/08/2003 | 47.60 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/08/2003 | 18.00 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/08/2003 | 25.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, CAITITU E CATONHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/08/2003 | 11.20 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/08/2003 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/08/2003 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/08/2003 | 355.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CENTRO OFTALMOLOGICO E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/08/2003 | 595.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PERSIANAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/08/2003 | 91.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2003 | 784.00 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/08/2003 | 49.00 | 02692546000186 | JANDECIRA CAVALCANTE SOARES SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/08/2003 | 465.00 | 00002520428406 | LUCIANO SARAIVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES QUANDO DA COMEMORACAO DO RECESSO DA CAMARA DE VEREADORES E AUTORIDADES CONVIDADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/08/2003 | 178.10 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA OS SETORES DE TRIBUTOS E TERSOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/08/2003 | 86.80 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/08/2003 | 41.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/08/2003 | 247.55 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/08/2003 | 369.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS SPRINTER (MMS-6047) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/08/2003 | 3000.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PROJETO DAS INSTALACOES ELETRICAS PARA ATENDER AO MERCADO PUBLICO. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/08/2003 | 105.50 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ADUTORA DO POCO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/08/2003 | 21.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DA COMUNIDADE DE 06 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/08/2003 | 48.30 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/08/2003 | 28.00 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CADEADOS DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 04/08/2003 | 46.80 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DA FEIRA DO PEIXE E POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO PINHOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 04/08/2003 | 40.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARES DE BOTAS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142003 | 0004594 | 04/08/2003 | 7500.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONSTRUTORA HERMANO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UMEIEF`S: MARIA LEITE, NITINHA SOARES, GONCALA RODRIGUES E DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 04/08/2003 | 122.50 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: NECO SOARES, MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO, SEBASTIAO VITORINO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 04/08/2003 | 517.70 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COBRANCA DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.419-6 (INCRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 04/08/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, PELA EMISSAO DE EXTRATOS, DEBITADAS NAS CONTAS DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 04/08/2003 | 133.41 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 04/08/2003 | 670.62 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 3/4 DO SEGURO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 04/08/2003 | 530.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 04/08/2003 | 202.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 04/08/2003 | 122.00 | 04008810000145 | MONTMOTOS - MONTEIRO MOTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 04/08/2003 | 35.00 | 04008810000145 | MONTMOTOS - MONTEIRO MOTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 04/08/2003 | 120.00 | 00099140829472 | JOSE LUCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE LUCIO SOBRINHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 04/08/2003 | 326.34 | 00099141272404 | ADELMI BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA DO BUFFET NO SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 04/08/2003 | 57.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CACAMBA (OM-1000) E BEBEDOURO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/08/2003 | 125.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO DO FUNCIONARIO JOSE ROMERIO SOARES BRITO NO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS PARA O MEIO-AMBIENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 05/08/2003 | 45.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/08/2003 | 2170.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO E REVISAO GERAL DE 06 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/08/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/08/2003 | 77.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DO PSF II (JUL/03) E IV, LABORATORIO E CASA DE APOIO DOS MEDICOS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 05/08/2003 | 895.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/08/2003 | 77.60 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/08/2003 | 179.00 | 05543373000122 | KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXTINTORES DAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/08/2003 | 170.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/08/2003 | 30.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 05/08/2003 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 05/08/2003 | 300.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 84/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 05/08/2003 | 300.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 85/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 05/08/2003 | 660.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 86/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/08/2003 | 439.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0004614 | 05/08/2003 | 1040.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 05/08/2003 | 470.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/08/2003 | 243.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2110 E 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 06/08/2003 | 55.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DOS VEICULOS SPRINTER, PLACAS MMS-6037 E MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 06/08/2003 | 589.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/08/2003 | 80.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 06/08/2003 | 413.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 06/08/2003 | 406.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2122 (ALOJAMENTO) E 353-2391 (DELEGACIA), REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/08/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 83/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/08/2003 | 22.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. JUNHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/08/2003 | 560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/08/2003 | 565.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/08/2003 | 55.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/08/2003 | 40.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CAMBAGENS NA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/08/2003 | 390.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/08/2003 | 90.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT STRADA, PLACA MOW-4420, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/08/2003 | 176.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2649 E 170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 06/08/2003 | 587.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 06/08/2003 | 323.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/08/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADA NA C/C 58.045-7 (FMS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 06/08/2003 | 396.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 06/08/2003 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/08/2003 | 12500.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/08/2003 | 31.43 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/08/2003 | 37.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/08/2003 | 8.75 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 04 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/08/2003 | 483.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/08/2003 | 8910.96 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/08/2003 | 26.11 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/08/2003 | 214.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/08/2003 | 70.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/08/2003 | 675.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003 E CENTRO OFTALMOLOGICO (AGO/2003), CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/08/2003 | 86.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/08/2003 | 10158.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2003, E PARC. 4/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/08/2003 | 15.50 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/08/2003 | 838.46 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO E GINASIO MUNICIPAIS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/08/2003 | 1972.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (26) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/08/2003 | 37.37 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/08/2003 | 851.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA LIMPEZA DAS UMEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, FELINTO SIMOES, GONCALA R. FREITAS, HUGO S. CRUZ, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E SENADOR PAULO GUERRA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/08/2003 | 328.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MARCADOS PUBLICOS, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/08/2003 | 943.16 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/08/2003 | 50.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | CONCLUSAO DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/08/2003 | 75268.55 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/08/2003 | 108.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DAS VIAGENS DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 4189 E 25765, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/08/2003 | 93.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE MAQUINAS CALCULADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2003 | 37.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/08/2003 | 8381.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M. EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/08/2003 | 1521.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/08/2003 | 12299.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte da empresa na GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/08/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/08/2003 | 15750.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/08/2003 | 3307.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automaico efetuado no FPM em favo do pagamento da parte da empresa na gPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/08/2003 | 1225.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0004658 | 08/08/2003 | 4167.70 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/08/2003 | 2177.51 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/08/2003 | 420.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/08/2003 | 137.20 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/08/2003 | 15.55 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM ALCOOL DO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 1871, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/08/2003 | 14.75 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO LUIZ ALBINO PEDROZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA REALIZAR REVISAO NO VEICULO FIAT, PLACA MOW-4420 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8862, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2003 | 632.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA UTILIZACAO NA OFICINA, CARPINTARIA E BORRACHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/08/2003 | 8.61 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/08/2003 | 1981.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 E CARROCAO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/08/2003 | 406.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/08/2003 | 77.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I (JUL e AGO/03) E LABORATORIO (AGO/03), CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/08/2003 | 10.17 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/08/2003 | 24.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. JULHO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/08/2003 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/08/2003 | 874.00 | 12929519000138 | SERVPROL - SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/08/2003 | 791.90 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/08/2003 | 205.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE IMPRESSO DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/08/2003 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 87/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/08/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964172 E 964580 DO DNOCS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/08/2003 | 569.00 | 24290298000180 | LUIZ LINO DE FARIAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: MARCOLINO F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, FELINTO SIMOES, GONCALA R. FREITAS, HUGO S. CRUZ, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E SEN. PAULO GUERRA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 12/08/2003 | 34.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 12/08/2003 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 12/08/2003 | 773.00 | 13042353000104 | DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 ACIONADOR DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 12/08/2003 | 60.00 | 13042353000104 | DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 12/08/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 12/08/2003 | 158.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS RIACHO DOS PORCOS E OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/08/2003 | 2019.92 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MINISTRACAO DO CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL AOS BENEFICIADOS COM O PROJETO DE MELHORIAS SANITARIAS, CONVENIO CEF/P.M.SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 13/08/2003 | 46.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICA0 DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/08/2003 | 39.78 | 12882650001673 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/08/2003 | 114.07 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/08/2003 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/08/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/08/2003 | 114.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004708 | 14/08/2003 | 936.76 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/08/2003 | 9.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/08/2003 | 152.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/08/2003 | 90.00 | 00002550580478 | JOAO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MUDAS DE ARVORES DESTINADAS A ARBORIZACAO DA RUA FRANCISCO PAULINO DE SOUSA NO BAIRRO VARZEA REDONDA, REF. PROJETO MELHORIAS SANITARIAS, CONVENIO CEF/PREF.MUN.SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/08/2003 | 198.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/08/2003 | 140.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/08/2003 | 578.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: MARCOLINO DE F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, FELINTO SIMOES, GONCALA R. FREITAS, HUGO S. CRUZ, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E SEN. PAULO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/08/2003 | 150.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004706 | 14/08/2003 | 933.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0004709 | 14/08/2003 | 2057.70 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0004710 | 14/08/2003 | 440.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/08/2003 | 156.30 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/08/2003 | 14.39 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO NOVO MERCADO PUBLICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/08/2003 | 118.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/08/2003 | 42.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/08/2003 | 25.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DO GABINETE DO PREFEITO AO DEPUTADO INALDO LEITAO NA CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/08/2003 | 9.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO), REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/08/2003 | 2968.04 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: MARCOLINO DE F. BARROS, ESMERINO BARBOSA, FELINTO SIMOES, GONCALA RODRIGUES, HUGO S. CRUZ, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E SEN. PAULO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/08/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO A UMEIEF NECO SOARES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/08/2003 | 31.90 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS VITORIA REGINA E JOSE AURINO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CUPOMFISCAL 812, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/08/2003 | 3.59 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/08/2003 | 80.00 | 00099140829472 | JOSE LUCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. JOSE LUCIO SOBRINHO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032003 | 0004712 | 15/08/2003 | 11856.75 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000302003 | 0004713 | 15/08/2003 | 9660.60 | 43640754000119 | FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR - FURP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/08/2003 | 13.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/08/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/08/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. (ECD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/08/2003 | 11803.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (56), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/08/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/08/2003 | 133.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/08/2003 | 32.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/08/2003 | 20.88 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E GENILDO MACIEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7500, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/08/2003 | 13.32 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO SERGIO RICARDO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 5388 E CUPOM FISCAL 389088, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 18/08/2003 | 81.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CILINDROS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 18/08/2003 | 69.50 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE MONTEIRO/PB E EQUIPES DO PSF A UNIDADE DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 18/08/2003 | 1006.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 18/08/2003 | 633.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 18/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (17), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 18/08/2003 | 6700.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (12), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 18/08/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 18/08/2003 | 4590.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (05), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/08/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 18/08/2003 | 3785.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (19), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 18/08/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 18/08/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (12), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 18/08/2003 | 48.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 18/08/2003 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI (13), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 18/08/2003 | 21.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (MMS-5853), MICRO-ONIBUS (MNM-0200) E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 18/08/2003 | 434.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 18/08/2003 | 1100.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE APARELHAGEM DE SOM E PALCO DURANTE A REALIZACAO DA V MOSTRA FOLCLORICA SUME NA PRACA, NO PERIODO DE 18 A 22/8/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0004751 | 18/08/2003 | 150.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 18/08/2003 | 21.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DA PREFEITURA DE SUME, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 18/08/2003 | 23.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE CILINDROS E CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 19/08/2003 | 19.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILME DESTINADO A MAQUINA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 19/08/2003 | 130.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 43/2003, REF. CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 19/08/2003 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , POR CONTA DE VEICULACAO DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 19/08/2003 | 138.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOSE AMERICO PARA APRESENTACOES CULTURAS DA SEMANA DO FOLCLORE NO PERIODO DE 18 A 22/8/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 19/08/2003 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 19/08/2003 | 125.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DICIONARIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 19/08/2003 | 162.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 19/08/2003 | 40.00 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA FINAL DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/08/2003 | 150.00 | 00029585099829 | BETANIA DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa BETANIA DOS SANTOS MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 19/08/2003 | 20.70 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DAS OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/08/2003 | 1030.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (BANCO DO BRASIL), EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 19/08/2003 | 1493.28 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 19/08/2003 | 920.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 19/08/2003 | 117.60 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 19/08/2003 | 238.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/08/2003 | 1548.48 | 03449663000186 | FARMACIA SOARES LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/08/2003 | 938.35 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empresa devida ao IPAMS por conta do pessoal da Saude referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/08/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/08/2003 | 1597.25 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devida ao IPMAS do pessoal do MDE, relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/08/2003 | 3840.59 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte da empesa devido ao IPAMS relativo ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/08/2003 | 702.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/08/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/08/2003 | 33.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 20/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/08/2003 | 1212.35 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO MUNICIPAL NOS PERCURSOS ARACAJU/SALVADOR/BRASILIA e BRASILIA/RECIFE, TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/08/2003 | 300.00 | 00042066786420 | LEONIDAS ALBINO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 88/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 21/08/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA DE SUME, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 21/08/2003 | 60.00 | 00004160843468 | MOACIR NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO PARA REALIZACAO DE CURSO DO SENAI DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL, NO PERIODO DE 20/8 A 5/9/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/08/2003 | 17.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 21/08/2003 | 125.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO DESTINADA AOS AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 21/08/2003 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/08/2003 | 14.69 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/08/2003 | 55.00 | 00055463223491 | INACIA CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SUDEMA QUANDO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/08/2003 | 27.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACAO PROVISORIA DE COMPRESSOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 21/08/2003 | 123.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/08/2003 | 240.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/08/2003 | 380.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/08/2003 | 250.00 | 00002817860462 | MARCIO DAMASIO NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE AIH S DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 21/08/2003 | 12.50 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A GRAVACOES DE REUNIOES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 21/08/2003 | 540.00 | 00031198101857 | FABIANO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM DE AGENTES FUNASA QUANDO DOS TRABALHOS DO CARRO FUMACE E TECNICOS DO SEBRAE DURANTE REALIZACAO DE CURSO DE COSTURA PARA MEMBROS DA ASMICROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 21/08/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 89/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 21/08/2003 | 343.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/08/2003 | 22.20 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 21/08/2003 | 30.70 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE CAMISETAS PARA OS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/08/2003 | 21.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DO SITIO MANDACARU, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 22/08/2003 | 50.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETROBOMBA DO SITIO PINHOES DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/08/2003 | 84.57 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DASELETROBOMBAS DOS SITIOS PINHOES DE BAIXO E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 22/08/2003 | 19.74 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/08/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/08/2003 | 34989.26 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/08/2003 | 2600.00 | 05336975000109 | OFTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/08/2003 | 509.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/08/2003 | 110.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/08/2003 | 141.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 22/08/2003 | 59.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004817 | 22/08/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 8/8 A 7/9/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/08/2003 | 10.00 | 00025081055468 | LUIZ ALBINO PEDROZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DO FUNCIONARIO LUIZ ALBINO PEDROZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 8896, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/08/2003 | 37.07 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS EDEN DUARTE E JEAN CORREIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 12003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/08/2003 | 50.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 438, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/08/2003 | 1227.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/08/2003 | 250.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO SR. GENIVAL BATISTA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/08/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/08/2003 | 151.50 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM EQUIPE DO PSF PARA ATENDIMENTO A ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0004801 | 22/08/2003 | 1657.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/08/2003 | 750.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, PEDRA LAVRADA/PB E JOAO PESSOA/PB NO TRANSPORTE DE MATERIAL AS SECRETARIAS DE OBRAS E DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 22/08/2003 | 9591.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 22/08/2003 | 495.70 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 22/08/2003 | 97.50 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/08/2003 | 160.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/08/2003 | 140.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/08/2003 | 177.36 | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004818 | 22/08/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DOS PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ E RITA CIPRIANO E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 8/8 A 7/9/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/08/2003 | 292.40 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1275 E CUPONS FISCAIS 584, 5409 E 28380, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/08/2003 | 1080.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/7 A 11/8/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/08/2003 | 115.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 22/08/2003 | 920.20 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/08/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/08/2003 | 296.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464, DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 22/08/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EDICOES DO JORNAL DA CIDADE REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0004819 | 22/08/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO AOS SABADOS, COM INFORME DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 8/8 A 7/9/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/08/2003 | 35.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DA COMISSAO DE LICITACAO E JUNTA DO SERVICO MILITAR AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/08/2003 | 296.58 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/08/2003 | 7.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 5.397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/08/2003 | 592.04 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM SECRETARIA, PRESIDENTE E VEREADORES A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/08/2003 | 62.50 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FITAS K7 DESTINADAS A GRAVACOES DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 22/08/2003 | 130.00 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COPIAS DESTINADAS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/08/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2003 | 134.20 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS AS ZONAS RURAL E URBANA E A CIDADE DE MONTEIRO/PB A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2003 | 205.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2003 | 168.00 | 11889086000171 | SEVERINO BRITO DE ALCANTARA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A TEMES DA ZONA RURAL QUE DISPUTAM O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2003 | 140.00 | 00043159796434 | SIMIAO M. ARAGAO SARAIVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2003 | 108.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL SILVA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DE QUADRO DE MIGUEL GUILHERME NO BUFFET DA PRACA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2003 | 247.25 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2003 | 108.00 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OLEO VEGETAL DESTINADO AO PROGRAMA DE COMBATE A MURICOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2003 | 16.20 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES DESTINADOS A CONFERENCIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2003 | 235.80 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PACIENTES EM TRATAMENTO DE TUBERCULOSE, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/08/2003 | 36058.27 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (19), REF. AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/08/2003 | 60.00 | 00058251740444 | JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CAPACITACAO PARA OPERACIONALIZACAO DA NOVA VERSAO DO CADUNICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/08/2003 | 135.37 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/08/2003 | 254.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/08/2003 | 553.50 | 02448671000145 | IDABELIA VIEIRA COSTA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA FEIRA NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/08/2003 | 30.41 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONCA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/08/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/08/2003 | 399.00 | 00004010450487 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA QUE LIGA A RUA ABEL PAULO DE AMORIM A RUA PROJETADA AO LADO DA SUB-ESTACAO, NO BAIRRO SANTA ROSA. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/08/2003 | 1500.00 | 12801494000192 | RECAPE MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/08/2003 | 65.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/08/2003 | 447.60 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1793, 9972-5305, 9972-2148, 9972-5320, 9972-5304 E 9972-5314 DE LOCALIDADES RURAIS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/08/2003 | 346.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/08/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTENET AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/08/2003 | 300.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/08/2003 | 53.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/08/2003 | 290.18 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/08/2003 | 162.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1856 E 9972-2137 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/08/2003 | 509.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/08/2003 | 100.00 | 00028868021404 | VALMIR DE QUEIROZ LIBERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA A JUSTICA DO TRABALHO NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 27/08/2003 | 13.70 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS COM FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMENTO DE PESSOAL AS ZONAS RURAL E URBANA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/08/2003 | 192.86 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/7 A 21/8/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 27/08/2003 | 200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2 MIL TIJOLOS DESTINADOS AO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 27/08/2003 | 200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2 MIL TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 27/08/2003 | 120.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA REDE DESTINADA AO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PAU DARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/08/2003 | 250.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 27/08/2003 | 12.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS COLORIDAS DE PROJETO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 27/08/2003 | 200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 2 MIL TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/08/2003 | 29.00 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA, PLACA MMO-7468, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/08/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/7 A 20/8/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 27/08/2003 | 14.53 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/7 A 21/8/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/08/2003 | 270.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REBOMBINAMENTO NOS MOTORES-BOMBAS DAS LOCALIDADES: AGRESTE, JUREMA, POEIRAO, CONJUNTO HABITACIONAL, VARZEA REDONDA, VARZEA DA ROCA E JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/08/2003 | 940.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA E CACAMBA (OM-1000) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/08/2003 | 2180.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/08/2003 | 945.64 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 28/08/2003 | 609.00 | 09093444000193 | PROMAC - VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 28/08/2003 | 135.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 28/08/2003 | 215.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 28/08/2003 | 40.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNM-0692, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 28/08/2003 | 153.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004897 | 28/08/2003 | 755.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004898 | 28/08/2003 | 62.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004899 | 28/08/2003 | 153.38 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/08/2003 | 20830.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 28/08/2003 | 35.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 28/08/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/08/2003 | 23258.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/08/2003 | 9591.54 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 28/08/2003 | 195.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 28/08/2003 | 342.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0004887 | 28/08/2003 | 90.58 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE VARZEA REDONDA E PIO X, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 28/08/2003 | 60.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS BENEFICIADOS COM PAVIMENTACAO, BANHEIROS E ESGOTAMENTO SANITARIO DO PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0004893 | 28/08/2003 | 244.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0004894 | 28/08/2003 | 243.92 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA VARZEA REDONDA E PIO X, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 28/08/2003 | 755.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004895 | 28/08/2003 | 933.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004896 | 28/08/2003 | 240.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/08/2003 | 23507.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/08/2003 | 51573.13 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 28/08/2003 | 20278.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0004911 | 28/08/2003 | 1468.20 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS MARACAJA, SERROTE VERDE, VOLTA DO RIO, RIACHO DA ROCA, ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E TIGRE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004912 | 28/08/2003 | 966.28 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004913 | 28/08/2003 | 1674.00 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004914 | 28/08/2003 | 1812.60 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004915 | 28/08/2003 | 2436.00 | 00003337189415 | JOAO BATISTA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004916 | 28/08/2003 | 1827.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004917 | 28/08/2003 | 1468.20 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO E DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004918 | 28/08/2003 | 2105.40 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE CIMA E DE BAIXO, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004919 | 28/08/2003 | 3013.20 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAICARA, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0004920 | 28/08/2003 | 2318.80 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/08/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/08/2003 | 6794.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPTo DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/08/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/08/2003 | 333.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/08/2003 | 335.00 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES AS ZONA URBANA E RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2003 | 888.88 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES A ZONA RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/08/2003 | 223.20 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE EFETUADO NA C/C 283.142-2 (BB), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/08/2003 | 388.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO NA FONTE EFETUADO NA CONTA DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2003 | 43.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/08/2003 | 90.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0004925 | 29/08/2003 | 284.82 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/08/2003 | 532.72 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DO PROFA, PCN`S E ALFABETIZACAO SOLIDARIA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/08/2003 | 1508.60 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 29/08/2003 | 274.44 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/08/2003 | 3100.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/08/2003 | 600.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0004928 | 29/08/2003 | 547.85 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0004930 | 29/08/2003 | 754.39 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/08/2003 | 261.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/08/2003 | 495.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/08/2003 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/08/2003 | 28.10 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/08/2003 | 185.09 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DO CAFE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2003 | 30.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO NAS INSTALACOES DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2003 | 39.65 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/08/2003 | 120.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/08/2003 | 139.76 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0004927 | 29/08/2003 | 294.22 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/08/2003 | 131.30 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/08/2003 | 333.33 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF, CAMPANHA DE VACINACAO, TREINAMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E PROFISSIONAIS DE SAUDE DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/08/2003 | 167.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/08/2003 | 566.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2003 | 300.00 | 00018862055404 | PEDRO PEREIRA QUINTANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005030 | 29/08/2003 | 334.35 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E LABORATORIO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005020 | 29/08/2003 | 1350.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005021 | 29/08/2003 | 970.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2003 | 180.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005023 | 29/08/2003 | 255.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005024 | 29/08/2003 | 472.95 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/08/2003 | 9.80 | 04872995000131 | WANDERJANISSON CAVALCANTE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FEIRA DO PEIXE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004965 | 30/08/2003 | 507.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO DA CDRM QUANDO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA DESOBSTRUCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DOS SITIOS SEIS CASAS E BRAVA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/08/2003 | 15.00 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A BOMBA DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/08/2003 | 318.50 | 35485358000136 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004960 | 30/08/2003 | 2610.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO A PATROL DO DER QUE PRESTOU SERVICOS AO MUNICIPIO NA RECUPERACAO DA ESTRADA SUME - OLHO DAGUA DO PADRE PARA A FEIRA DA SAUDE NA ROCA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004967 | 30/08/2003 | 2794.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004968 | 30/08/2003 | 6129.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/08/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/08/2003 | 200.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MARCENARIA DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/08/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/08/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/08/2003 | 215.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO DO TREINAMENTO DA BENFAM E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA MULTI-MISTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/08/2003 | 46.80 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/08/2003 | 39.44 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: EDEN DUARTE, AUGUSTO ROMAO E RONALDO OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7575, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/08/2003 | 20.00 | 00076453219468 | PAULO TREZENA DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 75955, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/08/2003 | 40.00 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/08/2003 | 80.00 | 00011162392487 | HELENO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB NO TRANSPORTE DE BARRACAS PARA A FEIRA DA SAUDE NO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/08/2003 | 116.80 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE PROJETOS DESTINADOS AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/08/2003 | 64.68 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E SILENO FERNANDES OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPONS FISCAIS 12774, 12729, 19485 E 12694, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/08/2003 | 20.01 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 6559, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/08/2003 | 165.00 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPES DO PSF E DE VACINACAO QUANDO EM ATENDIMENTO AO DISTRITO DE PIO X, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004951 | 30/08/2003 | 84.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004956 | 30/08/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004961 | 30/08/2003 | 5768.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0006; 3-MMO-7468; 4-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004962 | 30/08/2003 | 4759.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004970 | 30/08/2003 | 1358.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/08/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/08/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/08/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004952 | 30/08/2003 | 28.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004949 | 30/08/2003 | 168.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004955 | 30/08/2003 | 168.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/08/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/08/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. AGOSTO/2003, CONF. 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/08/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/08/2003 | 470.00 | 00076456110491 | HERMANO MARDEN FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/08/2003 | 30.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E DESLOCAMENTO PARA LOCAIS DE REUNIAO COM OS BENEFICIARIOS DO PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004964 | 30/08/2003 | 1267.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004966 | 30/08/2003 | 7627.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004969 | 30/08/2003 | 2156.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/08/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. AGOSTO/2003, CONF. LEI 852/2003, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/08/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/08/2003 | 175.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO DA REALIZACAO DA SEMANA DO FOLCLORE E CAPACITACAO DA ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/08/2003 | 32.75 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/08/2003 | 67.69 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 51264 E 335192, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/08/2003 | 49.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA SANDRA, JOSE AURINO E VITORIA REGINA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7605, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004953 | 30/08/2003 | 1764.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004954 | 30/08/2003 | 280.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004957 | 30/08/2003 | 28.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/08/2003 | 2780.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE MAIO/73 E ABRIL/73, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/08/2003 | 414.20 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO ESTADO, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO PROGRAMA FOME ZERO E DOCUMENTOS PARA FUNASA E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0004947 | 30/08/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0004971 | 30/08/2003 | 337.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, CONF. CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/08/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/08/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/08/2003 | 242.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS INSTRUTORES DO SEBRAE QUANDO DO TREINAMENTO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/08/2003 | 270.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E PRESIDENTES DAS ASSOCIACOES QUANDO DA 2a ELEICAO DO FUMAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/08/2003 | 325.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO AOS POLICIAIS NO PERIODO DE 26/7 A 31/8/03, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0004995 | 30/08/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/08/2003 | 56.50 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA COMISSAO DE LICITACAO, JUNTA DO SERVICO MILITAR E GABINETE DO PREFEITO AS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG, CAMPINA GRANDE/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0004994 | 30/08/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE A CAMARA DE VEREADORES, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao do Consorcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Cariri Paraibano - CODECAP - referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/09/2003 | 880.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEME PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 90/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/09/2003 | 272.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 91/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/09/2003 | 225.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/09/2003 | 37.80 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CABINE DE RADIO DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/09/2003 | 95.94 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/09/2003 | 98.05 | 24106874000196 | JOEL FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS UMEIEF`S: MARCOLINO FREITAS BARROS (CARNAUBA DE CIMA), NITINHA SOARES, MARIA LEITE, IRINEU SEVERO E ESTANDISLAU S. DA SILVA (CAICARA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/09/2003 | 320.00 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAL DESTINADA A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/09/2003 | 585.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: SPRINTERS (PLACAS MMS-6037 E MMS-6047) E ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS-5853), DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/09/2003 | 225.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/09/2003 | 287.46 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. CADASTROS E RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/09/2003 | 124.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/09/2003 | 108.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MAO-DE-OBRA NA CONFECCAO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/09/2003 | 7.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/09/2003 | 92.20 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/09/2003 | 248.12 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/09/2003 | 106.50 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 06 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS JOSE AMERICO E ZE MARCOLINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/09/2003 | 162.40 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/09/2003 | 25.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/09/2003 | 78.50 | 00735111000146 | COMERCIAL DE FERRAGENS FEITOSA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0005056 | 01/09/2003 | 7226.00 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005057 | 01/09/2003 | 6851.40 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0005058 | 01/09/2003 | 11793.40 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/09/2003 | 10.00 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/09/2003 | 46.50 | 09160276000101 | ALDO BRAZ DE MACEDO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/09/2003 | 269.98 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/09/2003 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/09/2003 | 2567.00 | 05336975000109 | OFTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0005231 | 01/09/2003 | 1468.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0005232 | 01/09/2003 | 1794.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/09/2003 | 108.16 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTOS NO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/09/2003 | 12.00 | 03634330000127 | INACIA MARIA DE SOUSA BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA PORTEIRA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/09/2003 | 110.35 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ELETROBOMBA DO DESSALINIZADOR DO SITIO TIGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/09/2003 | 90.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO RIACHO DA ROCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 02/09/2003 | 408.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE SERVICOS RURAIS E MEIO-AMBIENTE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, GLORIA DO GOITA/PE E VICENCIA/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 92/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/09/2003 | 1168.80 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2003 | 724.96 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2003 | 36.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CLORO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/09/2003 | 14.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/09/2003 | 116.00 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL OFICIO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 02/09/2003 | 692.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 39 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NA RUA MANOEL SEVERO DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/09/2003 | 100.50 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA A REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 02/09/2003 | 62.92 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DE: TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, CARROCAO, FABRICA DE POSTES, PORTEIRAS DO MATADOURO E CURRAL DA FEIRA DE GADO, TRATOR E BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, BOMBAS DOS POCOS DO SITIO VARZEA DA ROCA E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/09/2003 | 596.00 | 04887475000100 | NILDA CLARINDO GREGORIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/09/2003 | 43.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/09/2003 | 270.80 | 03102177000197 | ACO NOBRE COMERCIO DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 02/09/2003 | 408.00 | 00027782549434 | JOSE CARLOS ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, GLORIA DO GOITA/PE E VICENCIA/PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 93/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 02/09/2003 | 124.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A VILA ZE DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 02/09/2003 | 266.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 15 SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO RETOQUE DE CALCAMENTOS DAS RUAS MANOEL PAULINO, JOSE CIPRIANO, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, HUGO SANTA CRUZ E FRANCISCO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 02/09/2003 | 124.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 07 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO DE MELO, MANOEL SEVERO, FRANCISCO ODON DE SOUZA, VITALINO T. DE VASCONCELOS E VICENTE PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 02/09/2003 | 958.50 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 54 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA ABEL PAULO E PROJETADA AO LADO DA SUB-ESTACAO. | 10112003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 02/09/2003 | 213.12 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 12 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 02/09/2003 | 319.68 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A AMPLIACAO DO CALCADAO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 20012003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 02/09/2003 | 461.76 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 26 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/09/2003 | 675.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAJE DESTINADA A CABINE DE RADIO DO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2003 | 50.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/09/2003 | 340.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A APRESENTACAO DAS UMEIEF`S: NITINHA SOARES, NECO SOARES, SEBASTIAO VITORINO, IRINEU SEVERO, GONCALA RODRIGUES E MARIA LEITE NA V MOSTRA FOLCLORICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 02/09/2003 | 17.50 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/09/2003 | 42.00 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/09/2003 | 150.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DO ALTERNADOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 02/09/2003 | 1189.25 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 67 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTADIO MUNICIPAL O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 02/09/2003 | 319.68 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 18 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 02/09/2003 | 71.04 | 10804300000187 | COMPANHIA PARAIBA DE CIMENTO PORTLAND - CIMEPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 04 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/09/2003 | 36.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DETINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 02/09/2003 | 26.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS, COBRADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 02/09/2003 | 946.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/09/2003 | 14.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 03/09/2003 | 882.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/09/2003 | 550.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/09/2003 | 625.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2292 E 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 03/09/2003 | 681.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2391 (DELEGACIA) E 353-2122 (ALOJAMENTO) REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/09/2003 | 406.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2402 E 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 03/09/2003 | 44.27 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005117 | 03/09/2003 | 1015.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/09/2003 | 91.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 03/09/2003 | 900.00 | 05313783000187 | ALDICLEIA PAIVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, CONF. XEROX DE ATESTADOS DE OBITOS ANEXAS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 03/09/2003 | 396.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 03/09/2003 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 BATERIA DESTINADA A CACAMBA, PLACA OM-1000, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/09/2003 | 357.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2649 E 0800-170-0261 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/09/2003 | 461.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/09/2003 | 938.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2526 E 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622003 | 0005113 | 03/09/2003 | 1483.89 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 03/09/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/09/2003 | 88.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 03/09/2003 | 266.55 | 03660190000161 | MARCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 03/09/2003 | 15.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 03/09/2003 | 75.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 03/09/2003 | 670.62 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO SEGURO DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/09/2003 | 696.58 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 DO SEGURO DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/09/2003 | 144.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/09/2003 | 700.00 | 00020581033434 | MARIA MARLUCE DANTAS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA PRESTADA A SECRETARIA DE SAUDE NO PROCESSO DE LICITACAO PARA EXAMES DE M1 E M2 E EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/09/2003 | 499.90 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/09/2003 | 350.00 | 00063256967787 | EDISON GUILHERME PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 04/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos beneficios do Programa Agente Jovem, ref. 09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/09/2003 | 980.92 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AMORTECEDORES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005127 | 04/09/2003 | 270.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005128 | 04/09/2003 | 860.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRANGO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/09/2003 | 101.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/09/2003 | 354.00 | 11964202000170 | VEGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES: MANDACARU, 06 CASAS, SANTA ROSA, FREI DAMIAO E RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/09/2003 | 327.30 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/09/2003 | 1029.92 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (23) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/09/2003 | 866.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO JOSE JACINTO E GINASIO O NETAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/09/2003 | 13.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/09/2003 | 2893.53 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (25) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005154 | 05/09/2003 | 162.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/09/2003 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 4734 E CUPOM FISCAL 23279, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/09/2003 | 10147.89 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2003, E PARC. 5/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.4.03, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/09/2003 | 87.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/09/2003 | 34.70 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/09/2003 | 48.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/09/2003 | 14.59 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/09/2003 | 8888.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/09/2003 | 25.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/09/2003 | 388.46 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E PREDIOS DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/09/2003 | 126.52 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA MUNICIPAIS, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/09/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/09/2003 | 320.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA E A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/09/2003 | 379.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/09/2003 | 392.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/09/2003 | 187.00 | 66917295000173 | SANTA LYDIA COM. DE PRODUTOS P/ LABORATORIOS E MED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICROSCOPIO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/09/2003 | 180.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/09/2003 | 130.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005155 | 05/09/2003 | 3555.68 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/09/2003 | 29.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/09/2003 | 51.16 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS NIEDJA RODRIGUES E LUIZ ALBINO PEDROZA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA REUNIOES DO BI-PARTITE E COPASEMS, CONF. CUPOM FISCAL 13263 E NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 1158, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/09/2003 | 28.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FIAT, PLACA MNM-0692, QUANDO DA VIAGEM DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR DO PROGRAMA DO TABAGISMO E CONSELHO ANTI-DROGAS, CONF. CUPOM FISCAL 3091, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/09/2003 | 179.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/09/2003 | 515.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/09/2003 | 100.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/09/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/09/2003 | 1026.29 | 07298995000915 | TEBASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, FEIRA DA SAUDE NO SITIO VOLTA DO RIO E PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/09/2003 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/09/2003 | 95.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/09/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/09/2003 | 25.00 | 00057418705468 | BERNARDO MANOEL ALIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARRADAS DE MASSAME PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/09/2003 | 28.50 | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOBINAS DESTINADAS A AUTENTICADORA DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/09/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580 DO DNOCS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/09/2003 | 440.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 94/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/09/2003 | 300.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 95/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/09/2003 | 120.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO DE EXTENSAO DO TELEFONE 353-2621 NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/09/2003 | 96.00 | 08929259000204 | N. F. NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL DESTINADO A PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/09/2003 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE, QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO LOCALIZADO FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/09/2003 | 72.67 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO SITIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/09/2003 | 70.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR TOBATA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/09/2003 | 325.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/09/2003 | 145.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/09/2003 | 52.75 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAS DOS CORTADORES DE GRAMA DAS PRACAS E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/09/2003 | 124.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005176 | 09/09/2003 | 1403.08 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/09/2003 | 95.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/09/2003 | 390.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/09/2003 | 122.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/09/2003 | 23.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 10/09/2003 | 9.81 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 10/09/2003 | 31.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO PSF I, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 10/09/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 10/09/2003 | 93.98 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALLOMOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 10/09/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 10/09/2003 | 18.38 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 04 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/09/2003 | 210.00 | 01359427000143 | OTICA MACAMBIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A SRa MARIA JOSE EVANGELISTA ANTONIO, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005193 | 10/09/2003 | 2188.18 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/09/2003 | 3307.50 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para o INSS da parte patronal debitada na cota do FPM do dia 10.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/09/2003 | 12.80 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do valor do IPAMS (empresa), ref. 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 10/09/2003 | 502.28 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 10/09/2003 | 7027.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 10/09/2003 | 1087.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/09/2003 | 12299.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do INSS,da parte patronal atraves do debito na cota do FPM do dia 10.09.2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 11/09/2003 | 18300.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003 E SESSOES EXTRAORDINARIAS DE 18 e 23/7/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 11/09/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/09/2003 | 217.00 | 04197724000128 | TODDACOR COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/09/2003 | 97.00 | 12674768000391 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/09/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 11/09/2003 | 513.00 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/09/2003 | 797.40 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NA RUA MANOEL SEVERO UTILIZADO COMO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/09/2003 | 800.10 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DO PSF I (ALTO ALEGRE), II (VARZEA REDONDA), III (CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO) e IV (CENTRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/09/2003 | 155.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/09/2003 | 768.72 | 41133349000189 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NA RUA MANOEL SEVERO UTILIZADO COMO ALOJAMENTO DOS MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005205 | 11/09/2003 | 1235.56 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/09/2003 | 640.05 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE PREDIO PUBLICO NA RUA MANOEL SEVERO UTILIZADO COMO ALOJAMENTO PARA MEDICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/09/2003 | 1111.09 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/09/2003 | 416.37 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/09/2003 | 340.00 | 07298995000915 | TEBASA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/09/2003 | 35.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/09/2003 | 36.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE RAIO-X PANORAMICO NA SRa MARIA JOSE SOUSA DE ARAUJO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/09/2003 | 224.70 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BUFFET NOS SERVICOS DE REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/09/2003 | 175.88 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SERRARIA E DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/09/2003 | 1189.18 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/09/2003 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/09/2003 | 149.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DISPOSITIVOS DESTINADOS A COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE URGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 31/7 a 02/9/2003,CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/09/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 23370, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/09/2003 | 17.51 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE TELEGRAMA E CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA E COMISSAO DE LICITACAO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/PB, CAMPINA GRANDE/PB E SAO PAULO/SP, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/09/2003 | 50.00 | 00019102976404 | ROBERTO BEZERRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO QUE CONDUZIU O FUNCIONARIO ROBERTO BEZERRA DA COSTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O ITR/2003, CONF. CUPOM FISCAL 5315, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/09/2003 | 64.59 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/09/2003 | 15.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/09/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/09/2003 | 150.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MURAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/09/2003 | 150.00 | 00017638127404 | ZILMARC GONCALVES PAULINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 97/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0005239 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE A CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/09/2003 | 452.88 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FARDAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/09/2003 | 80.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MNM-0908, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/09/2003 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/09/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/09/2003 | 150.00 | 05802660000100 | RONALDO VASCONCELOS CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MURAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/09/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0005233 | 15/09/2003 | 1781.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 16/09/2003 | 420.00 | 01572328000145 | MEDSERV - MEDICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 16/09/2003 | 2810.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 16/09/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 16/09/2003 | 120.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 16/09/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 16/09/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005266 | 16/09/2003 | 198.54 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 16/09/2003 | 9441.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 16/09/2003 | 91.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTE CULINARIA PARA OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 16/09/2003 | 270.73 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CURSO DE ARTE CULINARIA PARA OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 16/09/2003 | 12.50 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILME DESTINADO A FOTOGRAFAR REUNIOES E ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA COM OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 16/09/2003 | 23.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DE REUNIOES E ENCERRAMENTO DO CURSO DE ELETRICISTA COM OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 16/09/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 16/09/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. SETEMBRO/2003, CONF. LEI 849/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 16/09/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 16/09/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. LEI 852/2003, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 16/09/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 16/09/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 16/09/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO PSOTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 16/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005259 | 16/09/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/09/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 16/09/2003 | 6.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SELO MECANICO DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 16/09/2003 | 19.04 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/09/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/09/2003 | 610.00 | 00600107000170 | JOSE ROBERTO DE SOUSA APOLINARIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXA E BANNER DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/09/2003 | 42.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/09/2003 | 28.00 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILMES DESTINADOS A FOTOGRAFAR A CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/09/2003 | 24.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II - VARZEA REDONDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/09/2003 | 50.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/09/2003 | 231.00 | 00055463223491 | INACIA CORREIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DO ENCONTRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISCUSSAO DA PPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 18/09/2003 | 575.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TALOES E BLOCOS DE IMPRESSOS DESTINADOS AS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 18/09/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 18/09/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 18/09/2003 | 163.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 18/09/2003 | 11.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE CULINARIA OFERECIDO AOS BENEFICIADOS COM O PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 18/09/2003 | 9.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 18/09/2003 | 839.18 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 19/09/2003 | 29.99 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 1615 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 19/09/2003 | 4.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/09/2003 | 896.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6 (FPM), NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 19/09/2003 | 1.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6 (INCRA), NO DIA 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 19/09/2003 | 872.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CAPAS DE CARNES DO IPTU/2003 DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 19/09/2003 | 5.00 | 00020561989400 | MARIA JOSE RAMOS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICAO DA FUNCIONARIA MARIA JOSE RAMOS DE BRITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME, COMPRANDO MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS DE ARTE CULINARIA COM OS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 19/09/2003 | 128.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 19/09/2003 | 37.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 19/09/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 19/09/2003 | 6.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 19/09/2003 | 76.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 19/09/2003 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 19/09/2003 | 54.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 19/09/2003 | 13.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/09/2003 | 74.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 22/09/2003 | 140.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 22/09/2003 | 53.30 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 22/09/2003 | 360.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MULTI-MISTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 22/09/2003 | 600.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 22/09/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 22/09/2003 | 185.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 22/09/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/09/2003 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO CANCELAMENTO DO LEILAO 1/2003, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/09/2003 | 16.70 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/09/2003 | 153.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 22/09/2003 | 350.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 22/09/2003 | 25.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE EXTINTOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/09/2003 | 136.97 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005316 | 23/09/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 7/9 A 8/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/09/2003 | 143.77 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/09/2003 | 392.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (09) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005315 | 23/09/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO AOS SABADOS COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTOS AS REIVINDICACOES DA POPULACAO NO PERIODO DE 7/9 A 8/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/09/2003 | 325.33 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9971-0143 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/09/2003 | 78.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/09/2003 | 755.80 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5303 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/09/2003 | 406.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-1856 E 9972-2137 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/09/2003 | 96.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE ARTE CULINARIA COM OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/09/2003 | 177.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1783 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/09/2003 | 918.83 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5305, 9972-5314, 9972-5320, 9972-2148, 9972-1793 E 9972-5304 DE COMUNIDADES RURAIS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005317 | 23/09/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF E PETI, REF. AO PERIODO DE 7/9 A 8/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/09/2003 | 378.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-5307 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/09/2003 | 327.76 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-1937 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/09/2003 | 76.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DO PSF I, II e IV, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/09/2003 | 76.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/09/2003 | 162.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS PARA REGISTROS DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/09/2003 | 243.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUIICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/09/2003 | 345.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA DE AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/09/2003 | 597.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFERENCIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005337 | 23/09/2003 | 1817.40 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/09/2003 | 237.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO MERCADO PUBLICO, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/09/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/09/2003 | 25.41 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOS DO SITIO MANDACARU, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/09/2003 | 717.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/09/2003 | 300.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/09/2003 | 117.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/09/2003 | 173.50 | 00089314654400 | JOSEFA CLAUDIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa JOSEFA CLAUDIA DE LIMA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/09/2003 | 30.00 | 00011997577801 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SRa MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/09/2003 | 60.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO A RECEPCAO AO BISPO DIOCESANO DOM MATIAS - VISITA PASTORAL E ACOMPANHAMENTO AO MESMO A VISITA SOCIAL A ENCARCERADOS, ESCOLAS E SETOR DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/09/2003 | 286.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 e 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/09/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EDICOES DO JORNAL DA CIDADE REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/09/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/09/2003 | 23285.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/09/2003 | 51334.13 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/09/2003 | 20290.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/09/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/09/2003 | 6574.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS - DEPT. DE ADM. GERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/09/2003 | 311.50 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES AS ZONAS URBANA E RURAL E A CIDADE DE MONTEIRO/PB, DURANTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/09/2003 | 706.84 | 00064775615734 | SEBASTIAO DINIZ MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES A ZONA RURAL E AS CIDADES DE MONTEIRO/PB E SERRA BRANCA/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/09/2003 | 99.50 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES AS ZONAS RURAL E URBANA, DURANTE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/09/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/09/2003 | 3179.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES E MANUTENCAO DA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/09/2003 | 2714.46 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA E MANUTENCAO DA LIMPEZA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/09/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/09/2003 | 20785.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/09/2003 | 9613.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/09/2003 | 50.00 | 00080534341420 | JOSIVALDO AMADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO MOTOR DA MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/09/2003 | 103.50 | 00057634912468 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/09/2003 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES NO SR. TARCISO VIEIRA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622003 | 0005363 | 25/09/2003 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/09/2003 | 20722.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/09/2003 | 437.12 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/09/2003 | 4143.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/09/2003 | 120.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/09/2003 | 42.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/09/2003 | 366.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005374 | 26/09/2003 | 169.16 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/09/2003 | 18.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0005375 | 26/09/2003 | 163.65 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/09/2003 | 11.06 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ONDE ESTA SE REALIZANDO CURSO DE ELETRICISTA COM OS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/09/2003 | 60.00 | 00004160843468 | MOACIR NERI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO PARA REALIZACAO DO CURSO EFICIENCIA ENERGETICA PROMOVIDO PELO SENAI AOS BENEFICIADOS PELO PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME, REF. AO PERIODO DE 23/9 A 7/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/09/2003 | 95.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/09/2003 | 948.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COBRADA NA C/C 20.405-6, RELATIVA AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PAGAMENTO DO FUNCIONALISMO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005373 | 26/09/2003 | 233.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/09/2003 | 300.00 | 00014098814404 | AURINO FRANCISCO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM INSCRICAO NA 2a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTRUTIOCULTURA NA CIDADE DE TAQUARITINGA DO NORTE/PE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005383 | 29/09/2003 | 1167.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005390 | 29/09/2003 | 28.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005391 | 29/09/2003 | 336.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005394 | 29/09/2003 | 2016.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/09/2003 | 170.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS: SPRINTERS (MMS-6037 E MMS-6047), ONIBUS ESCOLARES (MMS-5853 E MNM-0908) E MICRO-ONIBUS (MNM-0200), REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005401 | 29/09/2003 | 1909.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005405 | 29/09/2003 | 1157.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005407 | 29/09/2003 | 7797.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005406 | 29/09/2003 | 337.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005387 | 29/09/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0005381 | 29/09/2003 | 515.58 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0005382 | 29/09/2003 | 610.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005388 | 29/09/2003 | 224.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005392 | 29/09/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/09/2003 | 765.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA (OM-1000) E PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005398 | 29/09/2003 | 8531.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005399 | 29/09/2003 | 6061.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005380 | 29/09/2003 | 98.27 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005384 | 29/09/2003 | 841.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/09/2003 | 156.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005389 | 29/09/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES DO PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. SETMEBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005393 | 29/09/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/09/2003 | 175.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005402 | 29/09/2003 | 2025.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005403 | 29/09/2003 | 5524.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1- MOQ-2143; 2- MNM-0006; 3- MMO-7468; 4- MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005404 | 29/09/2003 | 4438.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1- MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/09/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 20/9/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/09/2003 | 214.00 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/09/2003 | 544.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/09/2003 | 894.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DO PSF E DE VACINACAO QUANDO EM REUNIOES COM TENICOS DA SAUDE, AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ENFERMEIROS E PPI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/09/2003 | 9.60 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9312-2428 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 22/8 A 21/9/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/09/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 98/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/09/2003 | 250.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP 45kg DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/09/2003 | 552.50 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, CURSO DE PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE E PARA AGENTES DE SAUDE QUANDO NO PREPARO DA MULTI-MISTURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/09/2003 | 240.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/09/2003 | 220.50 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005450 | 30/09/2003 | 1175.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005451 | 30/09/2003 | 1410.54 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005452 | 30/09/2003 | 495.90 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005453 | 30/09/2003 | 49.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/09/2003 | 185.50 | 00002739154445 | ANTONIA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MEDICOS, ODONTOLOGOS, MOTORISTA DO PSF, FUNCIONARIOS DA SAUDE QUANDO DA CAMPANHA DE VACINACAO E FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/09/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/09/2003 | 1350.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIA PARA AS OBRAS DE CALCAMENTO E CONSTRUCOES DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/09/2003 | 497.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/09/2003 | 498.38 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 30/09/2003 | 30.00 | 00005673681496 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FAIXA PARA CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL COM AS FAMILIAS BENEFICIADOS COM O PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/09/2003 | 1088.00 | 00003659222429 | ANA AMELIA DE ALBUQUERQUE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM CURSOS DE ARTE CULINARIA AOS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/09/2003 | 5.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA A FUNASA EM BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/09/2003 | 291.87 | 68704923000591 | BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9302-6654 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO PERIODO DE 22/8 A 21/9/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/09/2003 | 11.00 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NA ZONA URBANA COM FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL E DA SECRETARIA DE FINANCAS A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/09/2003 | 282.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6, NA COTA DO DIA 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/09/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/09/2003 | 391.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/09/2003 | 19.20 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do valor do IPAMS (empresa) da Camara Municipal, ref. 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto em favor do Consorcio Intermunicipal do Cariri Paraibano referente ao mes de Setmbro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/09/2003 | 379.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/09/2003 | 35.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: VITORIA REGINA, BETANIA DE MACEDO E JOSE AURINO, QUANDO DA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO NA FURNE, CONF. NOTAFISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7879, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/09/2003 | 1536.80 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/09/2003 | 159.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/09/2003 | 334.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL NOS PCN`S, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/09/2003 | 22.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VASILHAME DE BOTIJAO DE GAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282003 | 0005428 | 30/09/2003 | 1272.44 | 00041994507420 | HELENO ALVES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE CIMA e DE BAIXO, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005429 | 30/09/2003 | 2114.70 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005430 | 30/09/2003 | 783.04 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO, ANGICO TORTO DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005431 | 30/09/2003 | 2318.80 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005432 | 30/09/2003 | 1818.30 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO E DE CIMA, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005433 | 30/09/2003 | 1674.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005434 | 30/09/2003 | 2131.50 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005435 | 30/09/2003 | 552.16 | 00071448691400 | OSMANDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E DE BAIXO, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005436 | 30/09/2003 | 1813.50 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 01/9 A 14/10/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 21/8 A 22/9/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/09/2003 | 1319.50 | 00087385384404 | CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CONCEICAO, PORTEIRAS, PEDRA RACHADA, PRINCESA DO JUA, JUREMA DE PERON E LOGRADOURO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752003 | 0005447 | 30/09/2003 | 2484.40 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742003 | 0005448 | 30/09/2003 | 295.80 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/09/2003 | 839.18 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos para Merenda, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 01/10/2003 | 75.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERANDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 01/10/2003 | 75.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 01/10/2003 | 696.80 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/10/2003 | 47.30 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/10/2003 | 114.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005502 | 01/10/2003 | 350.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005505 | 01/10/2003 | 492.12 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/10/2003 | 14.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/10/2003 | 228.60 | 05391333000102 | MARLENE MARIA LEITE RAFAEL - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/10/2003 | 14.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/10/2003 | 150.00 | 00031198101857 | FABIANO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE ELETRICISTA PROMOVIDO PELO SENAI/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/10/2003 | 4.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1463 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/10/2003 | 226.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. SETEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 01/10/2003 | 145.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTRUTOR DOS CURSOS DE ARTE CULINARIA DESTINADOS AOS BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/10/2003 | 44.40 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM BENEFICIADOS DO PROJETO PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0005507 | 01/10/2003 | 597.77 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/10/2003 | 26.30 | 09160524000114 | ANTONIO PORFIRIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CARROCAS, CORTADOR DE GRAMA, ELETROBOMBA DOS SITIOS TERRA VERMELHA, JUREMA, PINHOES, CRECHE E TIGRE, MAQUINA FORRAGEIRA, PATROL E S-10. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/10/2003 | 355.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/10/2003 | 63.00 | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 01/10/2003 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005487 | 01/10/2003 | 174.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/10/2003 | 4590.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (05), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/10/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/10/2003 | 6830.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (11), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/10/2003 | 40311.73 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - MEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO CENTRO OFTALMOLOGICOI, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/10/2003 | 11803.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (50), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/10/2003 | 3190.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (17), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/10/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0005496 | 01/10/2003 | 13139.90 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462003 | 0005497 | 01/10/2003 | 10765.04 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005498 | 01/10/2003 | 2506.75 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/10/2003 | 102.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005501 | 01/10/2003 | 6839.90 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO ASO GABINETES DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/10/2003 | 146.96 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005506 | 01/10/2003 | 384.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 01/10/2003 | 91.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DA EQUIPE DO PSF DA ZONA RURAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 01/10/2003 | 44.85 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 02/10/2003 | 43.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DESSALINIZADORES (02), REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 02/10/2003 | 60.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO NETAO QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 02/10/2003 | 138.10 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DE SEIS CASAS, PRACA JOSE AMERICO E CORTADORES DE GRAMAS DO JACINTAO E PRACAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 02/10/2003 | 109.56 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/10/2003 | 42.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS VEICULOS FIAT UNO, PLACA MNM-0692 E FIAT PIC-UP, PLACA MOW-4420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/10/2003 | 400.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PINTURA E ESTOFAMENTO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 02/10/2003 | 120.00 | 00087593432815 | SEVERINO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOAO SABIA PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005521 | 02/10/2003 | 1960.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/10/2003 | 140.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E DO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 02/10/2003 | 173.50 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA AO SR. JOSE VANDERLEY DE A. BRITO, CONF. CADASTRO ANEXO, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 02/10/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 961172 E 964580, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 02/10/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 02/10/2003 | 10.15 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA SEN. PAULO GUERRA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/10/2003 | 135.00 | 00065853482491 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LAVAGENS DOS ONIBUS ESCOLARES, PLACAS MMS-5853 E MNM-0908 E DO GOL, PLACA MNL-0601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 02/10/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA LICENCA/2003 DO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/10/2003 | 18.84 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO JUREMA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/10/2003 | 90.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 20183, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/10/2003 | 150.00 | 00042822262420 | JOSE VICENTE LIMA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 99/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/10/2003 | 300.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 100/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 03/10/2003 | 120.00 | 05804217000178 | CIA ARTISTICA SUME DOS SUCURUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE ESPETACULOS DE TEATRO NAS RUAS E SOLENIDADES DO PROJETO VIVER MELHOR / PROJETO PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 03/10/2003 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 03/10/2003 | 555.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 03/10/2003 | 160.00 | 00001182430805 | JOSE BONIFACIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/10/2003 | 48.87 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 03/10/2003 | 111.47 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 03/10/2003 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIAS S/C LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAME NO SR. TARCISIO VIEIRA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 06/10/2003 | 651.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 06/10/2003 | 389.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 06/10/2003 | 118.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2526 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 06/10/2003 | 30575.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 06/10/2003 | 1495.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Programa Agente Jovem, referente ao mes de Outubro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 06/10/2003 | 305.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2120 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/10/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 06/10/2003 | 91.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 06/10/2003 | 60.00 | 00004222810428 | TANIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRa TANIA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 06/10/2003 | 807.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/10/2003 | 246.00 | 00016145674415 | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 06/10/2003 | 84.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2003 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 101/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 06/10/2003 | 3068.94 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE JAN/73, FEV/73 E MAR/73, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 06/10/2003 | 504.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 06/10/2003 | 75.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 06/10/2003 | 285.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 06/10/2003 | 329.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 06/10/2003 | 220.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO MICRO-ONIBUS, PLACA MNM-0200, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 06/10/2003 | 125.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 06/10/2003 | 144.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 06/10/2003 | 280.00 | 00758567000121 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 06/10/2003 | 885.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 07/10/2003 | 66.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO, DO SITIO OLHO DAGUA DO PADRE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 07/10/2003 | 96.00 | 00004926220431 | EDINETE BATISTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF JOSE CARLOS ARAGAO DO SITIO BRAVA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 07/10/2003 | 96.00 | 00003587644403 | MARIA BRAIDA DA S. SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL B. BRANDAO SO SITIO SANTO AGOSTINHO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 07/10/2003 | 96.00 | 00053085264434 | JOSE BONIFACIO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ DO SITIO RIACHAO I, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 07/10/2003 | 96.00 | 00099140802434 | SEBASTIAO BRIZO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 16 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O ABASTECIMENTO DAGUA DA UMEIEF MANOEL DIVINO FERREIRA DO SITIO PAU DARCO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005557 | 07/10/2003 | 225.01 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005558 | 07/10/2003 | 375.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732003 | 0005559 | 07/10/2003 | 2500.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUME, REF. AO PERIODO DE 24/9 A 23/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 07/10/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 07/10/2003 | 50.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/10/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF (12), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/10/2003 | 324.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005568 | 08/10/2003 | 87.00 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/10/2003 | 58.35 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/10/2003 | 10755.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003, E PARC. 6/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/10/2003 | 54.40 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECLADOS DESTINADOS A COMPUTADORES DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/10/2003 | 70.00 | 10758696000173 | A. A. JERONIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/10/2003 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 09/10/2003 | 100.00 | 00033045322859 | GEORGE BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO FAIXA E LOGOMARCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 09/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/10/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 09/10/2003 | 56.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF IV, LABORATORIO E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 09/10/2003 | 111.40 | 00051591855420 | SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DO FUNCIONARIO SERGIO RICARDO FREITAS ANDRADE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPACAO NO EVENTO VIGILANCIA SANITARIA EM DEFESA DA CIDADANIA , CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 09/10/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BENFAM, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/10/2003 | 16.56 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/10/2003 | 63.35 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/10/2003 | 406.08 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (08) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/10/2003 | 22.72 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 04 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/10/2003 | 10748.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/10/2003 | 417.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV E DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/10/2003 | 49.97 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA E CARPINTARIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/10/2003 | 29.73 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/10/2003 | 36.69 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DA CRECHE MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 10/10/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, DEBITADO NA C/C 58.045-7, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/10/2003 | 30.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA 2/2003 NO JORNAL O NORTE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/10/2003 | 107.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/10/2003 | 9219.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADA NA COTA DO A DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/10/2003 | 1139.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTA NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA COTA DO DIA 10/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2003 | 944.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de prestacao de servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2003 | 14746.69 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal da GPS, atraves de debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2003 | 4170.60 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS relativo a parte patronal da Camara na GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/10/2003 | 12.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/10/2003 | 30.00 | 00016145291400 | VITORIA REGINA BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: VITORIA REGINA B. GOMES, SEVERINA B. DUARTE E MARIA ROSILENE QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO SEBRAE, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 7927, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/10/2003 | 2965.32 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (24), ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/10/2003 | 8.29 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/10/2003 | 735.05 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO O NETAO E ESTADIO JACINTAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/10/2003 | 1087.63 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (19) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/10/2003 | 352.87 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/10/2003 | 274.23 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 13/10/2003 | 71.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/10/2003 | 210.65 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 13/10/2003 | 16.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/10/2003 | 211.67 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 13/10/2003 | 4.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2122 DO POSTO POLICIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/10/2003 | 49.54 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS REF. A PROCESSO JUDICIAL CONTRA A PREFEITURA DE PUXINANA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 13/10/2003 | 22.20 | 08815920000170 | J. A. DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DOS CURSOS COM BENEFICIADOS DO PROJETO VIVER MELHO - PROGRAMA PROINFRA CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 13/10/2003 | 243.58 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/10/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/10/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/10/2003 | 95.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 13/10/2003 | 57.80 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/10/2003 | 62.95 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/10/2003 | 495.09 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/10/2003 | 46.11 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 13/10/2003 | 214.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 13/10/2003 | 223.40 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO, FISIOTERAPIA E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/10/2003 | 596.57 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/10/2003 | 122.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTRO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/10/2003 | 360.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/10/2003 | 518.67 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/10/2003 | 1860.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/10/2003 | 380.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/10/2003 | 270.12 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERRARIA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/10/2003 | 28.99 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM ALUGADA PARA SEDIAR CURSO DESTINADO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 14/10/2003 | 56.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS CURSOS E CONFRATERNIZACAO COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/10/2003 | 88.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO COM OS PARTICIPANTES DO CURSO DE EFICIENCIA ENERGETICA DO SENAI COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/10/2003 | 492.10 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/10/2003 | 18.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 NO DIA 14/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/10/2003 | 18.76 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO MERCADO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 15/10/2003 | 12.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6 NO DIA 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 15/10/2003 | 220.00 | 04119033000106 | ORIMAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO E CONSERTO DE MAQUINA ELETRICA DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 15/10/2003 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 15/10/2003 | 102.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIOES E CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ARTE CULINARIA COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 15/10/2003 | 17.60 | 04096321000192 | MARIA DA GLORIA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 15/10/2003 | 107.71 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REUNIOES E CONFRATERNIZACAO DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE ARTE CULINARIA COM BENEFICIADOS DO PROJETO SOCIAL VIVER MELHO - PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 15/10/2003 | 142.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REUNIOES DO CURSO DE EFICIENCIA ENERGETICA DO SENAI COM BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 15/10/2003 | 37.40 | 02618350000141 | CLECIO TOME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 16/10/2003 | 180.00 | 00048555258472 | MERCIA NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A PRESTADORA DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO NO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DA TUBERCULOSE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 16/10/2003 | 216.00 | 00082698350482 | MARTHA JERUSA DE S. M. CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 DIARIAS DESTINADAS A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 102/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 16/10/2003 | 166.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM EXTINTORES DO CENTRO OFTALMOLOGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 16/10/2003 | 74.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 16/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 16/10/2003 | 60.00 | 00057706131491 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROFA. GUIOMAR COELHO, 66, PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 16/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 16/10/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 16/10/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 16/10/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 17/10/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 24140, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 17/10/2003 | 9.95 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL AO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONF. COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 17/10/2003 | 648.15 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS A CIDADE DE BRASILIA/DF DESTINADAS AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 17/10/2003 | 23.45 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEDE DA PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DE SAUDE AS CIDADES DE RECIFE/PE, BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/10/2003 | 90.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONF. CUPONS FISCAIS 369 E 25446, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 17/10/2003 | 12.29 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA FAZER COMPRAS E PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8005, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005705 | 17/10/2003 | 827.81 | 05593405000285 | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/10/2003 | 203.50 | 00004721893442 | MARIA DA CONCEICAO LOPES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA DA CONCEICAO LOPES DE MELO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 17/10/2003 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/10/2003 | 96.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/10/2003 | 115.50 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 20/10/2003 | 300.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA PROJETADA QUE LIGA A RUA ABEL PAULO DE AMORIM A RUA ALFREDO BASILIO. | 10122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/10/2003 | 150.44 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/10/2003 | 863.63 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 20/10/2003 | 149.06 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SCERETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/10/2003 | 3815.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (20), REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 20/10/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF II, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO DA PREFEITURA DE SUME, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 20/10/2003 | 144.85 | 09196767000102 | ATACADISTA E SUPERMERCADO DE ESTIVAS NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 20/10/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 20/10/2003 | 865.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6, NA COTA DO DIA 20/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 20/10/2003 | 349.95 | 01555356000154 | DA KASA MATERIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 20/10/2003 | 136.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DAGUA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6037 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 20/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DE ENSINO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 21/10/2003 | 100.00 | 02171465000130 | HAWLAYRAN ALVES TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE RACAO PARA AVESTRUZES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 21/10/2003 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE A UNIAO , PELA PUBLICACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 21/10/2003 | 110.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DA PALESTRA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TABAGISMO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 21/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 21/10/2003 | 30.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FILMAGEM DA CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 21/10/2003 | 160.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 21/10/2003 | 35.00 | 09161100000174 | J. R. MENEZES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/10/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO TELEFONICO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 21/10/2003 | 45.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A INSTRUTORA DO CURSO DE ARTE CULINARIA OFERECIDO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 22/10/2003 | 270.00 | 03030175000130 | CETEC - CENTRO DE TECNOLOGIA EM ENGENHARIA CLINICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 22/10/2003 | 152.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 22/10/2003 | 114.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2131 DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/10/2003 | 25.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.419-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/10/2003 | 100.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO AVISO DE LEILAO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 22/10/2003 | 311.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 22/10/2003 | 24.45 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/10/2003 | 123.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA BRASILIA, PDDE E MINISTERIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 23/10/2003 | 200.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, MINISTERIO DO TRABALHO E PROJETOS PARA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 23/10/2003 | 200.00 | 00020296592404 | ALBANITA MENDONCA RAPHAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESCRITURACAO DE DOACAO DE 01 TERRENO PARA ESCOLA ESTADUAL JOSE GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/10/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA - FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/10/2003 | 354.75 | 00044936680400 | OTACIANO SARAIVA DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES NAS ZONAS URBANA E RURAL E AS CIDADE DE MONTEIRO/PB E PRATA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/10/2003 | 200.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO COORDENADOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/10/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/10/2003 | 178.00 | 00008331294491 | JOSE FRANCISCO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEICOES A FUNCIONARIOS DO PROJETO COOPERAR E FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE QUANTO EM ATENDIMENTO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/10/2003 | 52.50 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DO TECNICO SOCIAL NAS VISITAS E REUNIOES DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/10/2003 | 159.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/10/2003 | 30.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/10/2003 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. SETEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/10/2003 | 70.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CARROCAO DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/10/2003 | 230.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/10/2003 | 459.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/10/2003 | 301.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/10/2003 | 51.00 | 10852747000121 | EURICE PERF. ART. P/ PRES. E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASTAS CLASSIFICADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 24/10/2003 | 95.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 24/10/2003 | 135.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 24/10/2003 | 165.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 24/10/2003 | 278.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 24/10/2003 | 115.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA AMBIENTAL - ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/10/2003 | 10.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA-SEDEX DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/10/2003 | 63.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/10/2003 | 52.77 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA SEDEX DA SEDE DA PREFEITURA AS CIDADES DE BRASILIA/DF E JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/10/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/10/2003 | 82.00 | 03944020000109 | ELIAS FERREIRA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/10/2003 | 115.99 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/10/2003 | 1681.35 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UMEIEF`S: MARCOLINO DE FREITAS BARROS, ESMERINO BARBOSA, FELINTO SIMOES, GONCALA RODRIGUES DE FREITAS, HUGO SNATA CRUZ, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO E SENADOR PAULO GUERRA (PDDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/10/2003 | 15.00 | 00048499579434 | JOSE AURINO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA JOSE AURINO CHAGAS NETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A ACIDENTE COM VEICULO DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8031, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/10/2003 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 4810, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/10/2003 | 461.50 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/10/2003 | 23385.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/10/2003 | 51184.33 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/10/2003 | 20070.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/10/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/10/2003 | 6394.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADMINISTRACAO GERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 27/10/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/10/2003 | 146.90 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/10/2003 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/10/2003 | 20612.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/10/2003 | 115.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/10/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/10/2003 | 21065.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/10/2003 | 9618.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/10/2003 | 396.50 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/10/2003 | 4188.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/10/2003 | 247.60 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a praca Jose Americo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 28/10/2003 | 6.83 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-2581 E 353-2110, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/10/2003 | 435.00 | 04132145000105 | COMERCIAL AUTOPECAS GRILO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/10/2003 | 207.00 | 10714194000493 | NC. OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA, PLACA MNM-0006, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005729 | 28/10/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS E PETI, REF. AO PERIODO DE 8/10 A 7/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0005734 | 28/10/2003 | 2082.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES EM HABITANTES DO MUNICIPIO, CONF. RELACAO ANEXA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0005847 | 28/10/2003 | 38794.14 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARCELA INICIAL DA 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LABORATORIO CONF. CONTRATO 82/2003 E LICITACAO 58/2003. | 10132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/10/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EDICOES DO JORNAL DA CIDADE REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005730 | 28/10/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO, REF. AO PERIODO DE 8/10 A 7/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 28/10/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0005728 | 28/10/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 8/10 A 7/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005746 | 29/10/2003 | 240.00 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005749 | 29/10/2003 | 956.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 29/10/2003 | 1572.50 | 05344385000128 | IVONETE SIMOES DE SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/10/2003 | 18.10 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS E DEPARTAMENTO PESSOAL AS ZONAS URBANA E RURAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/10/2003 | 88.00 | 00065653173800 | HELENO SOARES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 104/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/10/2003 | 120.00 | 00013843885400 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 105/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/10/2003 | 100.40 | 00069535884468 | JOSE ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS DE MOTO-TAXI NAS ZONAS URBANA E RURAL A SERVICO DA CAMARA DE VEREADORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0005745 | 29/10/2003 | 183.93 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602003 | 0005748 | 29/10/2003 | 451.94 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0005751 | 29/10/2003 | 468.90 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/10/2003 | 340.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 103/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/10/2003 | 72.00 | 00000857996452 | FERNANDA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIA FERNANDA DOS SANTOS LIMA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA BEMFAM, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/10/2003 | 107.66 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005747 | 29/10/2003 | 145.58 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/10/2003 | 156.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/10/2003 | 45.98 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA DA BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/10/2003 | 800.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES, RETROESCAVADEIRA, PATROL E CACAMBA (OM-1000), DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/10/2003 | 222.98 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AMBULANCIA E AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005761 | 30/10/2003 | 336.23 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/10/2003 | 138.38 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/10/2003 | 174.90 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PSF DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/10/2003 | 600.00 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/10/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/10/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592003 | 0005765 | 30/10/2003 | 601.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/10/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/10/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. OUTUBRO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/10/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/10/2003 | 1800.00 | 00018596568468 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE PEDRAS E AREIAS PARA AS OBRAS DE CALCAMENTO E CONSTRUCOES DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2003 | 5900.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/10/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO-CODECAP, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/10/2003 | 306.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 20.405-6, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/10/2003 | 385.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES A DOIS POLICIAIS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/10/2003 | 150.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO DA REALIZACAO DA BLITZ EDUCATIVA EM PARCERIA COM A PREFEITURA, MINISTERIO PUBLICO E POLICIA MILIATR NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/10/2003 | 329.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE QUANDO DO PREPARO DA MULTI-MISTURA, PESSOAL DO EXERCITO QUANDO A SERVICO DO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DAGUA COM O CARRO PIPA E PESSOAL DO FOME ZERO NO CADASTRO DO PESSOAL E TREINAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/10/2003 | 226.80 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0005769 | 30/10/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/10/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/10/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/10/2003 | 526.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2711 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432003 | 0005762 | 30/10/2003 | 489.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/10/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS, PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/10/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. LEI 852/2003, E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/10/2003 | 300.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005822 | 31/10/2003 | 1932.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005823 | 31/10/2003 | 280.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005826 | 31/10/2003 | 7488.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-GOL (MNL-0601); 2-SPRINTER (MMS-6037); 3-SPRINTER (MMS-6047); 4-MICRO-ONIBUS (MNM-0200); 5-ONIBUS ESCOLAR (MNM-0908). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005831 | 31/10/2003 | 1861.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005832 | 31/10/2003 | 1083.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005837 | 31/10/2003 | 1914.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS AREAL, CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, CHORAO E TERRA VERMELHA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005838 | 31/10/2003 | 1562.40 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, PAU DARCO, OLHO DAGUA BRANCO, JAGUARIBE, CINCO VACAS, BANANEIRAS, SANTO AGOSTINHO, CABECA BRANCA E DISTRITO DE PIO X, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005839 | 31/10/2003 | 3132.16 | 00044936761400 | EDVAL JOSE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS ANGICO TORTO DE BAIXO e DE CIMA, SERROTE VERDE, VARZEA, FORMIGUEIRO, MARACAJA, RIACHO DA ROCA, MACAMBIRA, SANTA ROSA, GREGORIO E VOLTA DO RIO, CONF. LINHA 04 E TRANSPORTE DA LINHA 04 DO SR. HELENO ALVES DA SILVA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005840 | 31/10/2003 | 1813.50 | 00013299310410 | JOSIVALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS INGA, PERIMETRO IRRIGADO, RETIRO, VARZEA DA ROCA, JUA, CUITE E JUNCO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005841 | 31/10/2003 | 1711.90 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHAO I e II, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005842 | 31/10/2003 | 3143.30 | 00001330887824 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS OLHO DAGUA DO PADRE, MULUNGU, DUAS SERRAS E PASSAGEM RASA, CONF. LINHA 01 E TRANSPORTE DA LINHA 07 DO SR. OSMANDO SANTOS NOS SITIOS CARNAUBA DE BAIXO e DE CIMA, AREAL, VARZEA, TERRA VERMELHA, TIGRE E CHORAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005849 | 31/10/2003 | 3552.50 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CUPIRAS, BALANCO, CATONHO, PEDRO DA COSTA E DUAS SERRAS, CONF. LINHA 09 E TRANSPORTE DA LINHA 05 DA SRa CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005780 | 31/10/2003 | 200.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005785 | 31/10/2003 | 565.00 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/10/2003 | 50.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 94521, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 31/10/2003 | 38.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: VITORIA REGINA, SALETE FEITOSA, MARIA SANDRA E BETANIA MACEDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FURNESOBRE PEDAGOGIA EM SERVICO , CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8127, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742003 | 0005810 | 31/10/2003 | 979.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752003 | 0005811 | 31/10/2003 | 3946.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/10/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/10/2003 | 15.25 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL E VIA-SEDEX DO SETOR DE TRIBUTOS E UNIDADES DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/10/2003 | 200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005819 | 31/10/2003 | 56.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS POLICIAIS, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005834 | 31/10/2003 | 337.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/10/2003 | 216.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS A CAMARA DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0005836 | 31/10/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE A CAMARA DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/10/2003 | 19.20 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal devido ao IPAMS pela camara municipal referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/10/2003 | 485.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/10/2003 | 440.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782003 | 0005808 | 31/10/2003 | 427.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005820 | 31/10/2003 | 196.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005824 | 31/10/2003 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 31/10/2003 | 156.80 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0005782 | 31/10/2003 | 388.77 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422003 | 0005783 | 31/10/2003 | 918.70 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/10/2003 | 85.03 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM GASOLINA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-2143, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 145289, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/10/2003 | 677.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 31/10/2003 | 68.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0005805 | 31/10/2003 | 774.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005806 | 31/10/2003 | 405.70 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005807 | 31/10/2003 | 89.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/10/2003 | 310.72 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0005812 | 31/10/2003 | 460.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372003 | 0005813 | 31/10/2003 | 1590.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 31/10/2003 | 100.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005821 | 31/10/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PSF E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0005825 | 31/10/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005827 | 31/10/2003 | 4410.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300(MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005828 | 31/10/2003 | 4157.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005833 | 31/10/2003 | 1992.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/10/2003 | 125.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/10/2003 | 280.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GRAXA DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005829 | 31/10/2003 | 8916.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003, DE ACORDO COM A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0005830 | 31/10/2003 | 5768.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/10/2003 | 180.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CATAVENTOS DA ZONA RURAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/11/2003 | 23.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DESTA PREFEITURA, NO DIA 04/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 03/11/2003 | 392.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/11/2003 | 32.70 | 11992963000135 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/11/2003 | 162.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/11/2003 | 393.70 | 01630076000163 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 03/11/2003 | 90.00 | 00006321707430 | PETRONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 15 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 6,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 03/11/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 14/10 A 3/11/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 03/11/2003 | 85.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO ALTERNADOR E RETENTOR DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005882 | 03/11/2003 | 535.01 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502003 | 0005883 | 03/11/2003 | 1524.40 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/11/2003 | 101.73 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 03/11/2003 | 1890.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 03/11/2003 | 700.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES E CONSERTO DA BOMBA ALIMENTADORA DO VEICULO SPRINTER, PLACA MMS-6047, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 03/11/2003 | 30152.92 | 99999999999999 | FOPAG DOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (13), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 03/11/2003 | 11803.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (50), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/11/2003 | 6830.00 | 99999999999999 | FOPAG DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO LABORATORIO E FISIOTERAPIA (11), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/11/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 03/11/2003 | 110.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/11/2003 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/11/2003 | 6900.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (09), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 03/11/2003 | 5240.00 | 99999999999999 | FOPAG DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS MEDICOS DA POLICLINICA TEREZINHA MATOS (05), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/11/2003 | 4000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS ODONTOLOGAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (02), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 03/11/2003 | 2815.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE (19), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/11/2003 | 39000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (12), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/11/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072003 | 0005884 | 03/11/2003 | 12361.50 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000762003 | 0005885 | 03/11/2003 | 1401.30 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO PSF, VIGILANCIAS EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL, CENTRO DE ZOONOSES, FISIOTERAPIA, LABORATORIO, SECRETARIA DE SAUDE E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/11/2003 | 128.05 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/11/2003 | 3396.20 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062003 | 0005893 | 03/11/2003 | 5768.50 | 04841207000140 | WELLINGTON DA SILVA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 03/11/2003 | 220.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/11/2003 | 2505.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000782003 | 0005886 | 03/11/2003 | 2561.05 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/11/2003 | 140.54 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POCOS TUBULARES PROFUNDOS DO SITIO BRAVA E DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 03/11/2003 | 1130.50 | 00004010450487 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSTRUCAO DE CALCAMENTO DA RUA PROJETADA QUE LIGA A RUA ABEL PAULO DE AMORIM COM A RUA ALFREDO BASILIO. | 10122003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 03/11/2003 | 9561.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 03/11/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 03/11/2003 | 1210.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 03/11/2003 | 600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES E SUBSTITUICAO DE VALCULAS DO CABECOTE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 03/11/2003 | 64.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/11/2003 | 46.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/11/2003 | 82.95 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/11/2003 | 560.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 04/11/2003 | 88.57 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/11/2003 | 140.91 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/11/2003 | 300.00 | 00042105153453 | JOEL FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 106/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 05/11/2003 | 20.00 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FAX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA CAMARA DE VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 05/11/2003 | 770.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 107/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 05/11/2003 | 240.00 | 00687851000154 | HOMERO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANTENAS PARA CELULARES DA PREFEITURA UTILIZADOS POR COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 05/11/2003 | 7.50 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FILME FOTOGRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 05/11/2003 | 52.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE LIGACAO PROVISORIA DE BITONEIRA UTILIZADA NA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552003 | 0005912 | 06/11/2003 | 80.02 | 00004531862465 | ANTONIO MARCOS DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BATATAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/11/2003 | 167.97 | 00043711000810 | D.N.O.C.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DOS BLOCOS 961776, 964580 E 961172, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/11/2003 | 3002.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A COMPETENCIA DEZEMBRO/72, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/11/2003 | 204.00 | 00010361243472 | LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 108/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 06/11/2003 | 946.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a despesa de tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/11/2003 | 125.00 | 41133315000194 | JOSE ELIZIARIO FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MOTOCICLETA, PLACA MNM-0141, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/11/2003 | 29.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/9 A 20/10/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/11/2003 | 12.21 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582003 | 0005914 | 06/11/2003 | 26432.54 | 04182060000123 | F. B. CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DA 1a MEDICAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO LABORATORIO, CONF. CONTRATO 82/2003 E LICITACAO 58/2003. | 10132003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222003 | 0005921 | 06/11/2003 | 1480.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADES BASICAS, FISIOTERAPIA, CENTRO OFTALMOLOGICO, VIGILANCIASSANITARIA E EPIDEMIOLOGICA E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/11/2003 | 30.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAL DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/11/2003 | 468.54 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 (SEC. SAUDE) E 9972-1937 (HOSPITAL), REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/11/2003 | 128.99 | 05012928000100 | FARMACIA QUEIROZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES, CONF. RELACAO ANEXA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/11/2003 | 3130.00 | 99999999999999 | FOPAG SECRETARIA DE SAUDE - PRODUTIVIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DA SECRETARIA DE SAUDE (17), REF. OUTUBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/11/2003 | 8.50 | 04252881000199 | VANDILEIDE SOUSA LEITE BARROS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE DOCUMENTOS REF. AO PROJETO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 07/11/2003 | 425.48 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 07/11/2003 | 23.48 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/11/2003 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR No 000007, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 07/11/2003 | 114.02 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 07/11/2003 | 300.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/11/2003 | 230.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 07/11/2003 | 1384.84 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9972-1856, 9971-0143, 9972-1783, 9972-5305, 9972-2148, 9972-5314, 9972-5320, 9972-5304, 9972-1793, 9972-0213 E 9972-0198, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/11/2003 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO QUE ABASTECE A POPULACAO DA REGIAO DO GINASIO O NETAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/11/2003 | 35.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO INGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/11/2003 | 108.09 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO SITIO 09 CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/11/2003 | 12.27 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ROLAMENTOS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DO GINASIO O NETAO E ESTADIO O JACINTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/11/2003 | 27.67 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO PIPA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/11/2003 | 110.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/11/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS REGENTES DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/11/2003 | 58.80 | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVELACAO E AMPLIACAO DE FOTOGRAFIAS COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/11/2003 | 327.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/11/2003 | 7999.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/11/2003 | 1538.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/11/2003 | 32.68 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/11/2003 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2280 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/11/2003 | 170.00 | 00005581271429 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA AO SR. SEVERINO BATISTA DA SILVA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/11/2003 | 170.00 | 00097830470430 | MARIA QUITERIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP DESTINADA A SRa MARIA QUITERIA DE SOUZA, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 11/11/2003 | 2730.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do beneficio do programa agente jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Atenção Básica | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/11/2003 | 801.92 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao IPAMS da parte do empregador, referente aos servidores da saude, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/11/2003 | 100.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FORMULARIOS PARA ACAO EMERGENCIAL DO SEMI-ARIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/11/2003 | 530.56 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE INSS CONF. ACORDO FIRMADO COM A SRa ANALIA DE OLIVEIRA SILVA, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/11/2003 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA COPIADORA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/11/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/11/2003 | 1832.13 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao IPAMS parte do empregador, referente aos servidores desta prefeitura referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/11/2003 | 3776.93 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao IPAMS da parte do empregador referente aos servidores do MDE, referente ao mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 12/11/2003 | 119.96 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 9/11/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/11/2003 | 40.61 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 9/11/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/11/2003 | 13.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 12/11/2003 | 85.40 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 9/11/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/11/2003 | 4.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2391 DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/11/2003 | 85.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2621 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/11/2003 | 4.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2121 DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/11/2003 | 31.79 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 9/11/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/11/2003 | 51.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/11/2003 | 6.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ANTENA PARA TV DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/11/2003 | 300.48 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/11/2003 | 83.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 14/11/2003 | 22.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADE DO PSF I, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/11/2003 | 102.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (04) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/11/2003 | 154.83 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (07) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 14/11/2003 | 82.60 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO E DO PSF I, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/11/2003 | 10.55 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE VACINACAO DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/11/2003 | 44.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS TIPO COMERCIAL E SEDEX DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/11/2003 | 180.00 | 03761081000130 | COM. ASSIST.TEC. MEDICA HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PAPEL MILIMETRADO PARA ELETROCARDIOGRAMA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/11/2003 | 55.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/11/2003 | 40.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS MOTORISTAS: GENILDO MACIEL DA SILVA, JEAN CARLOS CORREIA E AUGUSTO ROMAO DE A. NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 10285, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0005998 | 14/11/2003 | 735.60 | 02895945000144 | CASA DO MEDICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA CASA DOS CONSELHOS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 14/11/2003 | 25.98 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/11/2003 | 96.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/11/2003 | 22.44 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 14/11/2003 | 10270.04 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2003 E PARC. 7/60 DE DEBITO COM A SAELPA CONSTANTE NO CONTRATO 5986, DE ACORDO COM A LEI 851/15.04.2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 14/11/2003 | 131.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/11/2003 | 274.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DA UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (07) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/11/2003 | 33.58 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA FILARMONICA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 14/11/2003 | 603.49 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (22) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/11/2003 | 50.33 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DO SITIO JUREMA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 14/11/2003 | 10.40 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS TIPO COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/11/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 24659, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/11/2003 | 22.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO CURRAL MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 14/11/2003 | 116.57 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PUBLICOS, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/11/2003 | 425.68 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (15) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/11/2003 | 37.27 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO MERCADO PUBLICO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/11/2003 | 50.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES SANTA ROSA E FREI DAMIAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/11/2003 | 119.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE DECRETO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/11/2003 | 9.95 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE DO SETOR DE COMUNICACOES, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 14/11/2003 | 33.31 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 14/11/2003 | 11247.74 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/11/2003 | 90.13 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/11/2003 | 22.86 | 09095183000140 | SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS BOXES 04 E 06 DA PRACA JOSE AMERICO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/11/2003 | 589.20 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/PB - BRASILIA/DF DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0006023 | 17/11/2003 | 2400.00 | 02363402000186 | ANTONIO FARIAS BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/11/2003 | 400.30 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/11/2003 | 660.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CISCO QUE SE ENCONTRA CEDIDA AO MUNICIPIO PARA SUBSTITUICAO AO VEICULO L-300, ORA EM CONSERTO POR MOTIVO DE SINISTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/11/2003 | 20.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEICULO L-300, PLACA MMS-5883, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006001 | 18/11/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE NO PERIODO DE 7/11 A 8/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 18/11/2003 | 355.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/11/2003 | 150.00 | 05589087000106 | J. C. PUBLICIDADE E EDICOES JORNALISTICAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 150 EXEMPLARES DO JORNAL DO CARIRI EDICAO DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006002 | 18/11/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO COM INFORMES DE OBRAS, SERVICOS E ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO NO PERIODO DE 7/11 A 8/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 18/11/2003 | 30.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006000 | 18/11/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA TREINAMENTO DE PROFESSORES, AVISOS DA ESCOLA AGRICOLA E RITA CIPRIANO E DEMAIS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 7/11 A 8/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | PROMOCAO COMERCIAL | MANUTENCAO DO MERCADO, FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 18/11/2003 | 139.16 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADORES DA FEIRA DO PEIXE E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/11/2003 | 90.00 | 05034580000151 | M. A. COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER DESTINADO A COPIADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/11/2003 | 44.28 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/11/2003 | 335.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/11/2003 | 272.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 109/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 20/11/2003 | 1000.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/11/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/11/2003 | 66.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 20/11/2003 | 450.00 | 02746125000190 | JOSE ARNALDO NOGUEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/11/2003 | 524.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA C/C 20.405-6 (F.P.M.), NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/11/2003 | 1800.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a impressao de carnes do IPTU referente ao exercicio de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMNAS DE INFORMATICA DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/11/2003 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 11 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DE VIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 110/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732003 | 0006022 | 20/11/2003 | 2500.00 | 05694412000192 | GADELHA & RAMALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA A PREFEITURA DE SUMNE, REF. AO PERIODO DE 24/10 A 23/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 21/11/2003 | 266.56 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EM FAVOR DA FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNICIPIO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 21/11/2003 | 10.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS DESTINADOS AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 21/11/2003 | 1.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 20.419-6, EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 21/11/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL 24870, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542003 | 0006017 | 21/11/2003 | 1710.00 | 04656080000199 | CAROLINA LUCAS JORGE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIOS EM PESSOAS DO MUNICIPIO, CONF. RELACOES ANEXAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 21/11/2003 | 20.00 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTAO PARA CELULAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0006020 | 21/11/2003 | 12590.08 | 04405357000100 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS ORTOPEDICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 21/11/2003 | 13.99 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NORMAL E SEDEX DAS UNIDADES DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 21/11/2003 | 72.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS 100mm DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DA TRAVESSA MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 24/11/2003 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 26/11/2003 | 48.00 | 00049867830415 | FRANCISCO DE SALES CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA DESTINADA A ENFERMEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. AUTORIZACAO DEVIAGEM E PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS 111/2003, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032003 | 0006030 | 26/11/2003 | 946.97 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 26/11/2003 | 121.22 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 27/11/2003 | 16.00 | 08526451000179 | COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS ALVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ELETROBOMBA DO CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO JOSE JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/11/2003 | 100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/11/2003 | 60.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM DIESEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386 QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONF. CUPOM FISCAL 5169, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/11/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 28/11/2003 | 2400.00 | 03262650000101 | FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DOACOES DE BOLSAS DE ESTUDOS A ALUNOS CARENTES DA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. LEI 852/2003 E FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 28/11/2003 | 50832.59 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 28/11/2003 | 26.50 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EEDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/11/2003 | 23385.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/11/2003 | 20270.00 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 40% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/11/2003 | 25.99 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX E COMERCIAL DA SEDE DA PREFEITURA, SETORES DE TRIBUTOS E LICITACOES AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB, ABREU E LIMA/PE E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (05) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/11/2003 | 200.00 | 00066399840244 | VALDIRENE SABINO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 28/11/2003 | 200.00 | 00004521067450 | APOLONIA ALVES FEITOSA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 28/11/2003 | 546.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 28/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 28/11/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DA C/C 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA C/C 8.221-X (ICMS-REPASSE), EM FAVOR DE AMCAP . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/11/2003 | 2445.20 | 99999999999999 | FOPAG DA SEC. DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE ADM. E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2003 | 6394.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS - DEPTo DE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - DEPT. DE ADM. GERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/11/2003 | 10.20 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA SEDEX DA CAMARA DE VEREADORES A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000382003 | 0006053 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00029941733449 | SOLON HENRIQUES DE SA E BENEVIDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PERMANENTE A CAMARA DE VEREADORES, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 28/11/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 28/11/2003 | 19.20 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IPAMS, parte do empregador da Camara Municipal, referente ao mEs de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 28/11/2003 | 500.00 | 05621376000137 | CONSORCIO DE DESENV. INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO CONSERCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DO CARIRI PARAIBANO - CODECAP, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/11/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/11/2003 | 61.44 | 00038767732453 | MARIA EDIANE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: MARIA EDIANE ALVES E SILENO FERNANDES QUANDO TRATANDO ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NoS 4235 E 4245, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/11/2003 | 20.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DO FUNCIONARIO EDEN DUARTE P. SOUSA QUANDO A SERVICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 8339, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/11/2003 | 50.00 | 00055633846400 | DIVANICIO ALBUQUERQUE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DA VIAGEM DO PSICOLOGO DA SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTAO E FORMACAO EM SAUDE MENTAL NA PARAIBA CONF. CUPONS FISCAIS NoS 7003 E 4776 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/11/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/11/2003 | 120.00 | 00087593432815 | SEVERINO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOAO SABIA PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 28/11/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 28/11/2003 | 20312.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 28/11/2003 | 59.69 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS MARIA DE FATIMA LIMA E SILENO FERNANDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPONS FISCAIS 61166 E 1726, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE PREVENT IVA DO FUNDO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 28/11/2003 | 1245.14 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA BEMFAM REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO, DE ACORDO COM O CONVENIO 105, REF. AO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, DISTRIBUICAO DE CONDONS, ANTICONCEPCIONAIS, COMPRIMIDOS, INJETAVEIS, DIU E MATERIAL EDUCATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/11/2003 | 250.00 | 00051548445487 | EDITE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 28/11/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 28/11/2003 | 3800.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBVENCAO DOADA A ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. LEI 849/30.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/11/2003 | 30.42 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/11/2003 | 122.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 28/11/2003 | 200.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTOCICLETA PARA OS SERVICOS DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/11/2003 | 1152.00 | 99999999999999 | FOPAG DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/11/2003 | 21365.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CUSTEIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/11/2003 | 9448.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS - CAPITAL, OS QUAIS PRESTAM SERVICOS NA REFORMA DA PRACA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/11/2003 | 9600.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMERGENCIA A PESSOAS DESEMPREGADAS, AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE, EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/11/2003 | 4188.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2003 | 24.00 | 01894888000116 | VANDERLEI MEDEIROS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2003 | 225.00 | 00021951268415 | DEMOCRITO GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2003 | 1708.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5303, 9971-0143, 9972-1783, 9972-1856, 9972-0213, 9972-0198, 9972-5305, 9972-1793, 9972-5314, 9972-5304, 9972-5320 E 9972-2148, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000832003 | 0006100 | 01/12/2003 | 4000.00 | 05336975000109 | OFTALMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LENTES INTRA-OCULARES DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2003 | 384.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA BEMFAM, FUNCIONARIOS E TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TREINAMENTO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2003 | 148.85 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2666 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 10/10 A 9/11/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2003 | 76.31 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 9972-5307 E 9972-1937 DA SECRETARIA DE SAUDE E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2003 | 3440.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROIDUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL (14), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2003 | 184.60 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2003 | 156.80 | 00075312417491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2003 | 429.00 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AS REFEICOES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2003 | 250.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO INSTRUTOR DO CURSO DE CAPACITACAO DE EMPREENDEDORES NA AREA DE SERVICOS DE ELETRICIDADE, AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROINFRA - CEF/PMSUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2003 | 14.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2137 DA CAMARA DE VEREADORES, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2003 | 136.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DO SEBRAE QUE MINISTRARAM CURSO DE TREINAMENTO EM MAQUINARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2003 | 121.00 | 00002151486494 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TECNICOS DA FUNASA QUANDO DA FISCALIZACAO E LEVANTAMENTO PARA CONSTRUCAO DE CASAS DE ALVENARIA EM SUBSTITUICAO AS DE TAIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2003 | 4439.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LI - IMP. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SUME, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA | CONTRIBUICOES PARA O FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2003 | 3165.18 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO FGTS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE OUTUBRO/72 E NOVEMBRO/72, CONF. GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2003 | 447.20 | 03434739000108 | ACCS - ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE CAPRINOS DE SUM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 05 A 25/11/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2003 | 31.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2003 | 14.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 9972-2134 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 02/12/2003 | 23.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NAS CONTAS DA PREFEITURA DE SUME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 02/12/2003 | 503.87 | 00000000000000 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/12/2003 | 29.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2525 DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 02/12/2003 | 52.60 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2161 DA VIGILANCIA SANITARIA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET. DE SERV. RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA FAMILIAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 02/12/2003 | 70.00 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACEDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS NA CONTA DE LUZ ELETRICA DO SR. FRANCISCO DE MACEDO DUARTE QUE MANTEM O MOTOR-BOMBA DO POCO TUBULAR PROFUNDO DO GINASIO O NETAO, QUE ABASTECE A POPULACAO DAQUELA REGIAO, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/12/2003 | 360.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006132 | 03/12/2003 | 6413.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-RETROESCAVADEIRA; 2-CACAMBA (OM-1000); 3-PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006124 | 03/12/2003 | 84.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006125 | 03/12/2003 | 1465.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006126 | 03/12/2003 | 3550.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM A DISCRIMINACAO A SEGUIR: 1-MOTOCICLETA (MNM-0141); 2-FIAT (MNM-0692); 3-FIAT (MOW-4420); 4-L-300 (MMS-5883). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/12/2003 | 9120.00 | 99999999999999 | FOPAG DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (38), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006128 | 03/12/2003 | 3680.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. A SEGUINTE DISCRIMINACAO: 1-MOQ-2143; 2-MNM-0392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006129 | 03/12/2003 | 112.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006130 | 03/12/2003 | 140.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006117 | 03/12/2003 | 28.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS POLICIAIS, REF. NOVEMBRO/2003, DE ACORDO COM O CONVENIO 1/2003 FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006118 | 03/12/2003 | 337.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO DA EMATER, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006119 | 03/12/2003 | 224.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312003 | 0006120 | 03/12/2003 | 1792.00 | 09225665000259 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 03/12/2003 | 150.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006122 | 03/12/2003 | 1428.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0006123 | 03/12/2003 | 981.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO S-10, PLACA MMS-6119, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2003 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/12/2003 | 167.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2402 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/12/2003 | 393.15 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA NO PERCURSO DE BRASILIA/DF A RECIFE/PE DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/12/2003 | 50.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL O NORTE DO LEILAO 2/2003, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2003 | 109.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2581 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2003 | 757.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/12/2003 | 123.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DE CONSUMO TELEFONICO DO APARELHO 353-2194 DO GABINETE DO PREFEITO, REF. OUTUBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 05/12/2003 | 20.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. CUPOM FISCAL 25448, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 05/12/2003 | 16.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIAS SEDEX DAS UNIDADES DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2003 | 2060.00 | 99999999999999 | FOPAG DO CENTRO OFTALMOLOGICO - PESSOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CENTRO OFTALMOLOGICO (09), REF. NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2003 | 5425.00 | 99999999999999 | FOPAG PETI BOLSISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos bolsistas do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 10/12/2003 | 421.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTAS DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS 353-1463 E 353-1464 DO POSTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2003, CONF. COMPROVANTES ANEXOS, DE ACORDO COM O CONVENIO 2/2002 FIRMADO COM O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 10/12/2003 | 8270.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M. EM FAVOR DO PARCELAMENTO/RETENCAO DO INSS, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 10/12/2003 | 1491.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M. EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 10/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 11/12/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos participantes do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 11/12/2003 | 9000.00 | 99999999999999 | FOPAG DAS VARREDEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO NATALINA A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIACAO DE MEIO-FIO E SERVICOS SIMILARES, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/12/2003 | 600.00 | 11889912000182 | FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUCAO DA RESIDENCIA MEDICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 12/12/2003 | 22.50 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM REFEICOES DOS FUNCIONARIOS: NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA E SILENO FERNANDES OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CUPOM FISCAL 14589, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 12/12/2003 | 108.55 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/12/2003 | 200.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 20 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DIGITACAO DE FORMALARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 12/12/2003 | 34.60 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CARTAS COMERCIAL E SEDEX DA PREFEITURA A CIDADE DE BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 12/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP - AUTOMACAO, SERV. E COM. DE PROD. DE INFORM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHOS, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/12/2003 | 17250.00 | 99999999999999 | FOPAG DO PODER LEGISLATIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/12/2003 | 13.53 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE TELEGRAMAS DA CAMARA DE VEREADORES, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 12/12/2003 | 115.70 | 05663932000138 | GLAUCIA DA SILVA TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE QUEIJO DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 12/12/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG DA ESC. DE ENSINO FUND. DEP. EVALDO G. QUEIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS A TRABALHADORES CONTRATADOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA PRESTACAO DE SERVICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONCALVES DE QUEIROZ, REF. AO PERIODO DE 26/11 A 16/12/2003, CONF. FOLHA ANEXA, POR ENCONTRAR-SE O MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 12/12/2003 | 11.15 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SELOS POSTAIS E ENVIO DE CORRESPONDENCIAS COMERCIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS CIDADES DE JOAO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTES (03) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUMDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/12/2003 | 18407.21 | 99999999999999 | FOPAG SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS - FUND | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO DE PARTE DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM 60% DE RECURSOS DO FUNDEF, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHASDE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 15/12/2003 | 16689.54 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006164 | 15/12/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES DA REDE DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 08/12 A 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/12/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006161 | 15/12/2003 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DO PROGRAMA CANAL ABERTO COM SERVICOS DE ATENDIMENTO AS REIVINDICACOES DA POPULACAO E DIVULGACAO DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 08/12/2003 A 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/12/2003 | 250.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 15/12/2003 | 125.00 | 00002093423405 | MARIA IVANIZE BRANDAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PRIMEIRO DE ABRIL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 16 A 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000482003 | 0006167 | 15/12/2003 | 490.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE CHAMADAS PARA EXAMES DE SAUDE, PETI, PSF E CAMPANHAS DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 08/12/2003 A 07/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/12/2003 | 15941.00 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2003, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Encargos Especias | Ação Legislativa | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONSTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/12/2003 | 33.60 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPAMS da parte do empregador Camara Munciipal, relativo as contribuicoes de Dezembro e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP-ASSOC.DOS MUN.DO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 19/12/2003 | 1047.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO EM FAVOR DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 19/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 19/12/2003 | 30.00 | 00056982755487 | JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO S-10, PLACA MNM-0386, QUANDO DA VIAGEM DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000063, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 19/12/2003 | 16.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE SEDEX DAS UNIDADES E SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONF. COMPROVANTES (02) ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/12/2003 | 220.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 DIARIAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 10,00 PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO EFETUADO NA C/C 22.064-7 (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO), EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA O | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/12/2003 | 6.00 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENVIO DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL DA PREFEITURA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM BRASILIA/DF, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA C/C 5.394-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/12/2003 | 1130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/12/2003 | 3.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DEBITO EFETUADO NA C/C 283.142-2, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONSTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/12/2003 | 181.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O DESCONTO NA FONTE DO F.P.M., EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA DO DIA 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES PARA O IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/12/2003 | 28871.99 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse para o IPAMS da parte devida pelo empregador relativo aos diversos setores dos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, e 13o salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SUME | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/12/2003 | 1560.00 | 99999999999999 | FOPAG DA CAMARA DE VEREADORES - FUNCIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CAMARA DE VEREADORES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/12/2003 | 100.00 | 00008657963434 | JACINTO FRANCISCO MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA SEVERINO MATIAS PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA UMEIEF NECO SOARES, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/12/2003 | 60.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MMS-5853, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO PARA O INST. DE PREVIDENCIA (0U EQUIVALENTE) | CONTRIBUICOES AO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/12/2003 | 16996.19 | 00000000000000 | IPAMS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parte patronal ao IPAMS referente ao pessoal da Educacao, relativo aos meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e 13o salario . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/12/2003 | 40.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO SR. JOSE ROBERTO SILVINO, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/12/2003 | 200.00 | 00018137512420 | CESARIO LEU DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ALFREDO MAYER UTILIZADO COMO CASA DE APOIO AOS MEDICOS, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/12/2003 | 120.00 | 00087593432815 | SEVERINO FERNANDES DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE IMOVEL NA RUA JOAO SABIA PARA ALOJAMENTO DAS MEDICAS DO PSF, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/12/2003 | 11158.85 | 99999999999999 | FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E BEM-ESTAR SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO PAGAMENTO DE PARTE DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/12/2003 | 9450.00 | 00000000000000 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRIBUICAO DESTINADA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 736/98, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/12/2003 | 520.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MNM-0392 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/12/2003 | 80.00 | 00025081080497 | EUDESIA FERNANDES FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE PREDIO UTILIZADO COMO LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E A MBULATORIAL DO FUNDO MUNIC. D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/12/2003 | 20.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE PNEUS DA AMBULANCIA, PLACA MNM-0392, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024